2018年部门预算经区十一届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市东区残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人群众团体。其主要职能是：

一、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

二、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

三、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

四、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、社会、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

五、协助政府制定和实施发展残疾人事业的政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

六、做好全区残疾人工作者的管理、培训工作。

七、组织实施按比例安置残疾人就业工作；指导、监督和宏观管理区残联下属的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

八、开展残疾人对外交流与合作事业。

九、监督、管理全区各类残疾人社团组织和经济组织。

十、承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、基本情况

我单位行政编制1人，参公编制2人，截至2017年12月31日，实有在职行政人员2人，参公人员1人，退休人员2人。核定内设机构0个。公务用车车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、2018年主要工作任务

一、落实国务院《关于加快推进残疾人小康进程的意见》

二、打造“量服”升级版，更好服务残疾人

（一）以“智慧量服”打造“量服”升级版

（二）高质量完成全国专项调查，争当全省排头兵

三、“两个体系”稳步推进，力求新突破

（一）社会保障体系方面

资助困难居民参加城乡居民医疗保险

（二）服务体系方面

一、帮助1000名城乡残疾人实现居家灵活就业，对150名新创业残疾人发放创业补助金（省级民生）。

二、阳光家园计划--居家托养贫困智力三级和精神三级残疾人200名（省级民生）。

三、对100户农村贫困残疾人开展扶贫增收（省级民生）。

四、对40户残疾人家庭实施无障碍改造（省级民生）。

五、对22名贫困脑瘫儿童实施康复救助（省级民生）。

六、为贫困听力残疾儿童提供人工耳蜗植入手术1名、助听器配戴3名、康复训练服务1名（省级民生）。

七、为10名贫困成年残疾人配戴助听器服务。（市级民生）

八、开展贫困精神病患者医疗救助。对180名贫困精神病患者实施服药补助；对30名重型精神病（部分有暴力倾向）患者开展住院救助（市级民生）。

四、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年东区残疾人联合会收入预算总额为389.19万元，其中：当年财政拨款收入389.19万元。相应安排支出预算389.19万元，其中：工资福利支出59.84万元，日常公用支出9.34万元，对个人和家庭的补助支出3.08万元，项目支出316.93万元。

五、财政拨款支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的残疾人困难救助、就业、技能培训的工作工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出380.30万元，主要用于单位在职人员和离退休人员工资、日常运转、养老保险单位缴费以及完成特定行政工作任务和残疾人事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：残疾人困难救助、居家托养、重度残疾人护理、残疾人就业、技能培训等工作。

（二）医疗卫生与计划生育支出4.03万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出4.86万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算1.2万元，与2017年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2017年预算持平。主要原因是车改，将公务用车交于东区机关事务管理局统一管理。2018年将新购0辆车，单位车辆保有量预计达到0辆。

 

 

 

 附件1：攀枝花市东区部门预算公开报表（东区残联）.xls

  附件2：部门预算名词解释.doc