按照决算管理有关规定，2015年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展广泛的爱国统一战线，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。东区政协设立提案委员会、经济科技委员会、教文卫委员会、法制群团委员会、学习文史委员会、联谊民族宗教委员会六个专门委员会。政协机关设有办公室、提案委员会办公室和专门委员会办公室三个职能部门。

二、部门概况

东区政协属财政拨款的行政单位，机关行政编制10名，事业编制2名，工勤编制1名。现实有行政编制10人，事业编制1人，工勤编制1人。

三、收支决算总体情况

    2015年东区政协收入决算总额为596.4万元，其中：当年财政拨款收入509.02万元，其他收入0.04万元，上年结转收入87.34万元。收入决算总额较2014年增加215.87万元，主要原因人员增加及工作事项增加。

    2015年东区政协支出决算总额为456.37万元，其中：一般公共服务支出332.84万元，社会保障和就业94.99万元，医疗卫生支出6.6万元，住房保障支出21.95万元，年末结转和结余87.34万元。支出决算总额较2014年增加33.11万元，主要原因是人员增加及工作事项增加。

四、财政拨款支出决算情况

东区政协财政拨款支出主要用于保障本单位正常运转，召开全委会、常委会，组织调研视察、学习联谊活动等工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

   （一）一般公共服务支出332.84万元，主要用于机关及事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定政协工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：召开会议、组织调研视察、学习联谊活动。

   （二）社会保障和就业94.99万元，主要用于本单位离退休人员支出。

   （三）医疗卫生支出6.6万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助等支出。

   （四）住房保障支出21.95万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

    五、财政拨款“三公”经费情况

   （一）因公出国（境）经费

2015年区政协无因公出国（境）事项发生，没有产生因公出国（境）费用。

   （二）公务接待费

2015年公务接待费1.36万元,较2014年公务接待费0.41万元决算增加0.95万元，决算数增长231%，主要原因是接待外地政协到攀考察阳光康养项目的次数增多。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待 5 批次，170 人，共计支出1.36万元，具体开支内容包括：外地政协到我区考察，学习交流，公务接待餐费、交通费、会议费。

   （三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费17.42万元,较2014年决算数减少32.8 %，主要原因是规范“三公”经费管理，严格执行财务管理制度。

2015年未购置公务用车。

2015年车辆运行维护费支出17.42万元，用于执行公务，调研视察，办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

附表1.东区政协2015年收支决算总表

         附表2.东区政协2015年财政拨款支出决算表

附表2-1.东区政协2015年人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2.东区政协2015年日常公用支出财政拨款决算明细表

        附表2-3.东区政协2015年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

      附表3.东区政协2015年“三公”经费财政拨款支出决算表

                           2016年10月31日