2018年东区残联整体支出绩效评价

自评报告

 

• 部门概况

（一）主要职责

攀枝花市东区残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人群众团体。其主要职能是：

　一、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

二、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

三、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

四、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、社会、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

五、协助政府制定和实施发展残疾人事业的政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

六、做好全区残疾人工作者的管理、培训工作。

七、组织实施按比例安置残疾人就业工作；指导、监督和宏观管理区残联下属的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

八、开展残疾人对外交流与合作事业。

九、监督、管理全区各类残疾人社团组织和经济组织。

十、承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

（二）人员及机构情况

我单位行政编制2人，参公编制1人，截至2018年12月31日，实有在职行政人员2人，参公人员1人，退休人员2人。核定内设机构0个。公务用车车辆编制0辆，实有残疾人流动服务车1辆。

（三）资产情况

2018年东区残疾人联合会资产总额：64.50万元，其中固定资产：26.67万元。

二、部门资金基本情况

（一）2018年度部门预算收入情况。

攀枝花市东区残疾人联合会2018年预算收入总额为409.87万元，其中：社会保障和就业支出389.52万元，医疗卫生与计划生育支出4.57万元，住房保障支出6.89万元，其他支出8.89万元。

（二）2018年度部门预算支出情况。

攀枝花市东区残疾人联合会2018年预算支出总额为477.81万元，其中：社会保障和就业支出453.80万元，医疗卫生与计划生育支出4.57万元，住房保障支出6.89万元，其他支出：12.55万元。

（三）其他资金收支及结余情况

2018年攀枝花市东区残疾人联合会当年结余36.52万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2018年预算收入总额为500.89万元，其中：人员经费为227.11万元，日常公用经费为273.78万元。

（二）执行管理情况。

攀枝花市东区残疾人联合会，按预算要求严格执行，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，并按要求及时拨付。

（三）决算编制情况。

1、2018年度部门决算收入情况

攀枝花市东区残疾人联合会2018年初结转和结余为104.46万元，2018年预算收入总额为409.87万元，其中：社会保障和就业支出389.52万元，医疗卫生与计划生育支出4.57万元，住房保障支出6.89万元，其他支出8.89万元。

2、2018年度部门决算支出情况

攀枝花市东区残疾人联合会2018年预算支出总额为477.81万元，其中：社会保障和就业支出453.80万元，医疗卫生与计划生育支出4.57万元，住房保障支出6.89万元，其他支出：12.55万元。

（四）支出绩效情况。

1、 部门支出绩效

（1）行政运转保障

预算严格按照区财政预算编制要求，人员和公用经费执行财政定额标准，将各项经费纳入预算安排，保障了日常工作的正常运行。

（2）机关厉行节约

2018年“三公”经费共支出1.84万元, 一是新增残疾人特种车缴纳购置税及运行维护费1.78万元，二是公务接待1次，公务接待费用为：0.06万元，严格控制“三公”经费的开支。

2. 专项预算项目支出绩效

（1）项目资金管理情况

　　项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化。

（2）绩效目标完成情况

2018年区残联项目资金支出总额为306.98万元，主要包括以下各个方面：

1、为25名贫困家庭脑瘫儿童康复训练，其中有4名脑瘫儿童在“八一康复中心”康复，拨付资金：20.5万元，减轻残疾儿童，让残疾人残障程度尽最大可能恢复，将来能更好的融入社会。

2、为230名贫困精神病患者提供基本服药补助，拨付资金：26.7万元，减少精神病患者发病率并控制病情加重。

3、为30名重症贫困精神病患者提供一次性住院救助补助，拨付资金：15万元，减轻精神病患者本人及家庭负担。

4、困难残疾人资助参保：区级资金：53.37元，实际拨付资金：52.158万元。（其中一、二级重度残疾人及残疾学生16周岁及以上（不含在校学生）全额资助：390元/人，共资助885人，资助金额：34.515万元；三、四级差额资助195元/人，共资金：698人，资助金额：13.611万元；残疾学生16周岁以下及16周岁以上在校学生按180元/人，实际资助：224人，共资助金额：4.032万元）。

5、资助68人残疾学生教育，资助标准：1000元/人，拨付资金：6.75万元，帮助残疾学生完成义务教育，提升学生整体素质。

6、完成55户残疾人无障碍改造，拨付资金：12.03万元，帮助残疾人补偿了功能,改善了生活环境和出行条件。

7、残疾人家庭签约，实际服务人数：1010人，拨付资金：4.04万元，每人40元，为残疾人提供基本医疗、基本公共卫生服务、约定的健康管理和康复服务，残疾人提供方便。

8、完成908人城乡残疾人居家灵活就业其中创业直补159人。兑现资金：47.7万元，其目的为了鼓励和扶持有就业（创业）需求的残疾人主动就业、创业，增加收入，改善本人及家庭生产生活条件，在残疾人群体中营造自强自立、不等不靠、实现自我价值的积极向上的正面宣传效应，起到示范带动作用。

9、完成100户扶持农村残疾人发展农业生产，拨付资金：10万元，通过实用技术培训、补贴生产资料等方式 ，鼓励和扶持农村贫困残疾人大力发展种养殖业，实现增产增收，极大改善家庭生活条件。

10、为残疾人发放209件（套）辅助器具，拨付资金：7万元，残疾人发挥功能障碍者潜能、辅助自理生活的重要工具、恢复和改善行动生活。

11、残疾人假肢安装27具，拨付资金：16.75万元，为残疾人出行提供了便利。

12、完成300人残疾人职业技能培训，拨付资金：6.74万元，让残疾人掌握更多的职业技能，使残疾人稳定就业、稳定收入、融入社会大家庭。

13、完成14人贫困听力残疾人适配助听器，拨付资金：9.8万元，改善残疾人听力适应生活环境。

14、完成50人残疾人机动轮椅车燃油补贴，拨付资金：1.83万元，改善了残疾人的生活状况以及出行条件，维护了残疾人的权益，提升了残疾人参与社会生活的能力。

15、完成98人阳光家园计划（居家托养），每人600元/人，拨付资金：5.88万元，通过为服务对象提供日常生活护理或照料服务、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练等方式，缓解残疾人残疾程度，解放残疾人家庭成员，极大减轻残疾人家庭负担。

16、特教中心资源室建设，实际兑现资金5万元（第五小学特殊教育学校），为特殊学校提供相应特殊教育设施、设备。

17、残疾人文化“五个一”工程，实际拨付：12.256万元

18、走基层、送温暖”慰问建档立卡低收入群体中非困难职工的551户残疾人和低保对象中的91户残疾人，拨付资金：32.1万元，确保困难群众安全过冬。

19、元旦、春节、全国助残日慰问，其中街道（镇）走访慰问残疾人730户走访慰问金：14.6万元，东区集中走访慰问残疾人：3人，每人500元，走访慰问金：0.15万元，深入了解残疾人家庭的近况，掌握了残疾人生活中存在的困难和问题。

2018年度各项民生工作及职能工作完成情况达100%，各项资金也全部发放到位，同时也听取了残疾人群体及家属对民生工程项目的意见和要求，回访效果良好，残疾人满意率达98%以上。我会民生工程工作所有环节从始至终都采取了规范化、程序化，社会各界普遍赞誉惠残民生工程。通过各项民生工程级职能工作的实施残疾人生活质量和康复状况得到明显改善，极大缓解残疾人及家庭经济负担，缓解社会矛盾，营造和谐社会氛围，推动了东区残疾人事业健康发展，取得了良好社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

攀枝花市东区残疾人联合会在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，未追加预算。

（二）存在问题

1、由于上级资金下达较缓，导致资金拨付进度迟缓。

2、预决算编制精准度不够细化。

(三)改进建议。

攀枝花市东区残疾人联合会在今后工作中进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精准度，尽量减少结转结余资金。在财务工作中加强财务管理，定期对财务人员进行业务及政策的培训，严格控制超支现象。

                                                         

                                                                         攀枝花市东区残疾人联合会

                                            2019年8月19日