东区档案馆2025年部门预算公开目录

 

一、2025年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2025年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

                                           攀枝花市东区档案馆

                                关于2025年部门预算编制的说明

 

2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、主要职责

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导，分级管理的原则，对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全区档案工作规范性文件，编制全区档案事业发展规划，并负责组织实施。

2.依法对全区各级各类档案室及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。

3.组织全区档案调研和档案宣传工作，应用现代化科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

4.制定全区档案工作人员队伍建设规划；组织指导全区档案工作人员教育培训工作。协助全区档案专业技术职务评聘有关工作。

5.集中统一管理。接收、征集、整理区级机关、团体和企事业单位的重要档案资料。保守党的国家机密，确保档案资料的完整与安全。

6.积极开展馆藏档案信息资源收集，依法向社会开放档案查询、例用、编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

7.组织和开展档案学术交流活动。

8.承办区委、区政府交办的其他工作。

二、基本情况

根据关于印发《攀枝花市东区机构改革方案》的通知（攀东委办〔2019〕24号）文件规定，攀枝花市东区档案局更名为东区档案馆，但未更新三定方案，继续沿用原三定方案。本单位内设机构1个：办公室，行政人员编制5人，本年末实有在职参公人员5人，占用人才储备编制人员（事业人员）1人，纳入社保退休人员6人，聘用人员9人。车辆编制以及实有车辆0辆。

三、2025年主要工作任务

（一）强力推进数字档案馆建设

一是确保数字档案馆项目一期正常使用运行，通过操作数字档案系统开展查阅利用服务工作，不断修正完善数字档案馆平台；继续开展馆藏国有企业退休社会化管理人员人事档案数字化加工工作，确保2025年完成馆藏国有企业退休社会化管理人员人事档案应数字化率100%；持续推进全区数字化档案按照“三统一分”定点整理加工工作，不断提高档案数字化质量；坚持推进档案“双套制”进馆工作，控制新接收进馆档案必须达到“双套制”标准，保证馆藏档案全文数字化率100%。二是继续探索“送档上门”服务路径，主动融入共富试验区建设，不断巩固提升村级组织和社区档案管理成果和管理水平，促进城乡档案工作协同发展，让基层群众共同拥有优质档案服务，满足群众家门口查档服务需求。三是开展库存档案盘点，进行清点、核查、登记并核实全部数据建立准确台账，持续开展国有企业退休人员人事档案常态化接收工作。

（二）不断挖掘档案资源潜力。一是扎实做好新形势下各项档案工作，保存历史、传承文明、弘扬传统。大力征集承载有历史价值的档案，开发利用好馆藏档案资源；办好大学生实践实训基地，开展好宣传教育活动，拓展发挥档案“存史、资政，育人”的广泛作用。二是加大档案文化的载体建设、项目建设和品牌建设力度，强化档案征集和档案文化挖掘、整理、宣传；三是不断完善民生服务机制，高效周到地开展查阅利用服务工作；做好2024年档案利用事例汇编及利用预测分析，总结经验展现利用工作的主动性。

（三）推进档案规范化建设。一是做好档案行政执法检查工作，不断总结完善，组织问题回头看；持续跟进重大项目、重大活动等档案的监管指导、三合一方案业务指导、全区立档单位的线上线下业务等指导服务工作。二是持续开展四川省一体化平台系统、四川省互联网+监管平台的管理、升级、优化、培训及一体化平台行政权力清单整理、实施、统计填报工作。三是开展2-3期档案业务培训，重点针对档案工作新规范、新要求进行优化后全面分析解读，不断提升业务水平。四是认真筹备区综合档案馆标准化管理评价迎检工作。根据《攀枝花市档案局关于开展全市综合档案馆业务建设评价的通知》有关要求，将评价细则分工落实到人，强化责任，认真筹备，确保高标准通过检查评价。五是完善区属各立档单位的指导、监督机制。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区档案馆2025年收支总预算5958728元，比2024年收支预算总数增加92553元，主要原因是2024年项目建设款未支付完成以及项目完成2025需付尾款等。

（一）收入预算情况

东区档案馆2025年收入预算5958728元。其中：一般公共预算拨款收入4108728元，占68.95%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算支出1850000元,占31.05%,事业收入0元，占0%；上年结转收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

东区档案馆2025年支出预算5958728元。其中：基本支出2032728元，占34.11%；项目支出3926000元，占65.89%。

五、财政拨款收支预算安排情况

东区档案馆2025年财政拨款收支总预算5958728元，比2024年财政拨款收支总预算增加92553元，主要原因是2024年项目建设款未支付完成以及项目完成2025需付尾款等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5958728元，政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出3604600元，社会保障和就业支出308200元，卫生健康支出100400元，住房保障支出925500元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区档案馆2025年一般公共预算当年拨款5958728元，比2024年预算数增增加1418000元，主要是因为项目完成2024未支付，需付尾款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3604600元，占87.7%；社会保障和就业支出308200元，占7.5%；卫生健康支出100400元，占2.4%；住房保障支出95500元，占2.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1） 一般公共服务（201）档案事务（26款）

行政运行（01项）2025年预算数为1394100元，主要用于保障区档案馆正常运转的基本支出，包括参公人员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等。

一般行政管理事务（02项）2025年预算数为37200元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：区档案馆职工伙食补助费等。

机关服务(03项) 2025年预算数为130500元，主要用于保障区档案馆正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴和部门日常公用经费等。

其他档案事务支出（99项）2025年预算数为2038800元，主要用于档案事务方面的支出，包括东区档案馆及公共图书馆合并建设项目、档案馆及公共图书馆大楼物业管护费、档案馆库房运行经费、档案专项工作经费等项目。

（2）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）93800元，事业单位离退休（02项）41100元，主要用于行政单位开支的离退休（行政、事业）等支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为115600元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，机关事业单位职业年金缴费支出（06项）57800元，主要用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）

行政单位医疗（01项）52500元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗（02项）2025年预算数为8800元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（03项）2025年预算数为39000元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（4）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）95500元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区档案馆2025年一般公共预算基本支出2032700元，其中：人员经费1820000元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费212700元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区档案馆2025年“三公”经费财政拨款预算数9500元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费9500元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

（一）因公出国（境）经费

2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算9500元，较2024年预算下降0.05%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车辆0，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2025年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2024年预算持平，主要原因是档案馆无公务用车。

2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区档案馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区档案馆2025年国有资本经营预算支出1850000元，其中：基本支出0元，项目支出1850000元。比2024年国有资本经营预算支出增加49200元，主要原因是主要原因是2023年项目建设款未支付完成以及项目完成2024需付尾款等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，东区档案馆（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为130500元，比2024年预算增加3674元，增长1%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2025年，东区档案馆安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年底，东区档案馆及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2025年东区档案馆部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款5958728元。

1.攀枝花市东区档案馆2025年部门预算公开报表.xls

2.攀枝花市东区档案馆预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区档案馆政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc