（二）年度部门（单位）预算支出情况。2019年区政协财政总支出总额为604.71万元。其中：基本支出550.30万元，占91.00%；项目支出54.41万元占，9.00%。　　

三、部门（单位）财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况。区政协严格按照财政预算编制要求，按时完成了基础信息、项目经费、预算编制草案等报送工作，不存在应编、未编、错误列编情况。东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2019年部门预算收入630.29万元，预算支出总计630.29万元，其中：工资福利支出375.06万元、日常公用支出80.30万元、对个人和家庭的补助支出55.73万元、项目支出119.20万元。及时按规定上缴结余资金。

　　（二）执行管理情况。区政协认真落实科学监管理念，严格财政资金支出管理，严格执行国库集中支付制度，无隐瞒、截留、挤占、挪用和坐支等情况，无超预算和无预算安排支出的情况，无虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金情况，无滥发工资、奖金、补贴等问题。截止2019年12月31日，当年预算数为630.29万元，当年财政拨款数为604.94万元，当年决算支出数为604.71元，预算执行率为99.96%。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（三）决算编制情况：

　　2019年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　1.本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

　　2.本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

　　3.2019年收入为547.06万元，其中：当年财政预算拨款547.03万元，其他收入0.03万元；上年结转57.91万元。支出为：604.71万元，其中：Ａ、按功能分类：一般公共服务支出466.56万元，社会保障和就业支出67.13万元，医疗卫生和计划生育支出23.79万元，住房保障支出47.23万元；B、按支出性质和经济分类：基本支出：550.30万元（人员支出456.11万元，日常公用经费94.19万元），项目支出：54.41万元。

　　（三）支出绩效情况

　　1. 部门支出绩效

　　（1）行政运转保障。2019年区政协预算严格按照区财政预算编制要求，人员和公用经费执行财政定额标准，将各项经费纳入预算安排，保障了日常工作的正常运行。

　　（2）机关厉行节约。2019年区政协各项资金使用遵照相关财务制度和专项资金管理要求，厉行节约，压缩支出。严格控制公务接待活动的规格、费用，减少不必要的公务接待，没有超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费等情况。2019年公务接待19次，共213人，接待费决算支出2.16万元，比2018年下降51.13%。全年无公车费用、无因公出国（境）费用。

　　2. 项目支出绩效

　　（1）项目资金管理情况。加强资金支出管理，坚持“专项核算、专款专用、保障重点”的原则，项目资金管理使用合理规范，确保资金使用效益。项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化。

　　（2）绩效目标完成情况。1.区政协围绕全区中心工作，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全年组织全委会1次，常委会6次，党组会议、主席会议和机关支部会议35次。2.各专委会充分发挥基础性作用，积极组织委员调研视察、撰写提案、开展协商座谈12次。3.各学习小组、各街道（镇）联络站发挥委员优势，组织开展丰富多彩的学习交流活动20次。4.积极参与市政协外出考察学习5人次，参加市内外专题研修学习培训32人次。5.全年开展委员“双月”培训3期，邀请驻市全国政协委员、市、区相关领导、相关专家学者开展宪法修订和依法治市工作、“全国两会”精神、《政协章程》修正案、大数据人工智能技术应用、棚改政策解读、攀枝花综合交通运输发展思考、康养及康养产业情况介绍等7个专题讲座。6.各民主党派、各专委会、各学习小组紧扣发展中心，围绕“东区基层医疗卫生服务体系建设”“城市垃圾处理及中转站建设”“深化行政体制改革”等积极开展调研视察21次，精准献策促发展。7.精心安排上级或外地政协在攀调研、考察等活动，全年共接待甘肃庆城、宁夏银川、黑龙江哈尔滨、青海西宁等外地政协考察组34批321人次，“英雄攀枝花 阳光康养地”声名远播。8.加强与兄弟区县政协的联系。组织区政协常委25人赴米易考察乡村振兴、阳光康养项目，对标先进，建言中心城区城市品位提升。

　　（四）财务管理情况。

　　财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。　

四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　1. 2019年区政协的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初目标任务。

　　2. 2019年区政协决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

　　（二）存在问题

　　1. 专项资金管理有待进一步加强。

　　2. 预算编制精准度不够。

　　（三）改进建议

　　加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；及时归档财务档案，装订会计凭证；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

　　政协攀枝花市东区委员会办公室

　　2020年8月19日