一、年度预算安排情况

攀枝花市东区残疾人联合会部门2020年财政拨款收支总预算443.07万元，比2019年财政拨款收支总预算增加87.44万元，主要原因是残疾人居民医保保费有所上调因此资助参保补助标准相应提高、新增社区康复项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入443.07万元；支出包括：社会保障和就业支出430.34万元，卫生健康支出4.66万元，住房保障支出8.07万元。

二、1至9月执行情况

（一）部门预算1-9月执行情况

    东区残联2020年1月至9月份一般公共预算基本支出：89.66万元，其中:人员经费支出70.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费支出：4.63万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费、劳务费等支出；项目支出：97.33万元，主要包括：

       1.贫困残疾人康复：预算区级资金48.5万元市级资金44.5万元，项目支出：124880元。

       2.辅助器具：预算区级资金14.2万元市级资金14.2万元，项目支出：7.338万元。

       3.第二代残疾证换发工作经费：预算区级经费4万元，财政返还11603.32元，项目支出：12277元。

       4.困难残疾人资助参保：预算经费68.07万元，项目支出：425375元。

       5.残疾人家庭医生签约：区级预算24.8万元，项目支出：0元。

       6.残疾人就业：预算区级资金11.25万元，项目支出： 2.85万元。

       7.扶持农村贫困残疾人增产增收：预算资金区级资金5万元，市级资金5万元，项目支出：5万元。

       8.残疾学生教育工作： 区级预算6.95万元，市级预算7.5万元，财政返还3.4万元。项目支出：3.4万元。

       9.残疾人居家托养：区级预算20万元，市级预算10万元。项目支出：0元。

      10.困难残疾人家庭及学生救助工作经费：区级预算6万元，项目支出：1.6万元。

      11.残疾人职业技能培训工作经费：区级预算9万元市级预算8万元，财政返还1.5万元。项目支出：6.9988万元。

      12.就业服务中心工作经费：区级预算10.66万元。项目支出：37986.43元。

      13.残疾人专门协会活动经费：区级预算2万元 项目支出：0元。

      14.残疾人家庭无障碍改造：区级预算2万元市级中央资金6万元。项目支出：0元

      15.元旦、春节、全国助残日走访慰问经费：区级预算35.45万元。项目支出35.45万元

      16.残疾人体育事业工作经费：区级预算4万元，项目支出：0元。

      17.残疾人文化事业工作经费：区级预算16万元，项目支出：3.888万元。

      18.残疾人维权工作经费：区级预算1万元，项目支出0元。

      19.为残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务工作经费：区级预算33.6万元，项目支出：86805.41元。

      20.社区康复：区级预算20万元，项目支出0元。

   （二）部门预算绩效目标1-9月完成情况

   攀枝花市东区残疾人联合会2020年预算项目20项涉及金额339.534万元。

       1.贫困残疾人康复：预算区级资金48.5万元，市级资金44.5万元，脑瘫儿童康复救助20人，精神病患者救助320人。

       2.辅助器具：预算区级资金14.2万元，市级资金14.2万元，完成辅助器具发放250具，助听器15人，拨付资金7.338万元。

      3.第二代残疾证换发工作经费：预算区级经费4万元，2020年换发残疾人证493，开展上门鉴定服务2次。

      4.困难残疾人资助参保：预算经费68.07万元，资助残疾人参保：425375元。

      5.残疾人家庭医生签约：1-9月共计残疾人家庭医生签约人数2737人。

      6.残疾人就业：预算区级资金11.25万元，鼓励城乡残疾人就业、创业，补贴1500元/19人，发放补贴2.85万元

      7.扶持农村贫困残疾人增产增收：预算资金区级资金5万元，市级资金5万元，扶持农村残疾人增产增收129人，预拨付资金9万元。

      8.残疾学生教育工作：补贴义务教育学生80人。预拨付8万元。

      9.残疾人居家托养:通过政府采购确定一家家政服务公司为残疾人提供居家托养服务服务200人

     10.困难残疾人家庭及学生救助工作经费：救助困难残疾人1人，发放残疾家庭学生升高校补贴3人。

     11.残疾人职业技能培训工作经费：开展残疾人职业技能培训200人。

     12.就业服务中心工作经费：积极开展残疾人就业和培训，让残疾人群体更好就业，增强就业市场竞争力。

     13.残疾人专门协会活动经费：肢残人专门协会注册成立已开展丰富多彩各种活动，其他专门协会活动、和调研尚未展开。

    14.残疾人家庭无障碍改造:完成残疾人家庭无障碍改造19户。

    15.元旦、春节、全国助残日走访慰问经费：走访慰问残疾人707人。

    16.残疾人体育事业工作经费：因疫情原因今年未开展体育赛事活动。

    17.残疾人文化事业工作经费：开展残疾人文化进家庭“五个一”，发放宣传资料5000套，宣传残疾人法律法规。

    18.残疾人维权工作经费：开展残疾人来访信访工作。

    19.为残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务工作经费：为6152位残疾人制定“量体裁衣”式个性化服务。

    20.社区康复：因疫情原因社区康复试点工作取消项目。

    （三）部门预算绩效目标调整情况 

    贫困精神病患者服药医疗救助 2020年救助人数新增到260人，2019年资金有1200元未财返，用2020年预算资金付2019年救助项目1200元。从残疾人体育事业工作经费调账3.6万;贫困精神病患者住院医疗救助 2020年项目救助人数新增到60人, 从残疾人文化事业工作经费调账2万，从残疾人文化艺术节调账2万，从残疾人文化工作调账1万; 贫困听力残疾人适配助听器 2020年项目救助人数新增到15人，2019年资金有6万未财返，用2020年预算资金付德林义肢2019年救助项目6万元从残疾人体育事业工作经费调账3.6万从残疾人体育事业工作经费调账0.4万，从困难残疾人家庭及残疾人学生救助调账1.1万。

    三、运行监控分析

    （一）全年部门预算预计执行情况

    我会2020年1月至9月严格按财政预算要求执行，加强预算绩效管理工作，扎实做好相应工作，推进预算绩效管理进程，按计划、按要求保质保量完成全年绩效目标。

    （二）全年绩效目标预计完成情况

2020年东区残联基本支出、项目支出均按要求编制预算绩效目标，实行绩效目标管理，从项目执行、完成、验收、群众满意度等绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度，预计全年绩效目标完成率达100%。

 

                                                            攀枝花市东区残疾人联合会

                                                        （攀枝花市东区残疾人就业服务中心）

                                                                                                                                                                                                                                                                              2020年11月5日