一、基本职能及主要工作

　　东区政协以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，把握“科学发展、加快发展”的工作基调，强化政治协商，加大协商议政力度；加强民主监督，探索创新监督方式；有效参政议政，提高建言实效；认真履行职能，为加快推进“五个东区”建设发挥汇聚力量、服务大局的作用，为东区实现“全面小康”、“率先小康”的奋斗目标做出贡献。

　　二、收支预算总体情况

　　东区政协收入预算总额为377.21万元，其中：当年财政拨款收入377.21万元。相应安排支出预算377.21万元，其中：一般公共服务278.51万元，社会保障和就业71.56万元，医疗卫生与计划生育支出6.7万元，住房保障支出20.44万元。

　　三、支出预算安排情况

　　区政协将严格执行预算管理规定，预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的政治协商、民主监督、参政议政工作及推动工作创新。

　　基本支出261.09万元，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出116.12万元，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出278.51万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：委员开展活动，政协委员调研视察，政协委员、机关干部学习培训等。

　　（二）社会保障和就业支出71.56万元，主要用于本单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出6.70万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出20.44万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附件1：部门收支预算表.xls