一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　攀枝花市东区红十字会是由东区区委区政府同意成立的独立核算机构，成立于2021年12月，内设综合股。

　　（二）机构职能。

　　1.传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法，宣传、 执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省实施〈中华人民 共和国红十字会法〉办法》等法律、法规。遵循《中国红十字会章 程》，依法建会、治会、兴会。

　　2.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

　　3.开展人道领域内的社会公益服务活动，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场急救工作，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。

　　4.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

　　5.参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。

　　6.与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域 的合作与交流，争取援助。参与国内外的人道主义救援工作。

　　7.依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物。

　　8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作，完成省、市人民政府和红十字会委托的其他事务。

　　（三）人员概况。

　　攀枝花市东区红十字会是2022年新成立，是参照公务员管理的群团组织，编制4人，2023年年末在职职工3人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　攀枝花市东区红十字会2023年部门资金预算收入88.82万元，其中：基本支出78.82万元，项目经费10万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2023年全年支出合计83.01万元，其中基本支出73.15万元，项目支出9.86万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

　　1.人员类支出安排及使用情况。

　　为严格执行相关政策，保障人员经费按时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。2023年年初预算人员类支出67.99万元，全年实际支出66.81万元，预算执行率98.26%，资金结余率1.74%，无违规记录。

　　2.运转类支出安排及使用情况。

　　为保障单位日常运转，提高预算编制质量，2023年年初预算运转类支出10.83万元，全年实际支出6.34万元，预算执行率58.54%，资金结余率41.46%，无违规记录。

　　3.特定目标类支出安排及使用情况。

　　2023年年初项目预算10万元，全年实际支出9.86万元，预算执行率98.6%，资金结余率1.4%，无违规记录。

　　（二）结果应用情况。

　　我单位高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于东区红十字会门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

　　（三）自评质量。

　　1.产出指标完成情况分析。数量指标完成情况：2023年完成应急救护普训2967人，救护员培训361人；组织宣传献血和捐献造血干细胞动员工作，宣传受众人数大于3千人；成立红十字基层组织5个。质量指标完成情况：2023年参与救护员培训人员均培训合格；白血病儿童申报救助1名，先心病儿童申报救助1名。时效指标：按年度推进开展。成本指标：严格按照预算报销相应的费用。

　　2.效益指标完成情况分析。设定目标无经济效益、生态效益指标，可持续影响指标：持续提高居民的应急救护能力，持续开展人道救助活动。

　　3.满意度指标完成情况分析。2023年相关工作惠及人民群众，得到大家认可和肯定。受益对象满意度大于90%。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2023年度部门整体支出绩效良好，很好地完成了年初预算设立的目标。根据部门整体工作开展情况的相关资料、通过实地核查并结合2023年实际履职情况，依据设定的评价指标逐一进行评分，自评总得分为95分。

　　（二）存在问题。

　　预算绩效管理工作有待加强。虽然开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足，一是部门整体支出绩效自评工作不够全面，绩效自评报告质量不高。二是在预算控制方面有待提高，资金使用缺乏预见性，导致年内预算会有偏差，资金使用效益有待进一步提高。

　　（四）改进建议。

　　1.加强财会知识学习，提高思想认识。组织单位财务人员及分管财务的领导认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，加强资金的使用效益和管理水平，提高预算资金执行率。根据实际情况编列预算，以提高资金使用水平，发挥财政资金的使用效益。

　　2.重视绩效管理，保障预算执行进度。加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效的跟踪和评价，确保项目绩效的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

　　攀枝花市东区红十字会    

　　                                                                                                          2024年6月18日   

附件1：2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx