攀枝花市东区残疾人联合会

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算经东区十一届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市东区残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人群众团体。其主要职能是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、社会、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府制定和实施发展残疾人事业的政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

6、做好全区残疾人工作者的管理、培训工作。

7、组织实施按比例安置残疾人就业工作；指导、监督和宏观管理区残联下属的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

8、开展残疾人对外交流与合作事业。

9、监督、管理全区各类残疾人社团组织和经济组织。

10、承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、基本情况

我单位行政编制1人，参公编制2人，截至2018年12月31日，实有在职行政人员2人，参公人员1人，退休人员2人。核定内设机构0个。公务用车车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、2019年主要工作任务

一、落实国务院《关于加快推进残疾人小康进程的意见》

二、打造“量服”升级版，更好服务残疾人

（1）以“智慧量服”打造“量服”升级版

（2）高质量完成全国专项调查，争当全省排头兵

三、“两个体系”稳步推进，力求新突破

（一）社会保障体系方面

资助困难残疾人参加城乡居民医疗保险

（二）服务体系方面

1、帮助908名城乡残疾人实现居家灵活就业，对150名新创业残疾人发放创业补助金（省级民生）。

2、贫困残疾人扶贫解困。扶持100名农村贫困残疾人发展农业生产；为209名贫困残疾人适配所需基本辅助器具（省级民生）。

3、贫困家庭残疾人健康救助。为25名贫困家庭脑瘫儿童提供康复救助；为7名贫困家庭听力残疾儿童提供康复救助（省级民生）。

4、贫困精神病患者提供医疗救助210名，其中服药180名，住院30名（市级民生）。

5、贫困肢体残疾人装配假肢20具（市级民生）。

6、贫困残疾人家庭无障碍改造工程55户。

7、开展“温暖万家行”活动，走访慰问贫困残疾人730户。

8、残疾人职业技能培训300人。

9、贫困听力残疾人适配助听器10人。

10、残疾人儿童康复救助25人。

11、资助义务教育阶段残疾学生继续上学。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区残疾人联合会2019年收支总预算355.63万元，比2018年收支预算总数减少33.55万元，主要原因是主要原因是厉行节约，压缩办公经费以及项目支出减少。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区残疾人联合会2019年收入预算355.63万元。其中：一般公共预算拨款收入355.63万元。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区残疾人联合会2019年支出预算355.63万元。其中：基本支出80.89万元，占22.75%；项目支出274.74万元，占77.25%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区残疾人联合会2019年财政拨款收支总预算355.63万元，比2018年财政拨款收支总预算减少33.56万元，主要原因是厉行节约，压缩办公经费以及项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入355.63万元；支出包括：社会保障和就业支出285.65万元，卫生健康支出64.39万元，住房保障支出5.59万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款355.63万元，比2018年预算数减少33.55万元，主要是因为厉行节约，压缩办公经费以及项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出285.65万元，占80.32%；卫生健康支出64.39万元，占18.11%；住房保障支出5.59万元，占1.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾）（项）63.58万元，用于在职人员、聘用人员工资福利发放和公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（残疾）（项）115.16万元，主要用于残疾人事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：残疾人学生教育、残疾人临时救助、居家托养、“量服”服务工作、助残日慰问费等工作支出。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）47.16万元，主要用于残疾人事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：残疾人就业、技能培训等工作支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）51.50万元，主要用于残疾人事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：残疾人康复等工作支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2.92万元，主要用于退休人员部分离退休费及奖金发放等支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.34万元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.07万元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.4万元，主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

9.卫生健康支出（类）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）60.92万元，主要用于按相关规定为困难残疾人资助参保（居民医保）。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.59万元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴费的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出80.89万元，其中：人员经费68.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费11.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区残疾人联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数3.52万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.32万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算1.2万元，与2018年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费2.32万元，与2018年预算增长，主要原因是省残联为区残联配发残疾人流动服务车）。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障残联基本服务工作，实现残疾人基本服务入户，切实解决广大农村偏远地区残疾人服务难等问题。

2019年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区残疾人联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区残疾人联合会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，攀枝花市东区残疾人联合会以及下属0家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为10.59万元，比2018年预算增加2.52万元，增长31.23%。主要原因是人员工资福利的增加以及公务用车运行费用的增加。

（二）政府采购情况

2019年攀枝花市残疾人联合会安排政府采购预算1.9万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2018年底，攀枝花市残疾人联合会共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2019年东区残疾人联合会整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款355.63万元。

 

附件：1. 攀枝花市东区残疾人联合会预算公开报表

2. 攀枝花市东区残疾人联合会政府采购预算表

3. 攀枝花市东区残疾人联合会预算绩效目标

4. 部门预算名词解释

1：攀枝花市东区部门预算公开报表.xls 2：攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls 3：攀枝花市东区残疾人联合会预算绩效目标.XLS 4：部门预算名词解释.doc