攀枝花市东区残疾人联合会

（攀枝花市东区残疾人就业服务中心）

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市东区残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人群众团体。其主要职能是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、社会、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府制定和实施发展残疾人事业的政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

6、做好全区残疾人工作者的管理、培训工作。

7、组织实施按比例安置残疾人就业工作；指导、监督和宏观管理区残联下属的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

8、开展残疾人对外交流与合作事业。

9、监督、管理全区各类残疾人社团组织和经济组织。

10、承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、基本情况

我单位实有在职行政人员3人，参公人员1人，退休人员2人。公务用车车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、2020年主要工作任务

1、2020年重点民生工程

区残联将深入开展入户调研，掌握精准需求，将惠残政策落到实处，重点抓好残疾人康复救助、残疾人家庭无障碍改造、扩大残疾人就业规模、残疾人居家托养、残疾人教就资助、“温暖万家行”扶残解困慰问、残疾人文化体育服务等民生重点，不断提升残疾人和残疾人家庭的满意度。 

2、继续抓好“量服”工作 

坚定不移优化深化“量体裁衣”式残疾人服务，深化“量服5335”战略，深入开展“量服”入户调研，精准掌握残疾人基本情况和合理需求，依靠涉残法规、条例、政策和政府部门“三定”规定等履行代表职责；紧扣政府部门无法提供、而残疾人又急难愁盼的合理需求，尽力而为、量力而行，实施直接服务；精准管理残疾人有关信息，在服务中管理，在管理中服务。2020年全区残疾人入户调研达96%以上，持证残疾人服务覆盖率达100%。每月进行“量服”分析和转化，召开“量服”培训会和分析会，做好“量服”集中培训和基层调研培训工作，加强对“量服”平台的精准分析和监督管理，及时督查，梳理错误并指导整改；做好“量服”平台的迁入和迁出工作，做好日常数据的维护更新；沿用2019年考核标准，做好考核工作。

3、稳步推进，力求新突破

（1）推动专门协会良性发展

①依法登记注册一个专门协会，落实协会“经费、场地、人员”保障，明显改善协会工作条件，加强规范管理，带动参与残疾人事业。

②加强专门协会调研工作力度，加强各专门群体需求调查。

③加大政府购买服务力度，支持专门协会承接残疾人服务项目，推动专门协会良性发展。

（2）试行残疾人康复新模式                                                      

①依托盛泰康复医院和社区服务中心，探索残疾人康复模式多元化发展。  

②建立医疗机构与残疾人专业康复机构双向转诊机制，广泛开展残疾人社区康复，依托专业康复机构指导社区和家庭为残疾人实施康复训练。

③加强政府与社会资本合作，扩大政府购买残疾人康复服务，支持民办康复机构发展。

4、进一步做好职能工作

按要求完成市、区各项职能目标任务，做好残疾人康复、维权、教就、宣文体等工作。做好残疾人证办理更换、残疾人就业保障金确认等工作。在2019年基础上，重点抓住以下几点：

一是依托盛泰康复医院和社区服务中心，积极探索残疾人康复模式多元化发展，力求残疾人康复服务有新突破；推动建立医疗机构与残疾人专业康复机构双向转诊机制，广泛开展残疾人社区康复，依托专业康复机构指导社区和家庭为残疾人实施康复训练；加强政府与社会资本合作，扩大政府购买残疾人康复服务，支持民办康复机构发展。

二是培育选拔参加“第三届四川省残疾人文化艺术节”活动参赛人员参加攀枝花市代表队；进一步完善9个“残疾人爱心之家”及残疾人文化体育活动室建设，提供部分书籍、文体用品等器材，加强残疾人文化体育活动；深入开展残疾人文化进家庭“五个一”活动；深入开展扶残助残活动，做好第三十个助残日宣传活动。

三是在今年政府购买居家托养服务试点工作的基础上继续扩面开展残疾人托养工作，有效提高“三类”残疾人居家托养服务占比；继续探索残疾人就业创业补贴、社保补贴方式，创新培训方式，丰富增收内容，着力提高残疾人就业创业的能力。

四是进一步加强残疾人事业宣传力度，以民生工程，残疾人精准扶低，双创工作，助残社会组织建设，深化“量服”等工作为重点，充分利用开放量服平台、报刊、微信公众号等新媒体，找准切入点，精准宣传展示我区残疾人自强不息的风貌和我区残疾人事业的发展成果。

五是深入贯彻落实好中央、省、市、区关于精准扶低工作的要求，会同民政等相关部门，继续做好困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴发放对象的确认工作和扶低户对口帮扶工作，实施好残疾人资助参保、廉租房分配等系列工作。严把补助资金、救助项目审核关，做实残疾人精准扶低工作，切实保障残疾人的合法权益。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区残疾人联合会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

攀枝花市东区残疾人联合会2020年收支总预算443.07万元，比2019年收支预算总数增加87.44万元，主要原因是残疾人居民医保保费有所上调因此资助参保补助标准相应提高、新增社区康复项目。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区残疾人联合会单位2020年收入预算443.07万元。其中：一般公共预算拨款收入443.07万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区残疾人联合会单位2020年支出预算443.07万元。其中：基本支出103.54万元，占23.37%；项目支出339.53万元，占76.63%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区残疾人联合会部门2020年财政拨款收支总预算443.07万元，比2019年财政拨款收支总预算增加87.44万元，主要原因是残疾人居民医保保费有所上调因此资助参保补助标准相应提高、新增社区康复项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入443.07万元；支出包括：社会保障和就业支出430.34万元，卫生健康支出4.66万元，住房保障支出8.07万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区残疾人联合会2020年一般公共预算当年拨款443.07万元，比2019年预算数增加87.74万元，主要是加大对贫困残疾人扶持力度；残疾人居民医保保费有所上调因此资助参保补助标准相应提高、新增社区康复项目经费，更好的服务于残疾人，让残疾就医治疗更便捷，就近医治，完善社会保障体系；为社区减负，让各个街道（镇）专干专委及时处理残疾人事务，更好地服务于残疾人事务工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出430.34万元，占97.13%；卫生健康支出4.66万元，占1.05%；住房保障支出8.07万元，占1.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

        1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾）（项）81.98万元，用于在职人员、聘用人员工资福利发放和公用经费支出。

        2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（残疾）（项）77.26万元，主要用于残疾人事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：残疾人专门协会经费、困难残疾人家庭及学生救助工作经费、为残疾人“量体裁衣”式个性化服务工作、残疾人文化、体育及维权工作经费、第二代残疾证换发工作、残疾人就业服务中心相关工作的支出，通过意志、技能、体能的较量，同时促进康复，陶冶情操，增强生活的信心和勇气，推动平等参与；丰富残疾人文化体育生活，提升残疾人享有公共文化服务的水平；不断增强残疾人的法制观念和维权意识，促进社会和谐稳定。

        3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）82.7万元，主要用于残疾人事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：贫困残疾人康复、贫困残疾人适配辅助器具、社区康复相关工作的支出，做好残疾人康复工作，减轻残疾儿童，让残疾人残障程度尽最大可能恢复，将来能更好地融入社会；减少精神病患者发病率并控制病情加重；减轻精神病患者本人及家庭负担；更好地开展并服务工作。

       4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）32.2万元，主要用于残疾人事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：残疾人居家自主创业、灵活就业、残疾人职业技能培训经费、残疾学生教育工作、扶持农村贫困残疾人增产增收相关工作的支出，为了鼓励和扶持有就业（创业）需求的残疾人主动就业、创业，增加收入，改善本人及家庭生产生活条件；在残疾人群体中营造自强自立、不等不靠、实现自我价值的积极向上的正面宣传效应，起到示范带动作用；通过实用技术培训、补贴生产资料等方式 ，鼓励和扶持农村贫困残疾人大力发展种养殖业，实现增产增收，极大改善家庭生活条件；让残疾人学习更多的生活技能，促进我区残疾人稳定就业、稳定收入、融入社会大家庭。

        5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.92万元，主要用于退休人员部分离退休费及奖金发放等支出。

        6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.91万元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出。

        7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）114.87万元，主要用于按相关规定为困难残疾人资助参保（居民医保）、残疾人居家托养、残疾人家庭无障碍改造、残疾人家庭医生签约相关工作的支出，让残疾就医治疗更便捷，完善社会保障体系，为残疾人提供基本医疗、基本公共卫生服务、约定的健康管理和康复服务，为残疾人提供方便，帮助残疾人补偿了功能,改善了生活环境和出行条件。

        8. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）32.5万元，主要用于按相关规定元旦、春节、全国助残日走访慰问残疾人，掌握残疾人生产生活情况及存在的困难和问题，缓解残疾人生活压力。

       9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.18万元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

        10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.48万元，主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

       11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.07万元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴费的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出103.54万元，其中：

    人员经费88.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。

公用经费14.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区残疾人联合会2020年“三公”经费财政拨款预算数3.22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.08万元，公务用车购置及运行维护费2.14万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.14万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算1.08万元，较2019年预算与2019年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2020年安排公务用车购置及运行维护费2.14万元，较2019年预算下降7.76%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障残联基本服务工作，实现残疾人基本服务入户，切实解决广大农村偏远地区残疾人服务难等工作开展。

2020年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区残疾人联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区残疾人联合会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，攀枝花市东区残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算为14.59万元，比2019年预算增加2.68万元，增长22.50%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，攀枝花市东区残疾人联合会安排政府采购预算3.35万元，主要用于采购电脑、打印机。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年底，攀枝花市东区残疾人联合会单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市东区残疾人联合会部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款443.07万元。

 

附件：1.攀枝花市东区残疾人联合会部门预算公开报表

2.攀枝花市东区残疾人联合会部门预算绩效目标表

3.攀枝花市东区残疾人联合会部门政府采购预算表

4. 部门预算名词解释

1：攀枝花市东区残联预算公开报表.xls2：攀枝花市东区残联预算绩效目标表.xls 3：攀枝花市东区残联政府采购预算表.xls 4：部门预算名词解释.doc