政协攀枝花市东区委员会办公室2021年整体支出绩效评价自评报告

 

    根据《攀枝花市东区财政局关于开展2021年度部门预算整体绩效评价和项目（政策）支出绩效自评工作的通知》（攀东财﹝2022﹞64号）文件要求，区政协对2021年度部门预算整体支出进行了绩效自评，现将相关自评情况报告如下:

      一、部门概况

    （一）基本职能。坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展广泛的爱国统一战线，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政、政治引领职能。

    （二）机构组成。东区政协内设6委1室即：提案委员会、学习文史群团委员会、经济科技资源环境委员会、教育文化卫生体育委员会、社会法制民族宗教委员会、地方委员联络委员会和办公室。

    （三）人员概况。东区政协属财政拨款的行政单位，机关行政编制11名，工勤编制2名。2021年12月有行政编制12人，人才中心派遣事业编制2人，工勤编制1人，临时聘用人员1人，退休人员15人。

    (四)资产情况。截至2021年12月31日，资产合计19.17元。其中：流动资产6.92万元，占资产总额的36.10%；固定资产净值12.25万元，占资产总额的63.90%；无形资产净值0万元。

    经盘点统计，本单位固定资产净值总量为12.25万元。其中：通用设备4.26万元，占固定资产净值总额的34.78%；家具用具装具动植物7.99万元，占固定资产净值总额的65.22%。无形资产净值0万元。

截至2021年12月31 日，本单位资产总量减少26.32万元，其中流动资产减少23.04万元；固定资产净值减少3.28万元。

    二、部门资金基本情况

  （一）年初部门预算安排及支出情况。

    1.基本支出安排及使用情况

    2021年东区政协预算收入为621.56万元，其中：财政拨款收入621.56万元。2021年东区政协预算支出为621.56万元。其中：基本支出452.40万元（工资福利支出361.01万元，日常公用支出65.69万元，对个人和家庭的补助支出25.7万元），项目支出169.16万元。

   （1）预算编制情况。2021年东区政协办严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2021年部门预算收入621.56万元，预算支出总计621.56万元，其中：工资福利支出361.01万元、日常公用支出65.69万元、对个人和家庭的补助支出25.7万元、项目支出169.16万元。

  （2）执行管理情况。一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截止2021年12月31日，当年预算数为621.56万元，当年财政拨款数为520.93万元，当年决算支出数为517.87万元，预算执行率为83.32%。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  （3）决算编制情况。2021年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

    ①本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

    ②本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

    ③2021年收入为520.93万元，其中：当年财政预算拨款520.91万元，其他收入0.02万元，上年结转1.78万元；支出为517.87万元，其中：Ａ、按功能分类：一般公共服务支出391.31万元；社会保障和就业支出69.08万元；卫生健康支出23.66万元；住房保障支出33.82万元。B、按支出性质和经济分类：基本支出440.44万元（人员支出392.35万元，日常公用经费48.09万元），项目支出82.88万元。

    2.部门预算项目安排及支出情况

    2021年项目预算169.16万元，项目支出82.88万元。

  （二）专项资金安排及支出情况

    2021年预算安排区政协项目资金共169.16万元，支出82.88万元，主要包括：专门委员会专项工作经费、专项学习资料费、政协七届六次会议经费、政协八届一次会议经费、节日慰问及中秋茶话会经费、政协委员活动经费、政协委员会领导及工作人员培训费、区政协文学艺术院活动经费、政协常委会议审议费。项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。年度项目资金支出82.88万元，以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益，满意度指标大于90%，达到了预期目标。

 

   （三）其他资金收支及结转结余情况。

    其他收入0.02万元（利息收入），上年结转0万元。年终结转0万元。

    三、绩效目标完成情况分析

  （一）区级财政资金绩效目标完成情况

   1.年初部门预算绩效目标完成情况

  （1）产出指标完成情况分析。

    数量指标：2021年区政协围绕全区中心工作，完善以全体会议为龙头，专题议政性常委会议和专题协商会为重点，对口协商、界别协商为常态的协商议政新格局，全年召开全委会议1次、常委会议4次、主席会议12次。2.各专委会充分发挥基础性作用，积极组织委员调研视察、撰写提案、开展专题调研视察6次，组织协商议政活动1次；提交有质量、有针对性的报告5份；组织全委会议、常委会议大会发言材料26篇。

    质量指标：2021年，区政协紧扣发展要务，深入调研视察、撰写提案、反映社情民意，坚持“稳中求进”的工作总基调，推动各项事业再上新台阶。

    成本指标：全年预算经费621.56万元，当年财政拨款数为520.93万元，当年决算支出数为517.87万元，预算执行率为83.32%。2021年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：公务接待费预算12万元，实际公务接待费2.17万元。2021年区政协各项资金使用遵照相关财务制度和专项资金管理要求，厉行节约，压缩支出。严格控制公务接待活动的规格、费用，减少不必要的公务接待，没有超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费等情况。

  （2）效益指标完成情况分析。

    社会效益：2021年，区政协聚焦东区改革发展稳定和经济社会建设中的重要问题，充分发挥人民政协建言资政和凝心聚力的作用。提升改革创新能力，提升综合经济实力，提升人民群众获得感、幸福感，基本达到预期指标。

    可持续影响：2021年，区政协积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，落实东区高质量发展新要求，助力东区经济社会发展持续向好，提升东区知名度、美誉度，提升人民群众获得感、幸福感，基本达到预期指标。

   （3）满意度指标完成情况分析。2021年，区政协积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，落实东区高质量发展新要求，助力东区经济社会发展持续向好，提升东区知名度、美誉度，提升人民群众获得感、幸福感，主管部门和人民群众满意度90%以上。

  （二）区级项目资金绩效目标完成情况

    2021年预算安排区政协项目资金共169.16万元，支出82.88万元，主要包括：专门委员会专项工作经费、专项学习资料费、政协七届六次会议经费、政协八届一次会议经费、节日慰问及中秋茶话会经费、政协委员活动经费、政协委员会领导及工作人员培训费、区政协文学艺术院活动经费、政协常委会议审议费。项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。年度项目资金支出82.88万元，以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益，满意度指标大于90%，达到了预期目标。

   （三）评价结论

    1. 2021年区政协的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

    2. 2021年区政协部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

    3.自我评价得分：部门预算管理91分。

    四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  （一）存在问题

    1.绩效目标管理意识还需要进一步提升。

    2.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。

    3.加强预算编制精准度。

   （二）改进措施

    加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用完善考核机制，加强动态管理，确保资金使用效益最大化。

    五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

附件3：攀枝花市东区2021年度部门预算整体绩效自评表.xls

 

 

政协攀枝花市东区委员会办公室

                        2022年7月18日