一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市东区红十字会是由东区区委区政府同意成立的独立核算机构，成立于2021年12月，内设综合股。

（二）机构职能。

1.传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》等法律、法规。遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

3.开展人道领域内的社会公益服务活动，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场急救工作，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。

4.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

5.参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。

6.与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。参与国内外的人道主义救援工作。

7.依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物。

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作，完成上级党委政府和红十字会委托的其他事务。

（三）人员概况。

攀枝花市东区红十字会于2021年12月成立，区红十字会机关核定事业编制4名（人员参照公务员法管理）。设会长1名（兼），常务副会长1名（正科级），专职副会长（兼秘书长）1名（副科级），副监事长1名。2024年8月，区红十字会机关机构改革，核定事业编制3名，其中，会长1名（兼），常务副会长1名（正科级），副会长兼秘书长1名（副科级），副监事长1名。其余机构编制事项不变。2024年年末区红十字会机关在职职工3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

攀枝花市东区红十字会2024年部门资金预算收入87.32万元，其中：基本支出77.32万元，项目经费10万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年全年支出合计82.59万元，其中基本支出72.61万元，项目支出9.98万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1.人员类支出安排及使用情况。

严格执行相关政策，保障人员经费按时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。2024年年初预算人员类支出66.51万元，全年实际支出64.87万元，预算执行率97.53%，资金结余率2.47%，无违规记录。

2.运转类支出安排及使用情况。

保障单位日常运转，提高预算编制质量。2024年年初预算运转类支出10.81万元，全年实际支出7.73万元，预算执行率71.51%，资金结余率28.49%，无违规记录。

3.特定目标类支出安排及使用情况。

2024年年初项目预算10万元，全年实际支出9.98万元，预算执行率99.8%，资金结余率0.20%，无违规记录。

（二）结果应用情况。

我单位高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于东区红十字会门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

（三）自评质量。

1.产出指标完成情况分析。数量指标完成情况：2024年完成应急救护普训3056人，救护员培训401人；组织宣传献血和捐献造血干细胞动员工作，宣传受众人数大于千人，发放宣传资料5000余份；完成造血干细胞捐献3人，器官遗体捐献登记人数60人，无偿献血7497人次，献血总量2368650毫升；人道救助41户（人），为1名儿童先心病、1名儿童白血病和2名重大疾病患者申请人道救助资金8万元；筹款10980元用于救助弄弄坪街道大地湾社区、东华街道困难群众40户。

质量指标完成情况：2024年参与救护员培训人员培训合格率100%，各项工作均按计划完成。

时效指标：按年度推进开展。成本指标：严格按照预算报销相应的费用。

2.效益指标完成情况分析。设定目标无经济效益、生态效益指标。可持续影响指标：持续提高居民的应急救护能力，持续开展人道救助活动。

3.满意度指标完成情况分析。2024年相关工作惠及人民群众，得到社会各界认可和肯定。受益对象满意度大于90%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年度部门整体支出绩效良好，很好地完成了年初预算设立的目标。根据部门整体工作开展相关资料、通过实地核查并结合2024年实际履职情况，对评价指标逐一进行评分，自评总得分为98分。

（二）存在问题。

预算绩效管理工作有待加强。虽然开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足，一是部门整体支出绩效自评工作不够全面；二是在预算控制方面有待加强，资金使用效益需进一步提高。

（三）改进建议。

1.加强财会知识学习，提高思想认识。组织单位财务人员及分管财务的领导认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，加强资金的使用效益和管理水平，提高预算资金执行率。根据实际情况编列预算，进一步提高资金使用水平，发挥财政资金的使用效益。

2.重视绩效管理，保障预算执行进度。加快推进项目实施进度，加强项目绩效跟踪和评价，确保项目绩效如期完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

 

 

                                                                     攀枝花市东区红十字会  

                                                                                                                                                                                                                                                                               2025年8月12日

 

  

附件1.区红十字会2024年度部门预算整体支出绩效评价自评表.xlsx