一、单位概况

　　（一）机构组成。

　　攀枝花市东区红十字会是由东区区委区政府同意成立的独立核算机构，成立于2021年12月，内设综合股。

　　（二）机构职能。

　　1.传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法，宣传、 执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省实施〈中华人民 共和国红十字会法〉办法》等法律、法规。遵循《中国红十字会章 程》，依法建会、治会、兴会。 

　　2.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。 

　　3.开展人道领域内的社会公益服务活动，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场急救工作，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。 

　　4.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。 

　　5.参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。

　　6.与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域 的合作与交流，争取援助。参与国内外的人道主义救援工作。 

　　7.依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物。 

　　8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作，完成省、市人民政府和红十字会委托的其他事务。

　　（三）人员概况。

　　攀枝花市东区红十字会是2022年新成立，是参照公务员管理的群团组织，编制4人，2022年年末在职职工3人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　因我单位为今年新成立单位，未安排年初预算。人员及公用经费为本单位人员所属原单位调拨资金。一般公共预算拨款收入94.47万元。其中：基本支出68.36万元，项目支出26.11万元，项目支出又包含了开办经费15.82万元和培训费10.29万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2022年全年支出合计76.47万元，其中基本支出50.88万元，项目支出25.6万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　因我单位为新成立单位，2022年没有年初预算，年中所有人员和公用资金均为单位新增人员原单位调剂金额。2022年追加基本支出68.36万元，项目支出26.11万元，均按要求设置完善了绩效目标。年底基本支出50.88万元，预算执行率74.43%，主要原因是8月份调离人员1名，无违规记录；项目支出25.6万元，项目预算完成了预定的98.05%，同时也完成了相应的工作目标任务，较好地完成了当年的绩效目标。

　　（二）结果应用情况。

　　因我单位为新成立单位，中途追加预算项目后及时完成了当年预算绩效运行监控。并根据监控中发现的问题及时整改，根据情况及时调整使用资金。

　　（三）自评质量。

　　1.产出指标完成情况分析。数量指标完成情况：2022年完成应急救护普训2053人，救护员培训325人；完成机构改革并独立运行；质量指标、时效指标和成本指标均已完成。

　　2.效益指标完成情况分析。设定目标无经济效益、生态效益指标，可持续影响指标已完成，社会效益指标已完成。

　　3.满意度指标完成情况分析。2022年相关工作惠及人民群众，得到大家认可和肯定。受益对象满意度大于90%。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2022年度部门整体支出绩效良好，基本支出保证了正常运行。今年追加预算均达到对应的绩效目标，圆满完成了目标任务。根据部门整体工作开展情况的相关资料、通过实地核查并结合2022年实际履职情况，依据设定的评价指标逐一进行评分，自评总得分为93分。

　　（二）存在问题。

　　预算绩效管理工作有待加强。虽然开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足，一是部门整体支出绩效自评工作不够全面，绩效自评报告质量不高。二是在预算控制方面有待提高，资金使用缺乏预见性，导致年内预算会有偏差，资金使用效益有待进一步提高。

　　（三）改进建议。

　　1.加强财会知识学习，提高思想认识。组织单位财务人员及分管财务的领导认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，加强资金的使用效益和管理水平，提高预算资金执行率。根据实际情况编列预算，以提高资金使用水平，发挥财政资金的使用效益。

　　2.保障预算执行进度。加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效的跟踪和评价，确保项目绩效的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

东区红十字会附件1：2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx

 

攀枝花市东区红十字会

2023年4月25日