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　　公开时间：2020年 11 月20日

 

　　部门概况

 

　　一、 基本职能及主要工作

　　攀枝花市东区残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人群众团体。

　　（一）主要职能。

　　1.听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

　　2.教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、社会、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5.协助政府制定和实施发展残疾人事业的政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

　　6.做好全区残疾人工作者的管理、培训工作。

　　7.组织实施按比例安置残疾人就业工作；指导、监督和宏观管理区残联下属的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　8.开展残疾人对外交流与合作事业。

　　9.监督、管理全区各类残疾人社团组织和经济组织。

　　10.承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　1. 扩大残疾人就业、增收成效显著。一是扶持城乡残疾人居家灵活就业目标任务75人，实际完成130人，投入资金 19.5万元。二是残疾人职业技能培训目标任务100人，实际完成180人，投入资金近9万元。三是扶持农村贫困残疾人发展生产增加收入目标任务50人，实际完成93人，投入资金5万元。

　　2. 残疾人家庭无障碍改造任务超额完成。投入资金14.5万元，完成残疾人家庭无障碍改造39户，超目标任务4户。

　　3. 残疾人康复工作稳步推进。一是全面救助贫困家庭脑瘫儿童20名，投入资金40万元。二是为12名贫困听力残疾人适配助听器，投入资金12万元。三是帮助贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具目标任务220件/套，实际完成237件/套，投入资金8.736万元。四是为15名贫困白内障患者实施复明手术，补助资金3万元。五是实施贫困精神病患者服药（住院）医疗救助，为贫困精神病患者提供基本服药补助目标任务200人，实际完成280人，补助资金32万元；为贫困重性精神病患者提供一次性住院补助目标任务50人，实际完成52人，补助资金26万元。

　　4. 残疾人救助工作落实到位。一是开展残疾人居家托养服务目标任务350人，实际完成351人，投入资金 24.06万元。二是利用元旦、春节等重要节日开展“温暖万家行”活动，走访慰问贫困残疾人目标任务600户，实际完成768户，投入资金38.4万元。

　　5. 积极开展双联等工作。一是开展“服务三五家普通群众 带动十几人爱党报国” 结对帮扶活动，3名党员对口慰问帮扶9名困难群众，下基层、入户了解需求，以发放鸡苗、发放种羊、提供种植养殖技术、免费做残疾鉴定、法律普及等形式开展帮扶，投入资金5000余元。二是到南山街道春江路社区开展志愿服务活动，到大田等地开展三线精神教育等活动。三是到银江镇倮果社区开展基层党组织和党员进社区“双报到”活动，与社区工作人员一道开展走访入户，与残疾群众面对面进行交流、谈心，认真倾听群众心声，探讨对策，提出建议，真正做到听民生、察民情、解民忧。                                                  

　　6. 完成“十四五”前期重大课题研究。2019年6月至10月期间，区残联重点对“十三五”期间东区残疾人公共服务体系现状进行了专题调研，对东区残疾人事业所做的工作和取得的经验进行了总结，提出了“十四五”期间东区残疾人公共服务体系建设方向和发展重点，形成了《东区残疾人公共服务体系发展现状及“十四五”建设发展研究》调研报告，为东区残疾人事业发展指引了方向。

　　7. 完善残疾人公共文化服务网点建设，达到全区创建全省公共文化服务示范区建设要求。区残联大力实施基本公共文化服务，残疾人文化体育工作推进良好。在社区建立了残疾人文化体育活动室，打造了20个“残疾人文体活动示范点”和9个“残疾人爱心之家”；实施残疾人文化体育“五个一”进家庭工程，建立一个“残疾人康复（体育）活动室”，打造一个“残疾人全民健身广场”，为残疾人提供基本公共文化体育活动服务，残疾人文化体育活动参与率达到70%以上。

　　二、机构设置

　　攀枝花市东区残疾人联合会无下属二级决算单位。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

• 收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计444.23万元。与2018年相比，收、支总计各减少70.10万元，下降13.68%。主要变动原因是厉行节约，压缩办公经费，项目减少。

　　收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计410.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入399.82万元，占97.44%；政府性基金预算财政拨款收入10.50万元，占2.55%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.10万元，占0.01%。

• 支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计318.25万元，其中：基本支出97.57万元，占30.66%；项目支出220.68万元，占69.34%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计444.22万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少70.07万元，下降13.62%。主要变动原因是厉行节约，压缩办公经费，项目减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出318.24万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少146.98万元，下降31.59%。主要变动原因是厉行节约，压缩办公经费，项目减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出318.24万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出305.46万元，占95.98%；卫生健康（类）支出5.15万元，占1.62%；住房保障（类）支出7.63万元，占2.40%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为318.24，完成预算**%。其中：

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为2.92万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.68万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政支行（项）: 支出决算为76.18万元，完成预算100%。

　　4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为36.20万元，完成预算100%。

　　5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 支出决算为26.61万元，完成预算100%。

　　6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）: 支出决算为16.84万元，完成预算100%。

　　7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为60.40万元，完成预算100%。

　　8. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）: 支出决算为60.40万元，完成预算100%。

　　9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.70万元，完成预算100%。

　　10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.45万元，完成预算100%。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.63万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出97.56万元，其中：

　　人员经费89.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

　　日常公用经费8.33万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要变动原因是主要原因是厉行节约，压缩办公经费以及项目减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.19万元，占73.08%；公务接待费支出决算0.07万元，占26.92%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.19万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.59万元，下降89.33%。主要原因是本年未购置公务车。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆。

　　公务用车运行维护费支出0.19万元。主要用于开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.01万元，增长16.67%。主要原因是公务接待次数及人数增加，其中：

　　国内公务接待支出0.07万元，主要用于开展公务发生的接待费用。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：接待省残联调研用餐费742.00元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，机关运行经费支出8.33万元，比2018年减少229.78万元，下降96.50%，主要原因是2018年将部分项目支出科目数据在基本支出上反映，故差异较大。

（二）政府采购支出情况

　　2019年，政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，残联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，主要是用于残疾人流动服务，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对残疾人康复项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：我会对财务管理进行规范化，同财政及时沟通学习，积极进行财政组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报，严格按财政决算要求执行，加强绩效管理工作，扎实做好相应工作，推进绩效管理进程，按计划、按要求保质保量完成全年绩效目标，从项目执行、完成、验收、群众满意度等绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度；《东区残联2019年部门整体支出绩效评价报告》《攀枝花市东区残疾人康复项目2019年绩效评价报告》见附件。

　　

第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位离退休经费。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

　　14社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

　　15社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

　　16社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外的其他残疾人事业方面的支出。

　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

　　

附件1

　　

东区残联2019年部门整体支出

绩效评价报告

　　

一、部门概括

（一）基本职能

　　攀枝花市东区残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人群众团体。其主要职能是：

　　一、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

　　二、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　三、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　四、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、社会、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　五、协助政府制定和实施发展残疾人事业的政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

　　六、做好全区残疾人工作者的管理、培训工作。

　　七、组织实施按比例安置残疾人就业工作；指导、监督和宏观管理区残联下属的残疾人福利企业，会同有关股室制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　八、开展残疾人对外交流与合作事业。

　　九、监督、管理全区各类残疾人社团组织和经济组织。

　　十、承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

　　（二）人员及机构情况

　　我单位行政编制2人，参公编制1人，截至2019年12月31日，实有在职行政人员3人，参公人员1人，退休人员2人。

　　（三）资产情况

　　2019年东区残疾人联合会资产总额：146.51万元，其中固定资产：28.56万元，核定内设机构0个。公务用车车辆编制1辆，实有残疾人流动服务车1辆。

　　二、资金基本情况

　　（一）年初预算安排及支出情况

　　（1）收入预算安排情况。

　　2019年攀枝花市东区残疾人联合会年初预算收入总额为：355.63万元，预算支出总额：355.63万元，其中工资福利支出：65.91万元、日常公用支出：11.91万元、对个人和家庭的补助支出：3.07万元、项目支出：274.74万元。

　　（2）收入支出预算执行情况。

　　2019年攀枝花市东区残疾人联合会实际拨付总额为：318.25万元，其中：基本支出：97.57万元，是用于保障东区残联正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，包括（人员经费：89.23万元，日常公用经费：8.34万元）；项目支出：220.69万元，是用于保障东区残联为完成民生工程及职能工作，专项业务工作的经费支出。主要包括：贫困家庭脑瘫儿童康复训练；为贫困精神病患者提供基本服药补助；为重症贫困精神病患者提供一次性住院救助补助；残疾人医疗参保补助、残疾学生教育、残疾人无障碍改造、残疾人体育事业等项目。　

      （3）“三公”经费支出执行情况　

        2019年“三公”经费财政拨款数3.52万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费2.32万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.32万元）。　

      因公出国（境）经费：2019年无因公出国（境）经费预算，与2018年预算持平。　

     公务接待费：2019年安排公务接待费0.07万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。　

     公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费0.19万元。公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.19万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2019年单位车辆保有量为1辆。

　　（二）专项资金安排及支出情况

　　（1）项目资金管理情况

　　项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化。

　　（2）绩效目标完成情况　

    2019年区残联项目完成情况主要包括以下项目：　

     1.城乡残疾人居家灵活就业（创业）资金补助完成130人，兑现资金19.5万元。　

     2.扶持农村残疾人发展生产，增加收入完成93人，补助资金5万元。　

     3.为残疾人发放辅助器具237件（套），投入资金8.736万。　

     4.为20名脑瘫儿童实施康复训练，兑付资金40万元。　

     5.为52名贫困重度精神病患者实施住院救助，兑付资金26万元。　

     6.为280名贫困精神病患者开展服药补贴，兑付资金32万元　（其中中央补助资金8万，1000元/人）　

     7.残疾人家庭实施无障碍设施改造，实际完成39户，拨付资金14.3万元。　

     8.开展残疾人职业技能培训180人次，投入资金8.26万元。 　

     9.为贫困听力残疾人免费适配助听器12人，投入资金12万元。   10.资助义务教育阶段残疾学生继续上学，2019年春季补助72　人，发放助学金：3.6万元，2019年秋季至2020年春季79人，发放助学金7.9万元，总资助：151人次，发放助学金：11.5万元。　　

     11.发放残疾人机动轮椅车燃油补贴51人，补助资金1.326万元。   　　

     12.试点实施阳光家园计划，为351名残疾人实施居家托养服务，已拨付资金16.85万元。

     13.省残疾人艺术团“自强、奔康”攀枝花巡演拨付11.24万元。　

     14.省第九届残运会暨第四届特奥会参赛获奖运动员奖励经费16.84万元；全国第十届残运会暨七届残奥会象棋比赛获得金牌的运动员奖励0.6万元，奖励金合计17.44万元。　

      15.开展残疾人家庭医生签约服务4458人，拨付资金17.83万元。　

      16.开展“走基层、送温暖”确保困难群众安全过冬，区残联走访困难残疾人：765人 (含建档立卡低收入群体527 户、新增低保对象170 户、城乡特困人员9 户、重度残疾儿童49 户、困难优抚对象10 户)，走访慰问标准按照每户500元，共拨付资金：38.25万元。　　

       17.资助困难残疾人参加居民医保，总计51.21万元：残疾人医保全额资助共1067人，其中残疾人：872人*390元，资助：34万元，残疾学生（含未上学16岁以下不含16岁）：195人*220元，资助资金：4.30万元;差额资助残疾人三、四级：660人*195，资助金额：12.87万元；4人缴纳最低档220元/人，按每人110元补贴，补助资金:0.044万元。    

　　18. 贫困精神、智力及重度残疾人评定补贴，发放220人，补贴资金：3.3万元。

　　19. 残疾人肢体康复训练：15人，拨付资金：3万元。

　　20. 残疾人文化进家庭“五个一”活动，拨付肢残协会：2.23万元。  

　　（三）追加资金

       （1）省残疾人艺术团“自强、奔康”攀枝花巡演拨付11.24万元。

　　（2）省第九届残运会暨第四届特奥会参赛获奖运动员奖励经费16.84万元；全国第十届残运会暨七届残奥会象棋比赛获得金牌的运动员奖励0.6万元，奖励金合计17.44万元。      

       （3）“走基层、送温暖”确保困难群众安全过冬，年初预算25万元，纳入年度总预算，当年根据实际拨付资金申请下拨资金，实际走访慰问：38.25万元。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　2019年其他收入银行利息0.01万元，年末结转和结余125.97万元。

      （五）其他需要说明的　

      （1）资金调剂　

关于宣文体中的“爱心之家”项目资金20万，根据2019年市级工作任务下达，未安排开展“爱心之家”项目，因此将“爱心之家”项目调剂至其他项目中拨付（残疾人义务教育1.65万元、无障碍改造0.8万元、数字化档案5万元），“爱心之家”项目剩余资金，财政进行了年度调整并减少。

　　（2）各个项目预算执行缓慢因素

　　 主要有三大因素：一是因当年上级下达任务时间较晚，从而造成各个项目在工作推动过程中较缓慢；二是各个项目需要在年底项目完成后才能结算；三是因年底财政资金紧张，导致当年各个项目未全部拨付到位。　

  三、绩效目标完成情况分析

（一）年初部门预算绩效目标完成情况

        1.预算编制情况。　

       按照区财政局统一制定的部门预算报表及有关规定，运用“E 财”软件，编制反映我会全部收入和支出的综合收支预算。预算编制工作分四个阶段进行，包括预算布置、预算申报、预算论证及预算编制。

       （1）预算布置。财务股根据区财政局要求，提出下年度我会预算编制的基本原则与方法，各股室参照历年来民生工作、职能工作以及重点工作预算申报；

       （2）预算申报。各股室根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请；　

       （3）预算论证。财务股对各股室的下年度预算申请进行初审与协调，对各股室申请的专项经费逐项进行比对与论证，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。　

       （4）预算编制。财务股根据区财政下达的预算控制数和我会预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制我会下一年度预算草案，形成预算建议数，报财政局资金预算股审核并上报。　

        经区财政局审查后实际批复为355.63万元，预算支出总计355.63万元，其中：工资福利支出65.91万元、日常公用支出11.91万元、对个人和家庭的补助支出3.07万元、专项支出274.74万元。　

        2.执行管理情况。　

        我会认真落实科学监管理念，严格按照预算要求管理和使用资金，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。一是按照国家财经制度、法规要求，各项财务收支都纳入了统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守行政单位经费规定执行；二是认真办理会计业务、进行会计核算，正确编制会计报表；三是加强现金和支票管理，不得“坐支”，各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销；四是实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督；五是要求财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益；六是出纳、会计各司其职，互相制约，出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作，会计做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计账、证、表等资料分类装订，立卷归档；七是对违反财务制度和违反财务纪律的开支，财务人员有权拒绝办理，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出，财务人员有权拒绝报销；八是各类支出按规定提出申请，经领导批准后方可执行。　

        3.决算编制情况。　

        东区残疾人联合会严格按照决算编制要求执行,做到收入明确,支出清晰，对每项支出情况特别是“三公”经费都做了细致的说明，使决算报表能真实、详细反映本单位一年的财务状况,同时按时完成决算报表编报工作。　

（二）区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　1、围绕中心，服务大局，全面完成区级民生工程及重点工作

　　东区残联始终坚持以服务残疾人为统揽，以精准服务为核心，以为残疾人谋福祉为目的，扎实抓好区级各项民生工程和重点工作，确保全年各项目标高效完成。 

　　<1>民生工程圆满完成

　　①. 扩大残疾人就业、增收成效显著。一是扶持城乡残疾人居家灵活就业目标任务75人，实际完成130人，投入资金 19.5万元。二是残疾人职业技能培训目标任务100人，实际完成180人，投入资金近9万元。三是扶持农村贫困残疾人发展生产增加收入目标任务50人，实际完成93人，投入资金5万元。

　　②. 残疾人家庭无障碍改造任务超额完成。投入资金14.5万元，完成残疾人家庭无障碍改造39户，超目标任务4户。

　　③. 残疾人康复工作稳步推进。一是全面救助贫困家庭脑瘫儿童20名，投入资金40万元。二是为12名贫困听力残疾人适配助听器，投入资金12万元。三是帮助贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具目标任务220件/套，实际完成237件/套，投入资金8.736万元。四是为15名贫困白内障患者实施复明手术，补助资金3万元。五是实施贫困精神病患者服药（住院）医疗救助，为贫困精神病患者提供基本服药补助目标任务200人，实际完成280人，补助资金32万元；为贫困重性精神病患者提供一次性住院补助目标任务50人，实际完成52人，补助资金26万元。

　　④. 残疾人救助工作落实到位。一是开展残疾人居家托养服务目标任务350人，实际完成351人，投入资金 24.06万元。二是利用元旦、春节等重要节日开展“温暖万家行”活动，走访慰问贫困残疾人目标任务600户，实际完成768户，投入资金38.4万元。

　　<2>重点工作如期完成

　　①. 积极开展双联等工作。一是开展“服务三五家普通群众 带动十几人爱党报国” 结对帮扶活动，3名党员对口慰问帮扶9名困难群众，下基层、入户了解需求，以发放鸡苗、发放种羊、提供种植养殖技术、免费做残疾鉴定、法律普及等形式开展帮扶，投入资金5000余元。二是到南山街道春江路社区开展志愿服务活动，到大田等地开展三线精神教育等活动。三是到银江镇倮果社区开展基层党组织和党员进社区“双报到”活动，与社区工作人员一道开展走访入户，与残疾群众面对面进行交流、谈心，认真倾听群众心声，探讨对策，提出建议，真正做到听民生、察民情、解民忧。                                                  

　　②. 完成“十四五”前期重大课题研究。2019年6月至10月期间，区残联重点对“十三五”期间东区残疾人公共服务体系现状进行了专题调研，对东区残疾人事业所做的工作和取得的经验进行了总结，提出了“十四五”期间东区残疾人公共服务体系建设方向和发展重点，形成了《东区残疾人公共服务体系发展现状及“十四五”建设发展研究》调研报告，为东区残疾人事业发展指引了方向。

　　③. 完善残疾人公共文化服务网点建设，达到全区创建全省公共文化服务示范区建设要求。区残联大力实施基本公共文化服务，残疾人文化体育工作推进良好。在社区建立了残疾人文化体育活动室，打造了20个“残疾人文体活动示范点”和9个“残疾人爱心之家”；实施残疾人文化体育“五个一”进家庭工程，建立一个“残疾人康复（体育）活动室”，打造一个“残疾人全民健身广场”，为残疾人提供基本公共文化体育活动服务，残疾人文化体育活动参与率达到70%以上。

　　④. 深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照中央、省、市、区委部署，成立主题教育领导小组，结合残疾工作实际研究制定了《东区残联关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》。召开动员大会安排部署工作，全面学习贯彻党的十九大精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻中央、省、市、区委重要会议精神和重大决策部署，全面深化改革举措，以残疾人事业高效发展推动社会经济发展。坚持以学习教育为手段，以开展“三线精神”教育等活动为载体，以扎实开展业务工作为基础，将学习教育、调查研究、专题调研、对照检查、整改落实、自查总结等内容全面融入主题教育，使主题教育真正做到“学活、用活”，最终达到教育的目的。

　　2、履职尽责、真抓实干，各项职能工作取得新成效

　　2019年，东区残联顺利完成市、区各项职能目标任务，东区残疾人事业进一步发展。“量体裁衣”式残疾人工作质量进一步提升，残疾人康复服务水平进一步提高，残疾人托养服务有新突破，残疾人就业创业工作持续开展，残疾人教育进一步巩固，残疾人帮扶服务进一步增强，残疾人精神文化体育生活更加丰富，残疾人的合法权益得到有效保障。

　　（1） “量体裁衣”式个性化服务水平全面提升

　　持续深化 “量服5335”战略，以抓能力建设为重点，以提升“量服”“四个精准”为核心，以科技赋能、智能导航助推质量提升，将深化“量体裁衣”式残疾人服务进行到底，奋力推动残疾人事业高质量发展。完成对各街道（镇）、社区（村）80余名专干专委的“量体裁衣”式残疾人服务工作培训，完善制定了“量服”工作考核办法，积极开展“量服”入户调研工作，按要求完成中残联数据更新调查。召开“量服”工作精准分析会，指导基层开展“量服”调研整改工作，全面执行“量服”工作定期通报制、网上抽查制和现场督查制，确保了工作进度和各项惠民政策全面落实。通过持续深化常态入户调研机构、深化以需求为导向的“一人一策”服务机制、深化新型监督机制和深化信息管理和实据量化决策机制，实现需求精准度、服务精准度、落实精准度和监督精准度皆达到95%以上。加强对机构的指导，抓好审核备案，规范机构进入程序，放宽服务限制，注册登记的机构达到28家，“机构量服”进一步拓宽；“量服”能力进一步提升。2019年，东区入库持证残疾人达到6224人，落实残疾人需求6297人次，落实服务25052项次，人均落实1.2项，落实覆盖率30.13%，区残联落实资金合计约 143.64万元。

　　（2）全面实施残疾人康复、托养服务

　　区残联高效执行残疾儿童康复救助制度，大力实施贫困家庭脑瘫儿童救助、贫困白内障患者复明手术、适配基本型辅助器具等各类残疾人康复救助民生项目，积极开展上门鉴定、为困难残疾人安装假肢服务等工作。今年为5名智力儿童和1名孤独症儿童提供康复训练，投入资金7.2万元；开展盲人定向行走康复训练27人，投入资金1.35万元；帮助15名贫困肢体残疾人做偏瘫截瘫康复；开展家庭医生签约服务4458人，投入资金17.83余万元。认定攀枝花盛泰医院为肢体、精神残疾人及脑瘫儿童康复服务机构。通过报纸、电台、公众号、网络等媒体，向社会公众、残疾人及其亲友普及康复知识，提高公众残疾预防和康复意识，做到早发现、早治疗、早康复，减少残疾发生。2019年，残疾人居家托养服务突现新亮点。按照市残联《关于在东区开展居家托养服务试点工作的通知》，区残联创新工作模式，在全市范围内首次启动实行政府采购、四方联合考核的居家托养服务试点工作，投入资金9万元，为100名残疾人提供生活照料服务、康复护理服务、精神慰藉和其他服务。残疾人托养试点工作的启动加快了我区残疾人托养服务进程。

　　（3）残疾人教育助学、就业增收帮扶服务成效明显

　　精准实施义务教育阶段残疾学生助学工程，义务教育阶段残疾人学生生活补助实现应补尽补。根据区教体局及各街道、银江镇统计汇总名单，为东区户籍的义务教育阶段残疾学生发放1000元/人/年的生活补助，全年共计补助151人（次），补助资金共11.5万元（其中根据攀残联〔2019〕45号文件，秋季学期完成资助79人，兑现了7.9万元）。资助贫困残疾学生或贫困残疾人家庭子女升学4人，发放助学金 0.8万元。全区适龄残疾儿童入学率达90%以上，真正让残疾学生融入社会大家庭，共享社会发展成果。联合区教体局开展送教上门服务，每年走访残疾学生家庭和入读学校师生，及时掌握情况并化解矛盾，在学生家庭和学校之间起到良好的纽带作用。2019年东区首个农村残疾人种植养殖合作社试点开展规模养殖扶贫，帮扶农村残疾人增收93人；为130名符合条件的残疾人发放居家灵活就业创业补助资金19.5万元；通过自办、联办、委托培训、赴外培训等形式完成残疾人职业技能培训180余人（次）。全年集中开办培训班3期，投入资金6万余元精准实施一批残疾人职业技能培训，其中按摩技能提升培训11人，计算机基础及电商培训43人，农村种养殖实用技术培训24人。为残疾人提供就业创业指导和政策咨询190余人次；开展“量体裁衣式”个性化服务，深入基层、深入残疾人家中了解情况，从残疾人自身客观实际出发制定个性化、可行性帮扶方案90余人次。通过培训、帮扶，90%以上的残疾人实现了稳定就业，残疾人及残疾人家庭生活明显改善，推动了攀枝花市创建国家级创业型城市工作。

　　（4）残疾人宣传、文化体育、维权服务工作扎实开展

　　今年东区推选2名残疾人运动员参加8月在天津举办的全国第十届残运会象棋比赛，获得两枚金牌，为四川省代表队及攀枝花争得了荣誉。完善了9个“残疾人爱心之家”，圆满完成东区创建四川省公共文化服务示范区贡献残联力量。顺利圆满完成残疾人公益文化活动演出--四川省残疾人艺术团“自强.奔康”主题巡演接演活动，为我区残疾人献上了一场震撼心灵的文化大餐，取得良好的社会宣传效应。深入开展残疾人文化进家庭“五个一”活动，受益残疾人230人、500多人次；深入开展扶残助残活动，举办了第二十九个助残日宣传活动，共发放宣传资料一千多份；开展了第三个全国残疾预防日宣传活动等。充分利用“量服”入户，利用宪法宣传日等节日进行法律政策、安全教育、志愿服务、党风政风、深化改革、文明城市创建等等内容的宣传；开通残联微信公众号，大力宣传特殊青少年保障政策、惠残政策、残疾预防知识和法律知识等等内容；通过报刊、电台、活动、微信公众号等网络新媒体对脑瘫儿童康复、技能培训、家庭无障碍改造等残疾人民生工程、重大事项、助残典型事迹等进行宣传报道，营造了良好的学习教育宣传氛围和扶残助残的社会氛围，提升了残疾人自强意识和信心，提高了社会对残疾人事业的参与度，进一步推动了法治文明建设。在维权工作方面，投入资金1.326万元，为51户下肢残疾人申请了燃油补贴；为39户有需求的残疾人进行了家庭无障碍改造，使他们在生产、生活、学习方面更加方便，增添了生活的信心。积极走访慰问困难残疾人，让他们感受到党和国家的温暖。坚持以“量服”的理念和方法推动残疾人维权工作，拓展残疾人群众诉求表达和回应渠道，充分利用“量服”平台大数据和残疾人服务热线，精准掌握残疾人各项权益诉求；协调区法律援助中心，成立残疾人法律救助站，为残疾人提供免费法律服务，切实维护残疾人合法权益。

　　（5）残疾人社会保障服务全面落实

　　配合民政部门，全面落实靠家庭供养的困难成年重度残疾人单独核定按单人户纳入最低生活保障和困难残疾人社会保险个人缴费资助等政策，全年落实困难残疾人生活补贴618人，重度残疾人护理补贴2020人，残疾人最低生活保障643人；做好残疾人基本医疗保障协调工作，协助区医保局完成近6000名残疾人医疗保险缴纳工作，资助困难残疾人参加医保投入68.07万元；残疾人参加城乡居民社会养老保险优惠政策落实到位，城乡社会养老保险工作全覆盖；农村贫困残疾人家庭危房改造全面完成，城市户籍的残疾人分配了廉租住房的免租金、分配了公租房的租金减半。城乡残疾人的基本医疗和住房得到保障。 

　　（6）做好残疾人证办理、更换服务和企业安置残疾人就业保障金确认工作

　　坚持依法依规为有需求的残疾人办理或更换残疾人证。2019年，东区新办证352人，到期换证2100余人次，其中为48余名残疾人提供了“走基层、送服务、上门办证”服务和法规政策宣传服务。东区残联以实事求是为原则，严格按照要求，全力协助财税部门做好东区残疾人就业保障金征收和入库工作，为70余家企业单位安置的符合条件的残疾人职工确认了残保金。　

（三）自评结论

　　1.我会对财务管理进行规范化，同财政及时沟通学习，积极进行财政组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。2.严格按财政决算要求执行，加强绩效管理工作，扎实做好相应工作，推进绩效管理进程，按计划、按要求保质保量完成全年绩效目标，从项目执行、完成、验收、群众满意度等绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　1、对预算绩效管理的认识不够;

　　2、预算绩效评价人员业务有待提高，对绩效管理的理解还需进一步增强。

       3、各项残疾人补助持续增长，资金缺口较大。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

       对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果，提升我会管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

　                                                                                                   

 

                                                                                                                         　攀枝花市东区残疾人联合会

　                                                                                                          　                        2020年6月24日

　　

 

 

• 附件2

攀枝花市东区残疾人康复项目

2019年绩效评价报告

　　

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．攀枝花市东区残联是该项目的具体实施主体说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．根据攀残联[2019]37号文件，《2019年全市残联工作要点》的通知，在2019年初预算项目中，按工作进程执行。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此项目资金只能用于贫困残疾人康复工作支出，包括：残疾儿童脑瘫训练、贫困精神病患者提供基本服药补助、贫困精神病患者住院医疗救助等。

4．资金分配的原则及考虑因素：（1）贫困家庭脑瘫儿童康复训练20名，每人每年2万（往年是按每人每年1万，至2019年将补助标准提高至2万/人）；  （2）为200名贫困精神病患者提供基本服药补助；（3）为50名重症贫困精神病患者提供一次性住院救助补助、康复工作经费（其中社区康复协调员培训10名）;做好残疾人康复工作，减轻残疾儿童，让残疾人残障程度尽最大可能恢复，将来能更好地融入社会，减少精神病患者发病率并控制病情加重，减轻精神病患者本人及家庭负担。　

（二）项目绩效目标　

1．项目主要内容:　

（1）残疾儿童脑瘫康复救助对象:贫困家庭0-6岁残疾儿童进行脑瘫康复训练　

（2）贫困精神残疾人药费补助救助对象:一是常年服用精神病治疗药物的精神残疾人;二是持二代残疾人证(精神残疾类别)、低保证或街道（镇）民政部门出具的贫困证明、精神病门诊或住院病历的精神残疾人。

（3）贫困精神残疾人一次性住院补助救助对象：持精神残疾证，重症贫困精神病患者提供一次性住院。 

2.2．项目应实现的具体绩效目标：　

(1)、残疾儿童抢救性康复项目实行动态管理。救助对象基础信息和康复情况及时录入中残联量服系统，区级残联负责基础信息数据库的日常管理和上报。

（2)、区残联，将救助对象安排至定点机构，按要求进行康复训练。

(3)、无定点机构或机构不能满足本辖区残疾儿童康复训练的，可将残疾儿童转介至外市定点机构进行康复;目前正在外市定点机构训练或自行申请至外市定点机构训练的，经市级专家组质量评估合格后，可认定为户籍所在市的任务。

(4)、严格执行《残疾儿童康复救助实施方案》的康复训练技术规范和质量标准，省残联会同有关部门将以此为依据对定点机构服务质量进行评估。

(5)、定点机构须与每位在训儿童监护人签订康复安置协议，明确双方责任和义务，确保在训儿童训练时间、训练质量、训练安全。

(6)、各相关部门和定点机构要及时将受助对象基本情况以适当方式公示，主动接受社会监督。如有弄虚作假，将取消机构的“定点”资格。　

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法

　　按照区财政下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。　

二、项目资金申报及使用情况　

（一）项目资金申报及批复情况　　

该项目纳入年初预算，年初由区财政下达批复及拨付经费。

（二）资金计划、到位及使用情况　

1．资金计划。　　

该项目属中央、省级、市级和区级预算配套项目经费。　

2．资金到位。　

已全部到位。　

3．资金使用。　

该项目资金已在2019年内按相关规定全部使用，资金的支付范围、支付标准、支付依据合法合规、与预算相符。　

（三）项目财务管理情况　

结合我会实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，项目预算、资金拨付严格执行财务管理制度，保证专款专用。财务人员按照相关规定进行资金的审核、支付和核算，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。　

（一）项目组织架构及实施流程　

1.区财政根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。　

2.资金支付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。　

（二）项目管理情况　

项目是区财政纳入年度预算，我会严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。　　

（三）项目监管情况　　

项目完成情况每年都要向财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。　

四、项目绩效情况　

（一）项目完成情况　

⑴数量指标：贫困家庭脑瘫儿童康复训练20人；贫困精神病患者提供基本服药补助200人；重症贫困精神病患者提供一次性住院救助补助50人。　

⑵质量指标：康复项目按工作进度完成。　

⑶时效指标：项目实施时间为2019年1月至12月。　

⑷成本指标：贫困家庭脑瘫儿童康复训练32万；贫困精神病患者提供基本服药补助32万；重症贫困精神病患者提供一次性住院救助补助25万；其他康复项目：7万。　

（二）项目效益情况

⑴社会效益指标：做好残疾人康复工作，减轻残疾儿童、，让残疾人残障程度尽最大可能恢复，将来能更好地融入社会；减少精神病患者发病率并控制病情加重；减轻精神病患者本人及家庭负担；更好地开展并服务工作。　

⑵服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于85%。　

五、评价结论及建议　

（一）评价结论　

根据对2019年“残疾人康复”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为92分，自评等级为优秀。　

（二）存在的问题　

对当年未拨付的款项进行整改，设定时间节点（10月底至11月初），按项目完成的时间节点进行资金拨付，同时与各项目实施机构做好工作的对接，保证工作延续性，次年再将当年后续完成的项目工作给予相应的资金拨付。　

（三）相关建议　

无。

　　

                                                                                                                                  攀枝花市东区残疾人联合会

                                                                                                                         （攀枝花市东区残疾人就业服务中心）

                                                                                                                                         2020年6月24日

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年攀枝花市东区残疾人联合会决算公开.xlsx