2020年度攀枝花市东区四川省中国人民政治协商会议攀枝花市东区委员会办公室部门决算

时间：2021-09-27 来源：东区政协办公室　　阅读次数：

2020年度

攀枝花市东区四川省中国人民政治协商会议攀枝花市东区委员会办公室

部门决算

公开时间：2021年9月26日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展广泛的爱国统一战线，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是认真学习贯彻中央、省委、市委政协工作会议精神。区政协把学习贯彻中央、省委、市委政协工作会议精神作为重大政治任务，及时将会议精神向区委常委会汇报，利用党组会、主席会议及时传达学习、研究贯彻措施，常委会专题学习讨论。二是坚定政治站位，突出党组核心领导作用。政协党组自觉在中共东区区委的领导下谋划和推进工作，充分发挥领导核心作用，制定《中共东区政协党组2020年工作要点》，切实加强区政协党组对政协系统党组织的领导；严格执行向区委报告制度，重要工作及时报告、重大事项及时反映、重要议题及时沟通，年度协商计划经区委批准实施；严格落实意识形态工作责任制，加强阵地建设和管理，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点。三是齐心协力，共同参与疫情防控工作。区政协党组切实发挥领导核心作用，把统筹推进疫情防控和经济社会发展作为重要政治任务抓实抓细抓落地。主席会议成员分别对口包保6个街道（镇），实行24小时巡察制度，积极助力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。四是扎实开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动。制定《区政协“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动实施方案》，为全力融入“两城”建设献计献策提交“金点子”4篇，通过活动的开展不断锤炼单位党员干部忠诚干净担当的政治品格，进一步提升党员干部职工践行初心使命的定力、决心。五是焦中心工作，服务发展大局。七届五次会议期间，委员们围绕“一府两院”报告，提出“减税降费，减轻企业负担”“积极支持科研项目立项工作，努力将东区打造成攀枝花发展的‘技术大脑’”等意见建议40条供区委政府和“两院”决策参考。对七届五次会议审查立案的71件提案全部交办完毕，同时确定《关于东区融入“两城”建设，争创县域经济强县的建议》等6件提案为主席会议成员重点督办提案，切实加强重点提案督办力度。主动对包抓的12个全区重点项目、民生工程开展督查，助推东区发展。

二、机构设置

东区政协内设6委1室即：提案委员会、学习文史群团委员会、经济科技资源环境委员会、教育文化卫生体育委员会、社会法制民族宗教委员会、地方委员联络委员会和办公室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年度四川省中国人民政治协商会议攀枝花市东区委员会办公室本年收入合计543.05 万元，本年支出合计541.49 万元。

与2019年相比，本年收入减少67.89 万元、减少了11.11 %；支出减少69.26 万元，减少11.34 %，主要原因是厉行节约，压缩公用经费和项目支出。

收入决算情况说明

2020年本年收入合计543.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入543.02万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；其他收入0.03万元，占0.01%。上年结转0.45万元。

支出决算情况说明

2020年本年支出合计541.49万元，其中：基本支出469.87 万元，占86.77 %；项目支出71.62万元，占13.23 %；年末结转结余2.01万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本年财政拨款收入合计543.02 万元，本年财政拨款支出合计541.46 万元。

与2019年相比，财政拨款收入减少67.90 万元、减少了11.11 %；支出减少69.27 万元，减少11.34 %，主要原因是厉行节约，压缩公用经费和项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出541.46万元，占本年支出合计的100 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少69.27 万元，下降11.34 %。主要变动原因是厉行节约，压缩公用经费和项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出541.46 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出405.24 万元，占74.84 %；社会保障和就业（类）支出77.72 万元，占14.35 %；卫生健康支出23.22 万元，占4.29 %；住房保障支出35.28 万元，占6.52 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为541.46 ，完成预算83.73 %。其中：

1.一般公共服务支出

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出决算为308.57 万元，完成预算95.94 %，决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为21.21 万元，完成预算46.84 %，决算数低于预算数。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）支出决算为40.51 万元，完成预算34.96 %，决算数低于预算数。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）支出决算为8 万元，完成预算100 %，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）支出决算为26.95 万元，完成预算94.89 %，决算数与预算数基本持平。

2.社会保障和就业支出

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为34.52万元，完成预算140.90 %，决算数大于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为22.85万元，完成预算103.02%，决算数大于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为11.38万元。

社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出决算为1.9万元。

3.卫生健康支出

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为19.28万元，完成预算100.89 %，决算数大于预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为1.76万元，完成预算97.24 %，决算数与预算数基本持平。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为2.18万元，完成预算97.32 %，决算数与预算数基本持平。

4.住房保障支出

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为35.28万元，完成预算108.52 %，决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 469.84万元，其中：

人员经费419.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费50.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.29万元，完成预算16.96 %，比2019年增加1.42 万元，增长62.01 %。主要原因是工作需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算 2.29万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元，

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.29 万元，完成预算16.96%。公务接待费支出决算比2019年增加1.42万元，增长62.01 %。主要原因是工作需要。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，共计支出22866元。具体内容包括：

1.接待川南片区秘书长联系会考察新农村建设（来宾55人，陪同16人），8000元；2.接待市政协到东区考察学习（40人）3300元；3.接待盐边县政到东区考察学习（来访27人，陪同9人）3600元；4.接待米易县政协到东区考察学习（来访32人，陪同10人））3942元；5.接待仁寿县政协到东区考察学习（来宾14人，陪同4人），1680元；6.接待焦作市政协到东区考察学习（来宾7人，陪同3人）1344元；7.接待简阳市政协到东区考察学习城市规划（来宾7人，陪同3人）1344元。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，攀枝花市东区政协办公室机关运行经费支出50.84 万元，比2019年减少3.37万元，下降6.22%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，攀枝花市东区政协办公室政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。主要用于区政协购买空调等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市东区政协办公室共有车辆0辆。

预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对5个项目（节日慰问及中秋茶话费、政协委员活动经费、专项学习资料费、专门委员会专项工作经费、政协七届五次会议经费5个项目）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，详见附件（附件2）。从评价情况来看：项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。年度项目资金基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益，满意度指标达到了预期目标。

< >本部门在2020年度部门决算中反映了节日慰问及中秋茶话会经费项目、政协委员活动经费项目、专项学习资料费项目、专门委员会专项工作经费项目、政协七届五次会议经费项目等5个项目绩效目标实际完成情况。
< >。2020年全区各界人士新春茶话会上，各民主党派、工商联、商协会、民营企业家等社会各界人士100余人参加会议，通过新春茶话会的召开，搭建了沟通互动平台，会上通报了区委区政府重大决策部署和相关部门工作情况，增进了社会各界共识。会议凝聚了社会各界共谋发展的合力，获得一致好评。项目全年预算数5万元,执行数为1.42万元，完成预算的28%。

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

节日慰问及中秋茶话会经费

主管部门

攀枝花市东区政协办公室

实施单位

攀枝花市东区政协办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.42

28%

2.8

其中：当年财政拨款

1.42

—

28%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

春节前召开一次茶话会

联合区委统战部门、区工商联等部门精心组织召开了“2020年全区各界人士新春茶话会”。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

召开次数

指标2：

质量指标

指标1：

指标2：

时效指标

指标1：2020年全年

2020年

指标2：

成本指标

日常慰问、会场租赁费、资料费、印刷费、工作餐等支出

1.42

5.6

该项目工作联合区委统战部门、区工商联开展，多部门合作进行，节约了部份租赁费和工作餐费。

效益指标

经济效益

指标

指标1：

指标2：

社会效益

指标

凝心聚力

持续

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

民主团结

持续

指标2：

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度大于80%。

已完成

指标2：

总分

100

85.6

< >。为169名委员订阅《四川省政协报》1份；各学习活动组，银江镇、街道联络站组织开展各类学习、调研等活动提供保障。项目全年预算数20.28万元，16.5万元，完成预算的81.36%。

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

政协委员活动费

主管部门

攀枝花市东区政协办公室

实施单位

攀枝花市东区政协办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20.28

16.5

81.36%

8.1

其中：当年财政拨款

20.28

16.5

—

81.36%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为165名委员订阅《四川省政协报》1份；各学习活动组，银江镇、街道联络站组织开展各类学习、调研等活动。

已定阅，已组织

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

为169名委员订阅《四川省政协报》1份

169

指标2：

时效指标

2020年

指标2：

……

成本指标

用于委员学习、会议、调研、视察等活动发生的培训费、会场租赁费、资料费、印刷费、车辆租赁费、工作餐等。

20.28

16.5

16.2

因委员调整、撤销资格等原因，实际人数减少，同步减少委员经费支出。

效益指标

经济效益

指标

指标1：

社会效益

指标

创新服务基层新模式

建立5个片区委员联络站

建立了5个片区委员联络站

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

切实加强委员服务

广大委员的思想政治素质和履职能力进一步提升

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率80%以上。

已完成

指标2：

……

总分

100

94.3

< >为政协党组会、主席会、常委会成员购置学习资料；为政协委员季度学习资料的购置或编印。通过学习，使委员学习国家和省、市的方针政策，了解掌握辖区的经济社会发展情况。该项目经费全年预算3万元，执行数3万元，完成预算的100%。

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

学习资料费（专项学习资料费）

主管部门

攀枝花市东区政协办公室

实施单位

攀枝花市东区政协办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

党组会、主席会、常委会成员购置学习资料；委员季度学习资料的购置或编印。

开展委员“双月”培训4期

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

学习培训

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

时效指标

指标1：2020年

2020年

指标2：

……

成本指标

用于党组会、主席会、常委会成员学习发生的会场租赁费、资料费、印刷费、讲课费等。

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

提高思想政治素和工作能力

持续

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

综合素质提高

持续

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度大于80%。

已完成

指标2：

……

总分

100

< >2020年，各专委会充分发挥基础性作用，积极组织委员调研视察、撰写提案、开展专题调研视察12次，组织协商议政活动4次；提交有质量、有针对性的报告5份；组织全委会议、常委会议大会发言材料21篇；各学习小组、各街道（镇）联络站发挥委员优势，共组织开展基层调研视察和专题调研40次，集中调研4次、专题协商3次，走访慰问委员110人次。该项目经费全年预算8万元，执行数8万元，完成预算的100%。

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

专门委员会专项工作经费

主管部门

攀枝花市东区政协办公室

实施单位

攀枝花市东区政协办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展1-2次外出学习考察；选取6个左右的课题深入调研形成专题调研报告；对全区重大项目、重点工作推进进行1-2次视察。

开展2次外出学习考察；形成了6个课题深对全区重大项目、重点工作视察4次。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

学习培训考察

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

2020年

指标2：

……

成本指标

指用于会场租赁费、资料费、印刷费、工作餐、汽车租赁、外出考察交通费、差旅费等。

效益指标

经济效益

指标

指标1：

社会效益

指标

专门委员会工作是政协工作的重要基础，组织委员进行经常性活动，保障专委会工作开展。

正常开展

已完成

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

可持续影响指标

专委工作规范化建设

支持保障专委会有力有序有效开展工作

已完成

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率80%以上。

已完成

指标2：

……

总分

100

< >1次、提交有质量、有针对性的报告4份；组织全委会议、常委会议大会发言材料21篇。该项目经费全年预算57.94万元，执行数40.29万元，完成预算的69.54%。

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

政协七届四次会议经费

主管部门

攀枝花市东区政协办公室

实施单位

攀枝花市东区政协办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

57.94

40.29

69.54%

6.9

其中：当年财政拨款

57.94

40.29

—

69.54%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障每年一次委员会全体会议的顺利召开

已召开全委会议1次

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

召开会议

指标2：

……

质量指标

指标1：

时效指标

指标1：2020年

2020

指标2：

……

成本指标

用于会场租用，材料印刷，安全保卫，应急医疗，交通、误餐补助，工作补贴，餐费等。

57.94

40.29

13.9

政协全会属于一类会议，每年同人大会议同时举行，2020年联合区人大、区委统战部门、区工商联开展，多部门合作进行，严格控制参会人数，节约了部份租赁费、工作餐费和住宿费。

效益指标

经济效益

指标

指标1：

社会效益

指标

政协委员履职的重要形式

完成

已完成

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

可持续影响指标

全面工作安排部署，征集委员提案

持续

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率80%以上。

满意成

指标2：

……

总分

100

91.8

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，详见《政协攀枝花市东区委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对节日慰问及中秋茶话会经费项目、政协委员活动经费项目、专项学习资料费项目、专门委员会专项工作经费项目、政协七届五次会议经费项目等5个项目开展了绩效评价，详见《攀枝花市东区政协项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

政协攀枝花市东区委员会办公室

2020年整体支出绩效评价

自评报告

根据《攀枝花市东区财政局关于开展2020年度部门预算整体绩效评价和财政重点项目（政策）支出绩效评价工作的通知》（攀东财﹝2021﹞90号）文件要求，区政协对2020年度部门预算支出进行了绩效评价，现将相关自评情况报告如下:

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。东区政协内设6委1室即：提案委员会、学习文史群团委员会、经济科技资源环境委员会、教育文化卫生体育委员会、社会法制民族宗教委员会、地方委员联络委员会和办公室。

（二）机构职能。坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展广泛的爱国统一战线，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（三）人员概况。东区政协属财政拨款的行政单位，机关行政编制11名，工勤编制2名。现有行政编制10人，人才中心派遣事业编制2人，工勤编制1人，临时聘用人员1人，退休人员15人。

(四)资产情况。截至2020年12月31日，资产合计45.49万元。其中：流动资产29.96万元，占资产总额的65.86%；固定资产净值15.53万元，占资产总额的34.14%；无形资产净值0万元。

经盘点统计，本单位固定资产净值总量为15.53万元。其中：通用设备6.76万元，占固定资产净值总额的43.53%；家具用具装具动植物8.77万元，占固定资产净值总额的56.47%。无形资产净值0万元。

截至2020年12月31 日，本单位资产总量增加9.57万元，其中流动资产增加12.26万元；固定资产净值减少2.69万元。

二、部门（单位）资金基本情况

（一）2020年度部门预算收入情况。2020年东区政协预算收入为646.66万元，其中：财政拨款收入646.66万元。

（二）2020年度部门预算支出情况。2020年东区政协预算支出为646.66万元。其中：基本支出535.44万元（工资福利支出435.93万元，日常公用支出79.22万元，对个人和家庭的补助支出20.29万元），项目支出111.22万元。

（三）其他资金收支及结余情况。其他收入0.03万元（利息收入），上年结转0.45万元。年终结转2.01万元。

（四）部门财政支出管理情况

1．预算编制情况。2020年东区区委办严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2020年部门预算收入646.66万元，预算支出总计646.66万元，其中：工资福利支出453.93万元、日常公用支出79.22万元、对个人和家庭的补助支出20.29万元、项目支出111.22万元。

2．执行管理情况。一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截止2020年12月31日，当年预算数为646.66万元，当年财政拨款数为543.02万元，当年决算支出数为541.48万元，预算执行率为83.73%。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.决算编制情况。2020年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（1）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（2）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

（3）2020年收入为543.05万元，其中：当年财政预算拨款543.02万元，其他收入0.03万元，上年结转0.45万元；支出为541.48万元，其中：Ａ、按功能分类：一般公共服务支出405.27万元；社会保障和就业支出77.71万元；卫生健康支出23.22万元；住房保障支出35.28万元。B、按支出性质和经济分类：基本支出469.86万元（人员支出418.99万元，日常公用经费50.87万元），项目支出69.72万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）年初部门预算绩效目标完成情况

区政协围绕全区中心工作，完善以全体会议为龙头，专题议政性常委会议和专题协商会为重点，对口协商、界别协商为常态的协商议政新格局；积极组织委员参加政协的各种会议、业务培训、专题调研、专项视察和民主监督等活动，紧扣发展要务，深入调研视察、撰写提案、反映社情民意，聚焦东区改革发展稳定和经济社会建设中的重要问题，充分发挥人民政协建言资政和凝心聚力的作用，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，助力早日建成美丽时尚幸福现代化东区目标。2020年区政协各项资金使用遵照相关财务制度和专项资金管理要求，厉行节约，压缩支出。严格控制公务接待活动的规格、费用，减少不必要的公务接待，没有超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费等情况。2020年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元，其中：公务接待费预算13.5万元，实际公务接待费2.29万元。

（二）区级项目资金绩效目标完成情况

2020年预算安排区政协项目资金共111.22万元，主要包括：专门委员会专项工作经费、专项学习资料费、政协七届五次会议经费、节日慰问及中秋茶话会经费、政协委员活动经费、政协委员会领导及工作人员培训费、区政协文学艺术院活动经费、政协常委会议审议费。项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。年度项目资金支出69.72万元，以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益，满意度指标达到了预期目标。

（三）评价结论

1. 2020年区政协的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2. 2020年区政协部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

3. 自我评价得分：部门预算管理90分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题

1.绩效目标管理意识还需要进一步加强。

2.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。

3.预算编制精准度还需进一步提升。

（二）改进措施

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

政协攀枝花市东区委员会办公室

2021年8月26日

附件2

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

自评报告

（节日慰问及中秋茶话会经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

人民政协是我国人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，根据《政协章程》相关规定，区政协办公室申报50000元经费，用于开展新春茶话会，慰问生病的政协委员等工作。根据工作实际需要，该笔经费分为慰问费、会场租赁费、资料费、印刷费、工作餐费，其他商品和服务支出，该笔经费的使用完全过程完全符合相关财经管理制度的要求。

（二）项目绩效目标

2020年全区各界人士新春茶话会上，各民主党派、工商联、商协会、民营企业家等社会各界人士100余人参加会议，通过新春茶话会的召开，搭建了沟通互动平台，会上通报了区委区政府重大决策部署和相关部门工作情况，增进了社会各界共识。会议凝聚了社会各界共谋发展的合力，获得一致好评。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目采取对标工作完成情况逐一梳理经费使用情况进行分析评级的方法自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项资金年初统一申报，资金一次到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划（合计50000元）。

一般行政管理事务	印刷费	办公经费	2000	专项拨款
一般行政管理事务	租赁费	租赁费	10000	专项拨款
一般行政管理事务	其他商品服务支出	其他商品服务支出	38000	专项拨款

2．资金到位。

截止评价时点资金全部到位。

3．资金使用。

截止评价时点该项目共支出资金14223元，剩余35777元。该笔经费，使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付依据等均合规合法。

（三）项目财务管理情况

区政协办财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

经费使用需经分管领导同意，报区政协主席会、党组会讨论通过。

（二）项目管理情况。

该笔经费使用均按规定程序进行。

（三）项目监管情况。

针对项目经费使用：大额经费使用均需经过区政协主席会、党组会讨论通过，按照规定使用。对于各项目标工作完成情况：区政协办定期召开区政协主席会办公会，追踪各项工作完成情况，并将各项工作完成情况纳入年底考核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标：春节前召开一次茶话会。2020年全区各界人士新春茶话会会议圆满成功。该指标已完成。

2.时效指标：各项工作均按照年度工作安排有序推进。

3.成本指标：该项经费年度指标5万元，实际完成1.42万元。以上成本指标未完全完成的原因为，该项目工作联合区委统战部门、区工商联开展，多部门合作进行，节约了部份租赁费和工作餐费。

（二）项目效益情况。

1.社会效益：凝聚了社会各界共谋发展的合力，发挥政协联系密切与委员的作用，团结社会各界人士，获得一致好评。

2.可持续效益：围绕新时代统一战线和人民政协的任务，区政协牢牢把握团结民主两大主题，进一步密切与社会各界的沟通联系，调动一切积极因素，画出最大同心圆，形成最大公约数，发挥了政协在全区高质发展中的稳定器助力器作用。

3.服务对象满意度：服务对象满意率80%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据政协工作开展实际，该项经费项目决策程序完善，项目管理合法合规，项目绩效达标。

（二）存在的问题。

部分经费使用未合理规划。

（三）相关建议。

无

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

自评报告

（专项学习资料经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020年，东区政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，坚持团结和民主两大主题，积极履行三大职能，为全力做好“钒钛、阳光”两篇文章、奋力推动高质量发展，建设美丽繁荣和谐东区贡献政协智慧和力量。区政协办公室申报30000元经费，用于政协委员学习资料的购置或编印。根据工作实际需要，该笔经费主要用于委员学习、调研等活动发生的培训费、会场租赁费、资料费、印刷费、车辆租赁费、工作餐等其他商品和服务支出，该笔经费的使用完全过程完全符合相关财经管理制度的要求。

（二）项目绩效目标

组织4次全体委员培训会；结合实际购置专项学习读本等。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目采取对标工作完成情况逐一梳理经费使用情况进行分析评级的方法自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项资金年初统一申报，资金一次到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。（合计30000元）

一般行政管理事务	资料费	资料费	10000	专项拨款
一般行政管理事务	印刷费	办公经费	10000	专项拨款
一般行政管理事务	租赁费	租赁费	2000	专项拨款
一般行政管理事务	其他商品服务支出	其他商品服务支出	8000	专项拨款

2．资金到位。

截止评价时点资金全部到位。

3．资金使用。

截止评价时点该项目共支出资金30000元，剩余0元。该笔经费使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

（三）项目财务管理情况

区政协办财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

经费使用需经分管领导同意，报区政协主席会、党组会讨论通过。

（二）项目管理情况。

该笔经费使用均按规定程序进行。

（三）项目监管情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：为政协党组会、主席会、常委会成员购置学习资料；为政协委员季度学习资料的购置或编印。通过学习，使委员学习国家和省、市的方针政策，了解掌握辖区的经济社会发展情况。该指标已完成。

2.时效指标：各项工作均按照年度工作安排有序推进。

3.成本指标：该项经费年度指标3万元，主要用于党组会、主席会、常委会成员学习发生的会场租赁费、资料费、印刷费、讲课费等。

（二）项目效益情况

1.社会效益: 通过学习，提高了政协委员的履职能力，有助于政协三大职能作用的发挥。

2.可持续效益：切实加强委员服务，不断激发内生动力，树立良好形象，广大委员的思想政治素质和履职能力进一步提升。

3.服务对象满意度：服务对象满意率80%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据政协工作开展实际，该项经费项目决策程序完善，项目管理合法合规，项目绩效达标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

自评报告

（政协七届五次会议经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020年，东区政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，坚持团结和民主两大主题，积极履行三大职能，为全力做好“钒钛、阳光”两篇文章、奋力推动高质量发展，建设美丽繁荣和谐东区贡献政协智慧和力量。根据政协章程规定，保障每年一次委员会全体会议的顺利召开，区政协办公室申报57.94万元经费，根据工作实际需要，该笔经费主要用于会场租用，材料印刷，安全保卫，应急医疗，交通、误餐补助，工作补贴，餐费等支出。该笔经费的使用完全过程完全符合相关财经管理制度的要求。

（二）项目绩效目标

根据政协章程规定，保障每年一次委员会全体会议的顺利召开。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目采取对标工作完成情况逐一梳理经费使用情况进行分析评级的方法自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项资金年初统一申报，资金一次到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划（合计57.94万元）。

会期4天,与会人员309人(委员165人,列席90人,工作人员50人),根据东区会议最新规定，综合测算，（1）委员(列席)259人*540元*4天=55.94万元,（2）工作人员50人*100元*4天=2万元,共计57.94万元。

2．资金到位。

截止评价时点资金全部到位。

3．资金使用。

截止评价时点该项目共支出资金40.29万元，剩余17.65万元。该笔经费使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。政协全会属于一类会议，每年同人大会议同时举行，2020年联合区人大、区委统战部门、区工商联开展，多部门合作进行，严格控制参会人数，节约了部份租赁费、工作餐费和住宿费。

（三）项目财务管理情况

区政协办财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

经费使用需经分管领导同意，报区政协主席会、党组会讨论通过。

（二）项目管理情况。

该笔经费使用均按规定程序进行。

（三）项目监管情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：根据政协章程规定，保障每年一次委员会全体会议的顺利召开。圆满完成会议议程，听取和审议常委会的工作报告、提案工作报告和其他报告；讨论并通过有关决议；协商讨论地方事务的重要问题，提出建议和批评。召开全委会议1次、提交有质量、有针对性的报告4份；组织全委会议、常委会议大会发言材料21篇。该指标已完成。

2.时效指标：各项工作均按照年度工作安排有序推进。

3.成本指标：该项经费年度指标57.94万元，实际使用40.29万元，节约17.65万元。主要用于会场租用，材料印刷，安全保卫，应急医疗，交通、误餐补助，工作补贴，餐费等。

（二）项目效益情况

1.社会效益:区政协始终将自身工作放到区委区政府工作大局中去谋划推进，把“加快融入两城建设，努力争创区域经济强区”献计出力作为主线，聚焦改革发展的重大举措、与群众息息相关的民生实事调研资政、助力发声，彰显了政协工作在服务全区改革发展大局中的独特价值。

2.可持续效益：政协全体委员会议是政协委员履职的重要形式，总结上年度工作，安排下年度工作，对一府两院的工作提出建议。

3.服务对象满意度：服务对象满意率80%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据政协工作开展实际，该项经费项目决策程序完善，项目管理合法合规，项目绩效达标。

（二）存在的问题。

部分经费使用未合理规划。

（三）相关建议。

无

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

自评报告

（政协委员活动费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

人民政协是我国人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，根据《政协章程》相关规定，区政协办公室申报20.28万元经费，用于确保政协委员学习履职活动正常开展。根据工作实际需要，该笔经费主要用于委员学习、会议、调研、视察等活动发生的培训费、会场租赁费、资料费、印刷费、车辆租赁费、工作餐等支出。该笔经费的使用完全过程完全符合相关财经管理制度的要求。

（二）项目绩效目标

为169名委员订阅《四川省政协报》1份；各学习活动组，银江镇、街道联络站组织开展各类学习、调研等活动。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目采取对标工作完成情况逐一梳理经费使用情况进行分析评级的方法自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项资金年初统一申报，资金一次到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划（合计20.28万元）

1200*169=20.28万(攀东委[2005]8号文规定:500/人,参考市级及其它区县标准,上调800/人.年,2012年上调1200元/人.年)

2．资金到位。

截止评价时点资金全部到位。

3．资金使用。

截止评价时点该项目共支出资金16.5万元，剩余3.78万元。该笔经费使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。因委员调整、撤销等原因，实际人数减少，同步减少委员经费支出。

（三）项目财务管理情况

区政协办财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

经费使用需经分管领导同意，报区政协主席会、党组会讨论通过。

（二）项目管理情况。

该笔经费使用均按规定程序进行。

（三）项目监管情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：在全区相对集中的街道（镇）建立了5个片区委员联络站，联络站下又建立了6个社区政协委员联络点。联络站（点）成立以来，共组织开展基层调研视察和专题调研28次，集中调研4次、专题协商3次，走访慰问委员110人次，共上报社情民意30余条。协助市政协筹备政协委员联系基层现场会，现场会在银江镇沙坝村举办，得到市、区政协一致好评。该指标已完成。

2.时效指标：各项工作均按照年度工作安排有序推进。

3成本指标：该项经费年度指标20.28万元，实际使用16.5万元，节约3.78万元。主要用于委员学习、会议、调研、视察等活动发生的培训费、会场租赁费、资料费、印刷费、车辆租赁费、工作餐等支出。

（二）项目效益情况

1.社会效益: 通过学习，提高了政协委员的履职能力，有助于政协三大职能作用的发挥。

2.可持续效益：切实加强委员服务，不断激发内生动力，树立良好形象，广大委员的思想政治素质和履职能力进一步提升。

3.服务对象满意度：服务对象满意率80%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据政协工作开展实际，该项经费项目决策程序完善，项目管理合法合规，项目绩效达标。

（二）存在的问题。

部分经费使用未合理规划。

（三）相关建议。

无

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

自评报告

（专门委员会专项工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

东区政协内设6委1室即：提案委员会、学习文史群团委员会、经济科技资源环境委员会、教育文化卫生体育委员会、社会法制民族宗教委员会、地方委员联络委员会和办公室。根据政协章程和常委会的工作安排，组织委员学习；选择课题开展调查研究，提出建议；反映社情民意；组织各项活动，为政协委员知情出力、履行职责创造条件。区政协办公室申报80000元经费，用于会场租赁费、资料费、印刷费、工作餐、汽车租赁、外出考察交通费、差旅费等支出，该笔经费的使用完全过程完全符合相关财经管理制度的要求。

（二）项目绩效目标

组织各专委会委员调研、视察、督查重点工作、重大项目；组织外出考察学习先进经验。开展1-2次外出学习考察；选取6个左右的课题深入调研形成专题调研报告；开展3个左右课题的专题协商；对全区重大项目、重点工作推进进行1-2次视察。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目采取对标工作完成情况逐一梳理经费使用情况进行分析评级的方法自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项资金年初统一申报，资金一次到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划（合计80000元）。

一般行政管理事务	资料费	资料费	10000	专项拨款
一般行政管理事务	办公经费	办公经费	100000	专项拨款
一般行政管理事务	租赁费	租赁费	10000	专项拨款
一般行政管理事务	其他商品服务支出	其他商品服务支出	50000	专项拨款

2．资金到位。

截止评价时点资金全部到位。

3．资金使用。

截止评价时点该项目共支出资金80000元，剩余0元。该笔经费使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

（三）项目财务管理情况

区政协办财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

经费使用需经分管领导同意，报区政协主席会、党组会讨论通过。

（二）项目管理情况。

该笔经费使用均按规定程序进行。

（三）项目监管情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：各专委会充分发挥基础性作用，积极组织委员调研视察、撰写提案、开展专题调研视察12次，组织协商议政活动4次；提交有质量、有针对性的报告5份；组织全委会议、常委会议大会发言材料21篇；各学习小组、各街道（镇）联络站发挥委员优势，共组织开展基层调研视察和专题调研40次，集中调研4次、专题协商3次，走访慰问委员110人次。

2.时效指标：各项工作均按照年度工作安排有序推进。

3.成本指标：该项经费年度指标8万元，主要用于会场租赁费、资料费、印刷费、工作餐、汽车租赁、外出考察交通费、差旅费等支出。

（二）项目效益情况

1.社会效益: 专门委员会工作是政协工作的重要基础，组织委员进行经常性活动，保障专委会工作开展。切实加强委员服务，不断激发内生动力，树立良好形象，广大委员的思想政治素质和履职能力进一步提升。

2.可持续效益：加强对专委工作的领导管理，明确主席会议成员对各专委会的领导分工，支持保障专委会有力有序有效开展工作。修订《政协东区委员会专门委员会通则》，除要求专委会定期向主席会议和常委会议汇报工作外，还实行专委会向全委会报告工作制度。吸收部分专业对口、能力突出、履职积极的委员为各专门委员会组成人员，努力解决“一人委”问题，专委工作规范化建设得到新的推进。

3.服务对象满意度：服务对象满意率80%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据政协工作开展实际，该项经费项目决策程序完善，项目管理合法合规，项目绩效达标。

2020年度攀枝花市东区四川省中国人民政治协商会议攀枝花市东区委员会办公室部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况