一、部门概况

（一）机构组成。东区政协内设6委1室，即：提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会和办公室。

（二）机构职能。

坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展广泛的爱国统一战线，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

1.宣传和贯彻国家宪法、法律、各项方针政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明建设事业。

2.密切联系各方面人士，积极反映社情民意，推进社会主义民主政治建设，克服官僚主义，加强廉政建设。

3.调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。

4.通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

5.坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他组织在政治、法律、经济教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。  

6.组织委员视察、参观和调查了解情况，就社会各项事业和群众生活的重大问题进行研究；通过提案和其他形式向有关部门和其他组织提出建议和批评。

7.发挥政协人才荟萃的优势，为发展非公有制经济牵线搭桥，创造良好的社会环境。

8.加强同上级政协、周边政协的联系、沟通、交流经验，创造良好的周边环境，为东区经济的快速发展做出积极的贡献。

（三）人员概况。东区政协属财政拨款的行政单位，机关行政编制11名，工勤编制2名。2024年12月有行政编制11人，攀枝花市东区机构编制事务中心事业编制2人，工勤编制0人，临时聘用人员1人，退休人员20人。

部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年东区政协预算收入为574.30万元，其中：财政拨款收入574.30万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年东区政协预算支出为552.34万元。其中：人员支出433.28万元，运转支出53.08万元，项目支出65.98万元。

三、部门预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理。

1.部门绩效目标制定

2024年东区政协严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送预算编制和绩效目标制定申报等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，并批复2024年预算及绩效目标。

2.部门绩效目标实现情况

（1）人员类项目绩效分析：2024年东区政协严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，制定人员类绩效目标；严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，实现年初预算目标；预算编制科学合理，执行过程中严格控制支出，同时确保跟进执行进度，预算完成情况较好，资金结余金额少，无违规情况。

（2）运转类项目绩效分析：运转类项目主要用于保障本部门正常运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费以及其他费用。2024年东区政协严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，制定运转类项目绩效目标；严格执行相关政策，保障本部门日常运转，实现年初预算目标；预算编制科学合理，执行过程中严格控制支出，同时确保跟进执行进度，预算完成情况较好，资金结余金额少，无违规情况。

（3）特定目标类项目绩效分析：2024本部门特定目标类项目主要包括：政协常委会议审议费、政协委员活动费、专门委员会专项工作经费、专项学习资料费、政协委员培训费、区政协文学艺术院活动经费、政协委员慰问及迎春茶话会经费、职工食堂经费补助、政协会议（区政协八届四次会议）。项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和审批手续，项目资金管理更加细化，在报销费用时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。2024年特定目标类项目均在年初预算时制定了绩效目标，所有项目基本完成年初目标任务，资金执行按计划推进同时严格控制支出，预算完成情况较好，达到年初预期效果，取得了较好的社会效益，满意度指标达到了预期目标。

3.支出控制情况：2024年东区政协严格控制预算资金支出。一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专项管理，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好项目资金和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况：东区政协在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。对执行过程中发现的问题处置及时，执行进度较为合理，预算完成较好，完成率达100%，本年收支无结余资金，无违规记录等情况。

（二）绩效结果应用情况。

对绩效评价发现的问题开展整改，通过绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时在东区政府网站公开公示绩效评价情况。

（三）绩效自评质量

1. 2024年东区政协部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成全年绩效目标任务。

2. 2024年东区政协部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

3.2024年区政协整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年区政协整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。评价得分情况：预算项目绩效管理62.82分，绩效结果应用32.76分，合计95.58分。

（二）存在问题

1.预算编制精准度还需进一步加强。

2.进一步加强绩效目标管理意识，提高绩效目标管理质量。。

（三）改进建议

完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件2.东区2024年度部门预算整体支出绩效评价自评表（区政协）.xlsx