一、年度预算安排情况

攀枝花市东区残疾人联合会部门2022年财政拨款收支总预算484.19万元，比2021年财政拨款收支总预算增加41.12万元，主要原因是残疾人居民医保保费有所上调因此资助参保补助标准相应提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入484.19万元；1-9月支出271.83万元，其中包括：社会保障和就业支出6.83万元，卫生健康支出4.52万元，住房保障支出6.76万元，其他生活救助35.95万元，其他支出79.43万元，残疾人事业138.34万元。

二、1至9月执行情况

• 部门预算1-9月执行情况

东区残联2022年1月至9月份一般公共预算基本支出：271.83万元，其中:人员经费支出77.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费支出：6.76万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费、劳务费等支出；项目支出：187.49万元，主要包括：

1.贫困残疾人康复：预算区级资金214.38万元，项目支出：0元。

2.残疾人就业、教育与扶贫：预算区级资金37.5万元，项目支出：0万元。

3.其他残疾人事业支出：预算区级经费85.45万元，项目支出：41.3万元。

4. 为残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务工作经费：预算区级经费37万元，项目支出：0.23万元。

（二）部门预算绩效目标1-9月完成情况

攀枝花市东区残疾人联合会2022年预算项目涉及四个大项共19个项目。

1.贫困残疾人康复：预算区级资金214.38万元完成：脑瘫儿童康复救助20人；精神病患者救助320人；完成辅助器具发放352具；助听器15人；资助残疾人参保：0万元；1-9月共计残疾人家庭医生签约人数2532人。

2.残疾人就业、教育与扶贫：预算区级资金37.5万元完成：鼓励城乡残疾人就业、创业，补贴1000元/10人发放补贴1.4万元已经确定名单138人；；通过政府采购确定一家家政服务公司为残疾人提供居家托养服务服务100人，和三医院合作提供残疾人居家托养服务100人；开展残疾人职业技能培训100人。

3.其他残疾人事业支出：预算区级经费85.45万元，项目支出：41.3万元。换发残疾人证493；发放残疾家庭学生升高校补贴14人；就业服务中心积极开展残疾人就业和培训，让残疾人群体更好就业，增强就业市场竞争力；完成残疾人家庭无障碍改造20户；残疾人体育事业工作因疫情原因今年未开展体育赛事活动；开展残疾人文化进家庭“五个一”，发放宣传资料5000套，宣传残疾人法律法规；开展残疾人来访信访工作；春节走访慰问残疾人707人。

4. 为残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务工作经费：预算经费37万元，项目支出0.23万元：为6152位残疾人制定“量体裁衣”式个性化服务；为全区53名残疾人专干专委发放补贴；对2021年残疾人专干专委工作情况进行了绩效考核。

（三）部门预算绩效目标调整情况

2022年残疾人康复项目财政返还17.96万元，残疾人就业与扶贫财政返还28.09万元，其他残疾事业支出财政返还0.4万元，量服工作财政返还26.49万元，共计73.14万元用于项目需跨年项目结算用，已支出48.23万元。

三、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

我会将严格按财政预算要求执行，加强预算绩效管理工作，扎实做好相应工作，推进预算绩效管理进程，按计划、按要求保质保量完成全年绩效目标，预计2022年12月31日止完成支出进度的100%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

2022年东区残联基本支出、项目支出均按要求编制预算绩效目标，实行绩效目标管理，从项目执行、完成、验收、群众满意度等绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度，预计全年绩效目标完成率达100%。

 

 

                                   攀枝花市东区残疾人联合会

                                                                                                                         2022年10月9日