四川省攀枝花市东区残疾人联合会

2015年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

攀枝花市东区残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人群众团体。其主要职能是：

一、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

二、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

三、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

四、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、社会、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

五、协助政府制定和实施发展残疾人事业的政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

六、做好全区残疾人工作者的管理、培训工作。

七、组织实施按比例安置残疾人就业工作；指导、监督和宏观管理区残联下属的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

八、开展残疾人对外交流与合作事业。

九、监督、管理全区各类残疾人社团组织和经济组织。

十、承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、部门概况

攀枝花市东区残疾人联合会无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2015年东区残疾人联合会收入决算总额为627.29万元，其中：当年财政拨款收入576.90万元，其他收入0.03万元，上年结转收入50.36万元。收入决算总额较2014年增加156.09万元，主要原因是财政拨款收入和上年结转收入有一定幅度的增加。

2015年东区残疾人联合会支出决算总额为503.81万元，其中：社会保障和就业支出490.65万元，医疗卫生与计划生育支出1.38万元，住房保障支出3.97万元，其他支出7.80万元，末结转和结余123.48万元。支出决算总额较2014年增加133.32万元，主要原因是职工工资调整等。

四、财政拨款支出决算情况

东区残疾人联合会财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区残疾人事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障东区残疾人联合会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障东区残疾人联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出490.63万元。主要用于：攀枝花市东区残疾人联合会正常运转的日常支出以及用于专项业务工作的经费支出以及退休职工工资支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出1.38万元。主要用于：攀枝花市东区残疾人联合会在职职工医疗保险支出。

（三）住房保障支出3.97万元。主要用于：攀枝花市东区残疾人联合会在职职工住房公积金支出。

（四）其他支出7.80万元，主要用于：攀枝花市东区残疾人联合会专项用于残疾人文化体育活动示范点工作经费以及智力残疾儿童康复经费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2015年公务接待费1.13万元,主要原因是严格执行八项规定以及相关公务接待方面的规定，厉行节约，从严控制和规范接待开支。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费4.64万元,较2014年决算数增加75%，主要原因一是“量服”工作入户工作量增大，车辆使用增多；二是2015年年末预存油卡9500元。

截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2015年车辆运行维护费支出4.64万元，用于东区残疾人联合会机关正常运转所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

东区残疾人联合会2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计353.24万元。（财决CS05表）

（二）政府采购情况

本部门2015年无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2015年国有资产占有使用情况：一般公务用车1辆。（财决CS05表）

 

四川省攀枝花市东区残疾人联合会（本级）.XLS