根据《攀枝花市东区财政局关于开展 2023年度预算绩效自评工作的通知》（攀东财〔2024〕34号）文件要求，东区政协对2023年度部门预算整体支出进行了绩效自评，现将相关自评情况报告如下:

一、部门概况

（一）机构组成。东区政协内设6委1室即：区政协提案委员会、区政协经济委员会、区政协人口资源环境委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会、区政协文化文史和学习委员会、区政协委员联络委员会和办公室。

（二）机构职能。坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展广泛的爱国统一战线，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政、政治引领职能。

（三）人员概况。东区政协属财政拨款的行政单位，机关行政编制11名，工勤编制2名。2023年12月有行政编制10人，区人才交流中心派遣事业编制2人，工勤编制0人，临时聘用人员1人，退休人员20人。

        二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年东区政协预算收入为691.35万元，其中：财政拨款收入691.35万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年东区政协预算支出为691.35万元。其中：基本支出578.33万元（工资福利支出445.37万元，日常公用支出63.07万元，对个人和家庭的补助支出69.89万元），项目支出113.02万元。

三、部门整体预算绩效目标管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预算编制情况

　       2023年东区政协严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送预算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2023年部门预算收入691.35万元，预算支出总计691.35万元，其中：工资福利支出445.37万元、日常公用支出63.07万元、对个人和家庭的补助支出69.89万元、项目支出113.02万元。

2.部门预算目标完成情况

2023年区政协围绕全区中心工作，完善以全体会议为龙头，专题议政性常委会会议和专题协商会为重点，对口协商、界别协商为常态的协商议政新格局，全年召开政协委员全体会议1次、常委会会议5次、主席会议12次，开展2次常委会专题协商、3次专题协商、2次民主监督性协商、4项重点提案办理协商；各专委会充分发挥基础性作用，积极组织委员调研视察、撰写提案、开展专题调研视察6次，组织协商议政活动1次；提交有质量、有针对性的调研报告4份。

3.特定目标类项目完成情况

2023年预算安排区政协项目资金共113.02万元，支出47.60万元，主要包括：专门委员会专项工作经费、专项学习资料费、政协八届三次会议经费、政协委员慰问及迎春茶话会经费、政协委员活动经费、政协委员培训费、区政协文学艺术院活动经费、政协常委会会议审议费。项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益，满意度指标大于90%，达到了预期目标。

4.执行管理情况

一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好项目资金和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截至2023年12月31日，当年年初预算数为691.35万元，全年预算数691.35万元，当年财政拨款数为576.38万元，当年决算支出数为576.38万元，预算执行率为83.37%。2023年“三公”经费财政拨款预算数7.2万元，其中：公务接待费预算7.2万元，实际公务接待费1.96万元。2023年区政协各项资金使用遵照相关财务制度和专项资金管理要求，厉行节约，压缩支出。严格控制公务接待活动的规格、费用，减少不必要的公务接待，没有超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费等情况。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5.决算编制情况

        2023年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

    （1）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

    （2）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

    （3）2023年收入为576.38万元，其中：当年财政预算拨款576.38万元，其他收入0万元，上年结余0.85万元；支出为576.38万元，其中：Ａ、按功能分类：一般公共服务支出377.21万元，社会保障和就业支出139.14万元，医疗卫生和计划生育支出31.17万元，住房保障支出28.86万元；B、按支出性质和经济分类：基本支出528.78万元（人员支出447.93万元，日常公用经费80.85万元），项目支出47.60万元。

      （二）结果应用情况。

对绩效评价发现的问题开展整改，通过绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

（三）自评质量

1. 2023年东区政协部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成全年绩效目标任务。

2. 2023年东区政协部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、真实地反映了本单位财政收支情况。

3.2023年区政协整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年区政协整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。评价得分93分：预算项目绩效管理64分，绩效结果应用20分，自评质量9分，合计93分。

（二）存在问题

1.进一步加强预算编制精准度。

2.绩效目标管理意识还需不断加强。

（三）改进建议

进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。附件1：2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx