目录

一、单位情况... 1

（二）当年取得的主要事业成效。... 3

（一）收入支出预算安排情况。... 4

（二）收入支出预算执行情况。... 5

（三）年末结转和结余情况。... 9

（四）与预算支出相关的其他指标分析。... 10

（五）绩效目标完成情况。... 11

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。... 16

三、本年度部门决算等财务工作开展情况... 17

 

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、社会、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

协助政府制定和实施发展残疾人事业的政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

做好全区残疾人工作者的管理、培训工作。

组织实施按比例安置残疾人就业工作；指导、监督和宏观管理区残联下属的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

开展残疾人对外交流与合作事业。

监督、管理全区各类残疾人社团组织和经济组织。

承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位2005年单列管理，根据《中国残疾人联合会管理章程》的规定，攀枝花市东区残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全区性残疾人团体。2007年6月28日经区机构编制委员会同意成立攀枝花市东区残疾人就业服务中心，在攀枝花市东区残疾人联合会挂牌。核定公务用车车辆编制0辆，实有残疾人流动服务车1辆。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位行政编制2人，参公编制1人，截至2020年12月31日，实有在职行政人员3人，参公人员1人，退休人员2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

区残联牵头实施4项民生工程，始终坚持以服务残疾人为统揽，以精准服务为核心，以为残疾人谋福祉为目的，确保全年各项民生目标高效完成。 

1.残疾人康复救助落实到位

一是全面救助贫困家庭脑瘫儿童20名，投入资金40万元。二是为智力儿童提供康复训练2人，为自闭症儿童提供康复训练2人，投入资金4万元。三是“爱眼公益行”实施贫困白内障患者复明手术78名。四是开展盲人定向行走康复训练15人，投入资金0.75万元。五是为15名贫困听力残疾人适配助听器，投入资金15万元。六是为有基本型辅助器具需求的贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器271件/套，投入资金8.8万元。

2.残疾人家庭无障碍改造高质量完成

投入资金8万元，高质量完成残疾人家庭无障碍改造21户，使残疾人生活更加方便、安全。

3.残疾人教育资助稳步推进

一是为义务教育阶段残疾人学生提供生活补助82人，投入资金8.2万元。二是资助贫困残疾人学生或贫困残疾人家庭子女升学3人，投入资金0.6万元。

4.困难残疾人帮扶有效开展

一是实施贫困精神病患者医疗救助320人，其中服药补助260人，住院救助60人，共计投入资金61.2万元。二是开展残疾人职业技能培训完成204人，投入资金11万元余元。三是帮扶农村残疾人发展生产100人，资金9万元。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因。

收   入	2020年预算年初安排数	2020年执行数（2020年财政收入数）	2019年执行数（2019年财政收入数）	变化原因
一、 一般公共预算财政拨款	4,430,742.00	5,488,136.94	3,998,213.78	本年一般公共预算增加
二、政府性基金预算财政拨款		100,000.00	105,000.00	本年基金预算减少
支    出	2020年预算年初安排数	2020年执行数（2020年财政支出数）	2019年执行数（2019年财政支出数）	变化原因
一、基本支出	1,035,442.00	1,066,783.90	975,667.00	人员经费、公用经费增加
人员经费	889,513.00	948,707.37	892,254.55	人员经费增加
日常公用经费	145,929.00	118,076.53	83,412.45	公用经费增加
二、项目支出	3,395,300.00	5,709,689.60	2,206,876.42	增加项目预算

 

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数	决算数	原因
栏次	1	2	3	4
一、基本支出	1,035,442.00	1,066,783.90	1,037,984.40	人员经费、公用经费增加
人员经费	889,513.00	948,707.37	948,707.37	人员经费增加
公用经费	145,929.00	118,076.53	89,277.03	公用经费增加
二、项目支出	3,395,300.00	5,709,689.60	4,062,665.68	增加项目预算
其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00
三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00

 

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

项目		本年收入	占本年收入比率%	本年支出	占本年支出比率%
支出功能分类科目编码	科目名称
	合计	5,588,479.55		5,100,650.08
2080501	行政单位离退休	29,172.00	0.52	29,172.00	0.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,880.38	1.04	57,880.38	1.13
2081101	行政运行	812,971.33	14.55	813,986.22	15.96
2081102	一般行政管理事务	772,600.04	13.82	455,521.63	8.93
2081104	残疾人康复	1,419,000.00	25.39	1,507,480.00	29.55
2081105	残疾人就业和扶贫	627,000.00	11.22	651,797.22	12.78
2081199	其他残疾人事业支出	1,278,410.00	22.88	879,466.83	17.24
2082501	其他城市生活救助	354,500.00	6.34	354,500.00	6.95
2101101	行政单位医疗	51,397.56	0.92	51,397.56	1.01
2101103	公务员医疗补助	4,800.24	0.09	4,800.24	0.09
2210201	住房公积金	80,748.00	1.44	80,748.00	1.58
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100,000.00	1.79	213,900.00	4.19

 

 

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

 

指标	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏次	1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	—	—	—	—	—
1.本年收入	5,588,479.55	4,103,302.69	1,485,176.86	36.19	本年预算收入增加
其中：一般公共预算财政拨款	5,488,136.94	3,998,213.78	1,489,923.16	37.26	本年预算收入增加
政府性基金预算财政拨款	100,000.00	105,000.00	-5,000.00	-4.76
*事业收入	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	0.00
*其他收入	342.61	88.91	253.70	285.34	本年收到税务三代手续费
2.本年支出	5,100,650.08	3,182,543.42	1,918,106.66	60.27	本年预算支出增加
其中：基本支出	1,037,984.40	975,667.00	62,317.40	6.39
（1）人员经费	948,707.37	892,254.55	56,452.82	6.33
（2）公用经费	89,277.03	83,412.45	5,864.58	7.03
项目支出	4,062,665.68	2,206,876.42	1,855,789.26	84.09	本年项目预算支出增加
其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位经营支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.年末结转和结余	1,675,823.42	1,259,749.72	416,073.70	33.03	部分项目经费未支付完成
其中：一般公共预算财政拨款	1,675,823.42	1,145,849.72	529,973.70	46.25	部分项目经费未支付完成
政府性基金预算财政拨款	0.00	113,900.00	-113,900.00	-100.00	年末基金预算已支付完成

 

 

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。

指标	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏次	1	2	3	4	5
1.“三公”经费支出	9,687.96	2,687.00	7,000.96	260.55	公务车运行维护费增加
其中：因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	8,847.96	1,945.00	6,902.96	354.91	公务车运行维护费增加
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	8,847.96	1,945.00	6,902.96	354.91	公务车运行维护费增加
公务接待费	840.00	742.00	98.00	13.21
2.培训费	109,508.80	2,005.00	107,503.80	5,361.79	本年组织残疾人进行电子商务 、面点、计算机及按摩培训
3.会议费	0.00	2,073.00	-2,073.00	-100.00	本年未发生会议费支出
4.机关运行经费	88,934.42	83,323.54	5,610.88	6.73

 

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

项目				本年收入		本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	基本支出	项目支出	基本支出		项目支出
						人员经费	公用经费
类	款	项	栏次	1	1	3	4	5
2080501			行政单位离退休	29,172.00	0.00	29,172.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,880.38	0.00	57,880.38	0.00	0.00
2081101			行政运行	812,628.72	0.00	724,709.19	88,934.42	0.00
2081102			一般行政管理事务	0.00	772,600.04	0.00	0.00	455,521.63
2081104			残疾人康复	0.00	1,419,000.00	0.00	0.00	1,507,480.00
2081105			残疾人就业和扶贫	0.00	627,000.00	0.00	0.00	651,797.22
2081199			其他残疾人事业支出	0.00	1,278,410.00	0.00	0.00	879,466.83
2082501			其他城市生活救助	0.00	354,500.00	0.00	0.00	354,500.00
2101101			行政单位医疗	51,397.56	0.00	51,397.56	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4,800.24	0.00	4,800.24	0.00	0.00
2210201			住房公积金	80,748.00	0.00	80,748.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	100,000.00	0.00	0.00	213,900.00
			合计	1,036,626.90	4,551,510.04	948,707.37	88,934.42	4,062,665.68

 

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2020年度年末，一般公共预算财政拨款基本支出结转1,675,823.42元，其中2081101  行政运行28,799.50元。

一般公共预算财政拨款项目支出结转1,647,023.92元，其中：2081102一般行政管理事务394,967.95元，2081104  残疾人康复473,320.00元，2081105残疾人就业和扶贫270,648.57元，2081199其他残疾人事业支出508,087.40元。

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

因本年经费下达时间较晚，结转资金将在2021年尽快安排支付。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因，对预算编制和执行的影响等。

 

 

 

指    标	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
年末资产负债信息（单位：元）	—	—	—	—	—
1.货币资金	18,218.02	12,246.84	5,971.18	48.76	年末应付款增加
2.财政应返还额度	1,613,400.65	1,167,089.56	446,311.09	38.24	部分项目经费未支付完成
3.房屋	0.00	0.00	0.00	0.00
4.车辆	169,801.10	169,801.10	0.00	0.00
5.在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00
6.借款	0.00	0.00	0.00	0.00
7.应缴财政款	0.00	0.00	0.00	0.00
8.应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	0.00

 

（五）绩效目标完成情况。

（1）残疾人康复救助落实到位

一是全面救助贫困家庭脑瘫儿童20名，投入资金40万元。二是为智力儿童提供康复训练2人，为自闭症儿童提供康复训练2人，投入资金4万元。三是“爱眼公益行”实施贫困白内障患者复明手术78名。四是开展盲人定向行走康复训练15人，投入资金0.75万元。五是为15名贫困听力残疾人适配助听器，投入资金15万元。六是为有基本型辅助器具需求的贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器271件/套，投入资金8.8万元。

（2）残疾人家庭无障碍改造高质量完成

投入资金8万元，高质量完成残疾人家庭无障碍改造21户，使残疾人生活更加方便、安全。

（3）残疾人教育资助稳步推进

一是为义务教育阶段残疾人学生提供生活补助82人，投入资金8.2万元。二是资助贫困残疾人学生或贫困残疾人家庭子女升学3人，投入资金0.6万元。

（4）困难残疾人帮扶有效开展

一是实施贫困精神病患者医疗救助320人，其中服药补助260人，住院救助60人，共计投入资金61.2万元。二是开展残疾人职业技能培训完成204人，投入资金11万元余元。三是帮扶农村残疾人发展生产100人，资金9万元。

（5）量体裁衣”式个性化服务进一步提升

2020年，东区入库持证残疾人达到6181人，落实残疾人需求6172人次，落实服务6169项次，人均落实1.57项次，“量服”落实覆盖率99.79%，区残联落实资金合计约124.84万元余元。

（6）残疾人康复、托养服务有序推进

全面实施残疾人各类康复救助服务，惠及各类残疾人500余人，积极开展上门免费做残疾鉴定服务；为15名偏瘫截瘫肢体残疾人提供康复训练，投入资金3万元。2020年以政府购买服务方式完成招标采购200名，投入资金20万元，继续有序推进智力、精神和重度残疾人居家托养服务工作。

（7）残疾人教育助学、就业增收服务巩固提高

义务教育阶段残疾人学生生活补助实现应补尽补，投入资金8.2万元，为东区户籍的82名义务教育阶段残疾学生发放生活补助；资助贫困残疾学生或贫困残疾人家庭子女升学3人，发放补助金0.6万元。联合区教体局开展送教上门服务，做好特殊教育学校和随班就读残疾儿童、少年入学工作，确保全区适龄残疾儿童入学率达95%以上。按市残联工作安排，开展“残疾人专业合作社＋残疾人农户种养殖模式”扶持增收试点工作，投入资金9万元，扶持农村贫困残疾人发展生产100名，通过扶持引导残疾人发展养殖业，切实增加收入。开展残疾人居家灵活就（创）业直补工作，为17名符合条件的残疾人发放居家灵活就业创业补助资金2.55万元。积极对接区就业创业促进中心，整合就业用工资源，共享辖区3287名就业年龄阶段残疾人信息，做好日常残疾人求职信息登记。开展残疾人职业技能培训和农村残疾人实用技术培训204人，投入资金11万元余元，培训内容涵盖电子商务、厨师、按摩、汽车驾驶等等；开展鸡、鸭养殖等农村实用技术培训，不断提高残疾人职业技能或农村实用技术，增强了残疾人就业市场竞争力。

（8）残疾人宣传、文化、体育和维权服务扎实开展

实施文化惠民，不断丰富残疾人文化体育活动。在2020年元旦春节期间开展了“我们的中国梦—文化进万家”活动，深入农村、社区为残疾人送书报、送技术服务；开展了以“决胜小康 奋斗有我”为主题的残疾人文化周活动，通过利用博物馆、文化馆、图书馆、街道（镇）党群服务中心、“残疾人爱心之家 ”等辖区内的公共文化服务资源，开展形式多样的残疾人阅读活动及残疾人喜闻乐见的文体活动；投入近3万元深入开展残疾人文化进家庭“五个一”活动，受益残疾人150余人300多人次；开展第三十个全国助残日宣传活动，其中“爱无疆 起于行”公益活动为30名东区所属肢体残疾人进行免费体检，助残周“四送”上门服务活动，发放宣传资料和办事指南共计 12700余册，为残疾人送去健康、励志、技能培训等各类书籍共计100余本，发放了500件的残疾人康复体育器材和相关安全使用资料；加强残疾人政策法律法规宣传力度，在全区组织开展残疾人“一法四条例”和习近平总书记关于残疾人的系列重要论述精神的学习与宣传；通过“量服”入户和东区残联微信公众号、魅力东区、报刊、电台等网络宣传阵地开展惠残政策、法律法规、文明建设、卫生健康、安全生产等宣传，营造良好的学习氛围和扶残助残氛围，推动了城乡基层治理工作和平安建设暨市域社会治理现代化工作的进程；精心组织各街道（镇）和各社区（村）灵活开展了第十届残疾人健身周活动21场，参加残疾人数达到2000余人，宣传报道12期，展现了东区残疾人的精神神风貌，进行了社会主义核心价值观教育；11月组队东区残疾人乒乓球队参加攀枝花市第一届全民健身运动会，获得三等奖和体育道德风尚奖。在维权工作方面，投入资金1.197万元，为54户下肢残疾人发放了燃油补贴；“温暖万家行”走访慰问困难残疾人707人，投入资金35.35万元，让他们感受到党和国家的温暖。坚持以“量服”的理念和方法推动残疾人维权工作，拓展残疾人群众诉求表达和回应渠道，充分利用“量服”平台大数据和残疾人服务热线，精准掌握残疾人各项权益诉求；建立东区残疾人法律救助站，与区法律援助中心共同为残疾人提供法律服务，切实维护残疾人合法权益。

（9）残疾人社会保障服务全面落实

配合区民政局，全面落实靠家庭供养的困难成年重度残疾人单独核定按单人户纳入最低生活保障和困难残疾人社会保险个人缴费资助等政策，全年落实困难残疾人生活补贴684人，重度残疾人护理补贴2035人，残疾人最低生活保障689人；做好残疾人基本医疗保障协调工作，协助区医保局完成1466名残疾人医疗保险缴纳工作，资助困难残疾人参加医保投入44.722万元；残疾人参加城乡居民社会养老保险优惠政策落实到位，城乡社会养老保险工作全覆盖；农村贫困残疾人家庭危房改造已全面完成；城市户籍的残疾人分配了廉租住房的免租金、分配了公租房的租金减半，全年协调6名残疾人廉租住房的申请、调换，维护残疾人合法权益。城乡残疾人的基本医疗和住房得到保障。 

（10）依法推动残疾人事务法治化建设

2020年，东区新办证238人，到期换证228人，同时开展“走基层、送服务、上门办证”服务和法规政策宣传服务；开展清理违规持有残疾人证 “回头看”工作， 进一步规范残疾人证办理程序，加强监督管理。严格执行按比例安置残疾人就业保障金征收审核工作，全年助财税部门审核78 家残疾人就业单位。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

攀枝花市东区残疾人联合会在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，未追加预算。

      存在问题：

1、由于上级资金下达较缓，导致资金拨付进度迟缓。

2、预决算编制精准度不够细化。

改进建议：

攀枝花市东区残疾人联合会在今后工作中进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精准度，尽量减少结转结余资金。在财务工作中加强财务管理，定期对财务人员进行业务及政策的培训，严格控制超支现象。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

2020年我单位圆满完成区委、政府下达的各项目标任务，在财务管理、决算组织、编报、审核等方面精心组织，按时保质的完成了决算的上报和送审工作。

本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

2020年我单位顺利的完成了2019年度的决算公示工作，并严格按照区财政的批复开展工作。

 

残联2020决算.xls