攀枝花市东区残疾人联合会

2020 年部门预算整体绩效评价自评报告

 

一、部门概况

（一）基本职能

攀枝花市东区残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人群众团体。其主要职能是：

　一、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

二、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

三、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

四、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、社会、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

五、协助政府制定和实施发展残疾人事业的政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

六、做好全区残疾人工作者的管理、培训工作。

七、组织实施按比例安置残疾人就业工作；指导、监督和宏观 管理区残联下属的残疾人福利企业，会同有关股室制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

八、开展残疾人对外交流与合作事业。

九、监督、管理全区各类残疾人社团组织和经济组织。

十、承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

（二）人员及机构情况

我单位行政编制 2人，参公编制1人，截至 2020年 12月31日，实有在职行政人员 2 人，参公人员1人，退休人员2人。

（三）资产情况

2020年东区残疾人联合会资产总额：188.88万元，其中固定资产：18.72万元，核定内设机构 0个。公务用车车辆编制 1 辆，实有残疾人流动服务车1辆 。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

（ 1）收入预算安排情况。

2020 年攀枝花市东区残疾人联合会年初预算 收入总额为：443.07万元，预算支出总额：443.07 万元， 基本支出：103.54 万 元 其中 人员经费：88.95万元、日常公用支出：14.59 万元 ，项目支出：339.53万元。

（ 2） 收入支出预算执行情况。

2020 年攀枝花市东区残疾人联合会 实际拨付总额为：510.07万 元，其中：基本支出：103.80 万 元，是用于保障东区残联正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，包括（人员经费：94.87 万 元，日常公用经费：8.89万元）；项目支出：406.27 万 元，是用于保障东区残联为完成民生工程及职能工作，专项业务工作的经费支出。主要包括：贫困家庭脑瘫儿童康复训练；为贫困精神病患者提供基本服药补助；为重症贫困精神病患者提供一次性住院救助补助；残疾人医疗参保补助、残疾学生教育、残疾人无障碍改造、残疾人体育事业等项目。

（ 3）“三公”经费支出执行情况

2020 年“三公”经费财政拨款数 3.22万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费 1.08万元，公务用车购置及运行维护费 2 .14万元（公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 2.14万元）。

因公出国（境）经费：2020 年无因公出国（境）经费预算，与 2019 年预算持平。

公务接待费：2020 年安排公务接待费 0.08万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行 维护费 0. 88万元。公务用车购置费 0万元。公务用车运行维护费0. 88万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2020 年单位车辆保有量为1 辆。

（二）追加预算安排及支出情况

（三）专项资金安排及支出情况

（ 1）项目资金管理情况

　项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化。

（ 2）绩效目标完成情况

2020 年区残联项目 完成情况主要包括以下项目：

1. 为17名符合条件的残疾人发放居家灵活就业创业补助资金2.55万元。

2. 帮扶农村残疾人发展生产100人，投入资金9万元。

3. 为有基本型辅助器具需求的贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器 27 1件 / 套，投入资金8.8万元。

4. 为 2 1名脑瘫儿童实施康复训练，兑付资金22万元。

5. 实施贫困精神病患者医疗救助320人，其中服药补助260人，住院救助60人，共投入资金61.2万元。

7. 投入资金约8万元，高质量完成残疾人家庭无障碍改造21户。

8. 开展残疾人职业技能培训完成204人，投入资金11万余元。

9. 为15名贫困听力残疾人适配助听器， 投入资金 15 万元 。

10. 为义务教育阶段残疾人学生提供生活补助 82 人 ，投入资金8.2万元； 资助贫困残疾人学生或贫困残疾人家庭子女升学 3 人 ，投入资金0.6万元。

11. 投入资金1.197万元，为54户下肢残疾人发放了燃油补贴。

12. 投入资金20万元，为200名符合条件的智力、精神和重度残疾人提供居家托养服务。

1 3 . 开展残疾人家庭医生签约服务 4458 人，拨付资金 17.83 万元。

1 4 . 投入资金35.35万元，开展“温暖万家行”走访慰问活动，走访慰问困难残疾人707人。

15 . 资助困难残疾人参加医保投入44.722万元。

16 . 残疾人肢体康复训练： 15 人，拨付资金： 3 万元。

17 . 2020年，东区新办证238人，到期换证228人。

（三）追加资金

“走基层、送温暖”确保困难群众安全过冬，年初预算 25万元， 纳入年度总预算，当年根据实际拨付资金申请下拨资金，实际走访慰问： 38.25 万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

20 20 年 其他收入银行利息 0.0 3 万元 ； 年末结转和结余 118.799 万元 ，用于跨年项目结算支出 。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.预算编制情况。

按照区财政局统一制定的部门预算报表及有关规定，运用“E 财”软件，编制反映我会全部收入和支出的综合收支预算。预算编制工作分四个阶段进行，包括预算布置、预算申报、预算论证及预算编制。

（1）预算布置。财务股根据区财政局要求，提出下年度我会预算编制的基本原则与方法，各股室参照历年来民生工作、职能工作以及重点工作预算申报；

（2）预算申报。各股室根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请；

（3）预算论证。财务股对各股室的下年度预算申请进行初审与协调，对各股室申请的专项经费逐项进行比对与论证，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。

（4）预算编制。财务股根据区财政下达的预算控制数和我会预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制我会下一年度预算草案，形成预算建议数，报财政局资金预算股审核并上报。

经区财政局审查后实际批复为 443.07 万元，预算支出总计 443.07 万元 。基本支出：103.54 万 元， 其中 人员经费：88.95万元、日常公用支出：14.59 万元 ；项目支出：339.53万元。

2.执行管理情况。

我会认真落实科学监管理念，严格按照预算要求管理和使用资金， 确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。一是按照国家财经制度、法规要求，各项财务收支都纳入了统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守行政单位经费规定执行；二是认真办理会计业务、进行会计核算，正确编制会计报表；三是加强现金和支票管理，不得“坐支”，各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销；四是实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督；五是要求财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益；六是出纳、会计各司其职，互相制约，出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作，会计做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档；七是对违反财务制度和违反财务纪律的开支，财务人员有权拒绝办理，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出，财务人员有权拒绝报销；八是各类支出按规定提出申请，经领导批准后方可执行。

3.决算编制情况。

东区残疾人联合会严格按照决算编制要求执行,做到收入明确,支出清晰，对每项支出情况特别是“三公”经费都做了细致的说明，使决算报表能真实、详细反映本单位一年的财务状况,同时按时完成 决算报表编报工作。

（ 二 ） 区 级专项（ 项目 ） 资金绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况分析。

（ 1 ）数量指标。

1. 为17名符合条件的残疾人发放居家灵活就业创业补助资金2.55万元。

2. 帮扶农村残疾人发展生产100人，投入资金9万元 （区级资金5万元，上级资金4万元） 。

3. 为有基本型辅助器具需求的贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器 27 1件 / 套，投入资金8.8万元 （区级资金1.3万元，上级资金7.5万元） 。

4. 为 2 1名脑瘫儿童实施康复训练，兑付资金22万元 （区级资金3.9万元，上级资金18.1万元） 。

5. 实施贫困精神病患者医疗救助320人，其中服药补助260人，住院救助60人，共投入资金61.2 （区级资金30.6万元，上级资金30.6万元） 。

6 . 投入资金约8万元，高质量完成残疾人家庭无障碍改造21户 （区级资金2万元，上级资金6万元） 。

7 . 开展残疾人职业技能培训完成204人，投入资金11万余元 （区级资金5.49万元，上级资金5.59万元） 。

8 . 为15名贫困听力残疾人适配助听器， 投入资金 15 万元 （区 级资金7.5万元，上级资金7.5万元） 万元。

9 . 为义务教育阶段残疾人学生提供生活补助 82 人 ，投入资金8.2万元； 资助贫困残疾人学生或贫困残疾人家庭子女升学 3 人 ，投入资金0.6万元 （区级资金3.4万元，上级资金4.5万元）。

1 0 . 投入资金20万元，为200名符合条件的智力、精神和重度残疾人提供居家托养服务 （区级资金10万元，上级资金10万元） 。

1 1 . 开展残疾人家庭医生签约服务 4458 人，拨付资金 17.83 万元。

1 2 . 投入资金35.35万元，开展“温暖万家行”走访慰问活动，走访慰问困难残疾人707人。

1 3 . 资助困难残疾人参加医保投入44.722万元。

1 4 . 残疾人肢体康复训练： 15 人，拨付资金： 3 万元。

16 5 . 2020年，东区新办证238人，到期换证228人

（ 2 ）质量指标。

减轻残疾人经济负担、提高劳动技能、改善生活质量；残疾儿童通过康复训练提高日常生活质量 ， 通过康复训练，提高残疾人康复服务水平；

（ 3 ）时效指标。

各个项目完成时间： 20 20年 12 月。

（ 4 ）成本指标。 339.53万元

2. 效益指标完成情况分析。

（ 1 ）经济效益。无

（ 2 ）社会效益。关心、理解、支持残疾人的社会氛围； 创造 关心、理解、支持残疾人的社会氛围；提高残疾人康复服务水平；改善残疾人生活水平、生活状况、减少残疾人发病率，促进家庭和谐、提高残疾人生活能力及融入社会生活。残疾人生活质量和康复状况得到明显改善，缓解社会矛盾，营造和谐社会氛围，推动了东区残疾人事业健康发展，取得了良好社会效益。

（ 3 ）生态效益。无

（ 4 ）可持续影响。改善残疾人生活水平、生活状况、减少残疾人发病率，促进家庭和谐、提高残疾人生活能力及融入社会生活。

3. 满意度指标完成情况分析。残疾人及其家属对残疾康复服务满意度≥ 85% 。

（ 三 ）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（ 1 ）产出指标完成情况分析。

1 . 帮扶农村残疾人发展生产100人，投入资金9万元 （区级资金5万元，上级资金4万元） 。

2 . 为有基本型辅助器具需求的贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器 27 1件 / 套，投入资金8.8万元 （区级资金1.3万元，上级资金7.5万元） 。

3 . 为 2 1名脑瘫儿童实施康复训练，兑付资金22万元 （区级资金3.9万元，上级资金18.1万元） 。

4 . 实施贫困精神病患者医疗救助320人，其中服药补助260人， 住院救助60人，共投入资金61.2 （区级资金30.6万元，上级资金30.6万元） 。

5 . 投入资金约8万元，高质量完成残疾人家庭无障碍改造21户 （区级资金2万元，上级资金6万元） 。

6 . 开展残疾人职业技能培训完成204人，投入资金11万余元 （区级资金5.49万元，上级资金5.59万元） 。

7 . 为15名贫困听力残疾人适配助听器， 投入资金 15 万元 （区级资金7.5万元，上级资金7.5万元） 万元。

8 . 为义务教育阶段残疾人学生提供生活补助 82 人 ，投入资金8.2万元； 资助贫困残疾人学生或贫困残疾人家庭子女升学 3 人 ，投入资金0.6万元 （区级资金3.4万元，上级资金4.5万元）。

9 . 投入资金20万元，为200名符合条件的智力、精神和重度残疾人提供居家托养服务 （区级资金10万元，上级资金10万元） 。

10 . 残疾人肢体康复训练： 15 人，拨付资金： 3 万元。

（ 2 ）质量指标。减轻残疾人经济负担、提高劳动技能、改善生活质量；残疾儿童通过康复训练提高日常生活质量；通过康复训练，提高残疾人康复服务水平；

（ 3 ）时效指标。各个项目完成时间： 2020年12 月。

（ 4 ）成本指标。 112.6 万元

2. 效益指标完成情况分析。

（ 1 ）经济效益。无

（ 2 ）社会效益。 创造 关心、理解、支持残疾人的社会氛围；提高残疾人康复服务水平； 改善残疾人生活水平、生活状况、减少残疾人发病率，促进家庭和谐、提高残疾人生活能力及融入社会生活。残疾人生活质量和康复状况得到明显改善，缓解社会矛盾，营造和谐社会氛围，推动了东区残疾人事业健康发展，取得了良好社会效益。

（ 3 ）生态效益。无

（ 4 ）可持续影响。 减轻残疾人经济负担、提高劳动技能、改善生活质量；残疾儿童通过康复训练提高日常生活质量；通过康复训练，提高残疾人康复服务水平；

3. 满意度指标完成情况分析。残疾人及其家属对残疾康复服务满意度≥ 85% 。

（四）自评结论

2020 年各项民生工作及职能工作完成情况达 100% ，各项资金也全部发放到位，同时也听取了残疾人群体及家属对民生工程项目的意见和要求，回访效果良好，残疾人满意率达85 % 以上。我会民生工程工作所有环节从始至终都采取了规范化、程序化，社会各界普 遍赞誉惠民助残民生工程。通过各项民生工程及 职能工作的实施残疾人生活质量和康复状况得到明显改善，极大缓解残疾人及家庭经济负担，缓解社会矛盾，营造和谐社会氛围，推动了东区残疾人事业健康发展，取得了良好社会效益。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、 残疾人服务 项目推进 速度缓慢，需加快项目推进速度。

2、 资金 执行 进度 不够，需加强资金执行力度。

3、 对预算绩效管理的认识不够 ， 预算编制不够精细， 预算绩效评价人员业务有待提高， 对绩效管理的理解还需进一步增强。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

对绩效评价发现 的问题进行认真整改，应用绩效评价结果，提升我会管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

 

附件5：攀枝花市东区2020年度部门预算整体绩效自评表（残联）.xlsx