一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，高举中国特色社会主义旗帜，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。东区政协设立提案委员会、经济科技委员会、教文卫委员会、法制群团委员会、学习文史委员会、联谊民族宗教委员会六个专门委员会。政协机关设有办公室、提案委员会办公室和专门委员会办公室三个职能部门。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　1.区政协围绕全区中心工作，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全年召开主席会议7次，常委会5次，全委会1次，协助参与市政协对东区的调研视察10余次，组织开展调研视察2次，对东区城市管理开展调研，对东区公共文化服务体系建设开展视察。

　　2.组织开展委员学习活动、界别活动。参加重要会议、调研视察、专题协商等履职活动30余次。在全国政协培训中心、省委党校、省社会主义学院等，培训委员、政协系统干部10批17人次。

　　3.组织驻东区市政协委员、区政协常委、各专门委员会委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能，调研东区城市管理，视察东区公共文化服务体系建设等。

　　4.行政后勤方面：一是完成资产清查核资工作和公车改革工作。二是完成机关涉改4台车辆的登记资料准备、取消车辆封存停驶，选好办好留用车辆过户登记、核发车贴和司勤人员竞争（聘）上岗相关工作。三是接待和陪同市政协接待新疆、福建、深圳、乐山等地政协30余次。

　　5.精准扶低方面：区政协深入马兰山等社区调研，对口联系26户人家，了解实际情况、指导制定帮扶措施。结合 “双联”“走基层”等活动，联合区政法委、区住建局、区商务局、区弄弄坪街道机关党支部及区市容环卫局党委帮扶弄弄沟村，帮助旅游项目打造、开展法制知识宣传、农户与超市对接，为该村新农村建设提供6万元帮扶资金。到大花地社区开展党员义工服务10余次，筹资5000元支持大花地社区建设，向社区图书馆、农家书屋捐赠书籍500余册。

　　5.提案办理工作方面，2016年共提交提案84件，经审查立案82件，在立案的提案中，经济建设方面11件，占13.41%；城市建设与管理方面46件，占56.10%；劳动人事综治方面16件，占19.51%；教科文卫体方面9件，占10.98%。所立提案均在规定时间内办复完毕。

　　二、部门概况

　　东区政协属财政拨款的行政单位，机关行政编制10人，工勤编制2人，事业编制2人，现有行政编制14人，人才中心派遣事业编制1人，工勤编制1人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年东区政协收入合计509.85万元，其中：财政拨款收入509.83万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。

　　2016年东区政协本年支出合计505.81万元，其中：基本支出420.09万元，占83.05%；项目支出85.72万元，占16.95%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　东区政协2016年度财政拨款收支总决算509.85万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少86.55万元，下降14.51%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　东区政协2016年度一般公共预算财政拨款支出 505.79万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少3.23万元，下降0.63%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　东区政协2016年一般公共预算财政拨款支出 505.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出385.48万元，占76.21%；社会保障和就业支出89.81万元，占17.76%；医疗卫生支出12.21万元，占2.41%；住房保障支出18.29万元，占3.62%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为 245.12万元，完成预算 100 %；一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：2016年决算数为85.72万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为 33.44 万元，完成预算 100 %；一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2016年决算数为21.2万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休 (款）为归口管理的行政单位退休（项）:2016年决算数为 83.57 万元，完成预算 100 %；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为 6.23 万元，完成预算 100 %。

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障(款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为11.73万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障(款）公务员医疗补助（项）:2016年决算数为0.48万元，完成预算100%。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为18.29万元，完成预算100%。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　东区政协2016年一般公共预算财政拨款基本支出420.07万元，其中：

　　人员经费351.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费68.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　东区政协2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.6万元，完成预算46.49%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.87万元，完成预算46.4%；公务接待费支出决算为3.73万元，完成预算46.62%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实施了公车改革，不存在公车购置费及维修费用。因“北有秦皇岛 南有攀枝花”康养格局的形成，接待来攀的政协批次增加，公务接待的次数增多。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.18万元，下降48.88%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.55万元，下降66.3%；公务接待费支出决算增加2.37万元，上升174 %。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.87万元，占61.15%；公务接待费支出决算3.73万元，占38.85%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　无此项支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费5.87万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护费支出5.87万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、工作交流等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费3.73万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　无此项支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，东区政协机关运行经费支出68.40万元，比2015年减少27.14万元，下降28.4%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，东区政协政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元。主要用于办公室购买空调和笔记本电脑等办公用品。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，东区政协共有公务车辆0辆。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务支出，主要用于：机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　3.社会保障和就业支出，主要用于：机关及离退休人员支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　5.住房保障支出，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政协攀枝花市东区委员会办公室

　　2017年9月29日

 区政协2016年部门决算公开表.xls