第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展广泛的爱国统一战线，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

　　（二）2019年重点工作完成情况。1.坚定政治站位，加强政协党的建设。成立了东区政协委员综合党委，设立6个委员活动小组党支部，走访慰问委员120人次，共上报社情民意30余条。2.围绕全区中心工作，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，开展全委会广泛协商1次、常委会重点协商1次、专题议政性协商4次、提案办理协商1次、对口协商1次。3.聚焦中心工作，主动参与重点项目建设。2019年，区政协主席会议成员共包抓9个重点项目和2项民生工程，全年共开展重点项目督查6次，涉及重点项目点位25个，提出建议19余条；开展“创文”集中督查7次，组织“创文”专题座谈会议1次，开展迎复审督查、暗访、视察17次，助推突出问题抓紧整改。4.各专委会充分发挥基础性作用，精心组织各类活动。积极组织委员调研视察、撰写提案、开展协商座谈8次；组织开展庆祝人民政协成立70周年大型联谊会1次；协助市政协筹备召开政协委员联系基层现场会1次。5.扩大交流学习。先后组织委员到广州、深圳、中山学习考察行政审批制度改革；到广西、贵州学习考察农文旅融合发展；接待阿坝州、自贡、宜宾、张家口、浙江省松阳县、兰州市等外地政协考察组15批次；定期开展“服务走访委员”、“五个一”、“双月培训”等活动。

　　二、机构设置

　　东区政协属财政拨款的行政单位，机关行政编制11名，工勤编制2名。现有行政编制13人，人才中心派遣事业编制2人，工勤编制1人，临时聘用人员1人，退休人员14人。东区政协内设6委1室即：提案委员会、学习文史群团委员会、经济科技资源环境委员会、教育文化卫生体育委员会、社会法制民族宗教委员会、地方委员联络委员会和办公室。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　收入支出决算总体情况说明

　　2019年度四川省中国人民政治协商会议攀枝花市东区委员会办公室本年收入合计610.94万元，本年支出合计610.75万元。

　　与2018年相比，本年收入增加63.88万元、增长了11.68%，主要是项目工作任务增加；支出增加6.04万元，增长1%，主要是正常增资。

　　收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计610.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入610.92万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；其他收入0.02万元，占0.01%。上年结转0.26万元。

　　支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计610.75万元，其中：基本支出509.09万元，占83.35%；项目支出101.66万元，占16.65%；年末结转结余0.45万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年本年财政拨款收入合计610.92万元，本年财政拨款支出合计610.73万元。

　　与2018年相比，财政拨款收入增加63.89万元、增长了11.68%，主要是项目工作任务增加；支出增加6.05万元，增长1%，主要是正常增资。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出610.73万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加6.05万元，增长1%。主要变动原因是正常增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出610.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出488.41万元，占79.97%；社会保障和就业（类）支出52.91万元，占8.66%；卫生健康支出25.44万元，占4.17%；住房保障支出43.98万元，占7.20%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为610.73，完成预算95%。其中：

　　一般公共服务支出

　　一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出决算为369.36万元，完成预算99.95%，决算数与预算数基本持平。

　　一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为52.48万元，完成预算93.24%，决算数低于预算数。

　　一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）支出决算为49.19万元，完成预算80%，决算数低于预算数。

　　一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）支出决算为17.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　社会保障和就业支出

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为24.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为27.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（3）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.卫生健康支出

　　（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为22.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为0.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为2.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.住房保障支出

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）支出决算为43.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出509.06万元，其中：

　　人员经费454.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费54.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.87万元，比2018年减少1.3万元，下降59.81%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.87万元，占100%。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.87万元。公务接待费支出决算比2018年减少1.3万元，下降59.81%。主要原因是厉行节约。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待8批次，87人次（不包括陪同人员），共计支出0.87万元。具体内容包括：1.接待人民政协报社四川记着站工作，735元；2.接待四川政协报社调研政协新闻宣传及四川政协报发行相关情况，910元；3.接待石柱县政协考察东区康养产业，1177元；4.接待青岛即墨区政协，670元；5.接待宜宾市叙州区政协，1321元；6.接待广安市广安区政协，1100元；7.接待浙江省松阳县政协，1825元；8.接待市政协调研旧城改造，945元。

　　外事接待支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0.87万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，四川省中国人民政治协商会议攀枝花市东区委员会办公室机关运行经费支出54.21万元，比2018年减少39.95万元，下降42.43%。主要原因是厉行节约。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，四川省中国人民政治协商会议攀枝花市东区委员会办公室政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政协各委室新增办公设备电脑 4台，空调2台，打印机2台。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，四川省中国人民政治协商会议攀枝花市东区委员会办公室共有车辆0辆。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，详见《政协攀枝花市东区委员会办公室2019年整体支出绩效评价报告》附件（附件1）。从评价情况来看：2019年区政协各项资金使用遵照相关财务制度和专项资金管理要求，厉行节约，压缩支出。严格控制公务接待活动的规格、费用，减少不必要的公务接待，没有超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费等情况。

　　本部门还自行组织了8个项目支出绩效评价附件（附件2）。从评价情况来看：项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。年度项目资金基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益，满意度指标达到了预期目标。

　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

　　12.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

　　13.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　东区政协办公室2019年部门整体支出绩效

　　评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。东区政协内设6委1室即：提案委员会、学习文史群团委员会、经济科技资源环境委员会、教育文化卫生体育委员会、社会法制民族宗教委员会、地方委员联络委员会和办公室。

　　（二）机构职能。坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展广泛的爱国统一战线，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

　　（三）人员概况。东区政协属财政拨款的行政单位，机关行政编制11名，工勤编制2名。现有行政编制13人，人才中心派遣事业编制2人，工勤编制1人，临时聘用人员1人，退休人员14人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。2019年东区政协预算收入为610.95万元，其中：财政拨款收入610.93万元；其他收入0.02万元（利息收入）

　　（二）部门财政资金支出情况。2019年东区政协预算支出为610.75万元。其中：基本支出509.09万元（工资福利支出430.83万元，日常公用支出54.23万元，对个人和家庭的补助支出24.02万元），项目支出101.66万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理

　　1.预算编制情况。2019年东区政协办严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2019年部门预算收入642.84万元，预算支出总计642.84万元，其中：工资福利支出431.03万元、日常公用支出75.52万元、对个人和家庭的补助支出18.47万元、项目支出117.82万元。

　　2.执行管理情况。一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截止2019年12月31日，当年预算数为642.84万元，当年财政拨款数为610.93万元，当年决算支出数为610.75万元，预算执行率为95%。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（二）结果应用情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况。区政协围绕全区中心工作，完善以全体会议为龙头，专题议政性常委会议和专题协商会为重点，对口协商、界别协商为常态的协商议政新格局；积极组织委员参加政协的各种会议、业务培训、专题调研、专项视察和民主监督等活动，紧扣发展要务，深入调研视察、撰写提案、反映社情民意，聚焦东区改革发展稳定和经济社会建设中的重要问题，充分发挥人民政协建言资政和凝心聚力的作用，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，助力早日建成幸福时尚美丽康养中心城区目标。2019年区政协各项资金使用遵照相关财务制度和专项资金管理要求，厉行节约，压缩支出。严格控制公务接待活动的规格、费用，减少不必要的公务接待，没有超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费等情况。2019年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：公务接待费预算12万元， 实际公务接待费0.87万元。

　　（二）区级项目资金绩效目标完成情况

　　2019年预算安排区政协项目资金共117.82万元，主要包括：政协委员活动经费、学习资料费（专项学习资料费）、政协常委会议审议费、节日慰问及中秋茶话会经费、政协委员会领导及工作人员培训费、专门委员会专项工作经费、区政协文学艺术院活动经费、政协七届四次会议经费。项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。年度项目资金支出101.70万元，以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益，满意度指标达到了预期目标。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。1. 2019年区政协的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

　　2. 2019年区政协部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

　　3. 自我评价得分：部门预算管理95分。

　　（二）存在问题。1.绩效目标管理意识有待进一步加强。

　　2.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。

　　3.预算编制精准度不够。

　　（三）改进建议。加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

　　附件2

　　政协委员活动费项目2019年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　人民政协是我国人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，根据《政协章程》相关规定，区政协办公室申报20.28万元经费，用于确保政协委员学习履职活动正常开展。根据工作实际需要，该笔经费主要用于委员学习、会议、调研、视察等活动发生的培训费、会场租赁费、资料费、印刷费、车辆租赁费、工作餐等支出。该笔经费的使用完全过程完全符合相关财经管理制度的要求。

　　（二）项目绩效目标

　　为165名委员订阅《四川省政协报》1份；各学习活动组，银江镇、街道联络站组织开展各类学习、调研等活动。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　该项目采取对标工作完成情况逐一梳理经费使用情况进行分析评级的方法自评。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　该项资金年初统一申报，资金一次到位。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

　　1．资金计划（合计20.28万元）

　　1200*169=20.28万(攀东委[2005]8号文规定:500/人,参考市级及其它区县标准,上调800/人.年,2012年上调1200元/人.年)

　　2．资金到位。

　　截止评价时点资金全部到位。

　　3．资金使用。

　　截止评价时点该项目共支出资金20.28万元，剩余1.85万元。该笔经费使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。因委员调整、撤销等原因，实际人数减少，同步减少委员经费支出。

　　（三）项目财务管理情况

　　区政协办财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　经费使用需经分管领导同意，报区政协主席会、党组会讨论通过。

　　（二）项目管理情况。

　　该笔经费使用均按规定程序进行。

　　（三）项目监管情况。

　　针对项目经费使用：大额经费使用均需经过区政协主席会、党组会讨论通过，按照规定使用。对于各项目标工作完成情况：区政协办定期召开区政协主席会办公会，追踪各项工作完成情况，并将各项工作完成情况纳入年底考核。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况

　　1.数量指标：圆满完成庆祝人民政协成立70周年系列活动，创新服务基层新模式，在全区相对集中的街道（镇）建立了5个片区委员联络站，联络站下又建立了6个社区政协委员联络点。联络站（点）成立以来，共组织开展基层调研视察和专题调研49次，集中调研4次、专题协商3次，走访慰问委员120人次，共上报社情民意30余条。协助市政协筹备政协委员联系基层现场会，现场会在东区炳草岗街道阳城社区和新源路社区政协委员联络员点举办，得到市、区政协一致好评。该指标已完成。

　　2.时效指标：各项工作均按照年度工作安排有序推进。

　　3成本指标：该项经费年度指标20.28万元，实际使用18.43万元，节约1.85万元。主要用于委员学习、会议、调研、视察等活动发生的培训费、会场租赁费、资料费、印刷费、车辆租赁费、工作餐等支出。

　　（二）项目效益情况

　　1.社会效益: 通过学习，提高了政协委员的履职能力，有助于政协三大职能作用的发挥。

　　2.可持续效益：切实加强委员服务，不断激发内生动力，树立良好形象，广大委员的思想政治素质和履职能力进一步提升。

　　3.服务对象满意度：服务对象满意率80%以上。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　根据政协工作开展实际，该项经费项目决策程序完善，项目管理合法合规，项目绩效达标。

　　（二）存在的问题。

　　部分经费使用未合理规划。

　　（三）相关建议。

　　无

　　专项学习资料经费项目2019年绩效

　　评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　2019年，东区政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，坚持团结和民主两大主题，积极履行三大职能，为全力做好“钒钛、阳光”两篇文章、奋力推动高质量发展，建设美丽繁荣和谐东区贡献政协智慧和力量。区政协办公室申报30000元经费，用于政协委员学习资料的购置或编印。根据工作实际需要，该笔经费主要用于委员学习、调研等活动发生的培训费、会场租赁费、资料费、印刷费、车辆租赁费、工作餐等其他商品和服务支出，该笔经费的使用完全过程完全符合相关财经管理制度的要求。

　　（二）项目绩效目标

　　组织4次全体委员培训会；结合实际购置专项学习读本等。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　该项目采取对标工作完成情况逐一梳理经费使用情况进行分析评级的方法自评。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　该项资金年初统一申报，资金一次到位。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

　　1．资金计划。（合计30000元）

　　一般行政管理事务

　　资料费

　　资料费

　　10000

　　专项拨款

　　一般行政管理事务

　　印刷费

　　办公经费

　　10000

　　专项拨款

　　一般行政管理事务

　　租赁费

　　租赁费

　　2000

　　专项拨款

　　一般行政管理事务

　　其他商品服务支出

　　其他商品服务支出

　　8000

　　专项拨款

　　2．资金到位。

　　截止评价时点资金全部到位。

　　3．资金使用。

　　截止评价时点该项目共支出资金30000元，剩余0元。该笔经费使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

　　（三）项目财务管理情况

　　区政协办财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　经费使用需经分管领导同意，报区政协主席会、党组会讨论通过。

　　（二）项目管理情况。

　　该笔经费使用均按规定程序进行。

　　（三）项目监管情况。

　　针对项目经费使用：大额经费使用均需经过区政协主席会、党组会讨论通过，按照规定使用。对于各项目标工作完成情况：区政协办定期召开区政协主席会办公会，追踪各项工作完成情况，并将各项工作完成情况纳入年底考核。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况

　　1.数量指标：为政协党组会、主席会、常委会成员购置学习资料；为政协委员季度学习资料的购置或编印。通过学习，使委员学习国家和省、市的方针政策，了解掌握辖区的经济社会发展情况。该指标已完成。

　　2.时效指标：各项工作均按照年度工作安排有序推进。

　　3.成本指标：该项经费年度指标3万元，主要用于党组会、主席会、常委会成员学习发生的会场租赁费、资料费、印刷费、讲课费等。

　　（二）项目效益情况

　　1.社会效益: 通过学习，提高了政协委员的履职能力，有助于政协三大职能作用的发挥。

　　2.可持续效益：切实加强委员服务，不断激发内生动力，树立良好形象，广大委员的思想政治素质和履职能力进一步提升。

　　3.服务对象满意度：服务对象满意率80%以上。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　根据政协工作开展实际，该项经费项目决策程序完善，项目管理合法合规，项目绩效达标。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无

　　政协委员会领导及工作人员培训费项目

　　2019年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　2019年，东区政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，坚持团结和民主两大主题，积极履行三大职能，为全力做好“钒钛、阳光”两篇文章、奋力推动高质量发展，建设美丽繁荣和谐东区贡献政协智慧和力量。区政协办公室申报120000元经费，用于提高政协机关干部职工的思想政治素质、业务工作水平，为政协各项工作推进奠定基础。根据工作实际需要，该笔经费主要用于往返交通费、差旅费、培训费等支出。该笔经费的使用完全过程完全符合相关财经管理制度的要求。

　　（二）项目绩效目标

　　按照省、市、区的要求参加干部调训、工作培训；组织委员集中学习。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　该项目采取对标工作完成情况逐一梳理经费使用情况进行分析评级的方法自评。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　该项资金年初统一申报，资金一次到位。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

　　1．资金计划（合计120000元）。

　　一般行政管理事务

　　交通费

　　交通费

　　50000

　　专项拨款

　　一般行政管理事务

　　差旅费

　　差旅费

　　50000

　　专项拨款

　　一般行政管理事务

　　培训费

　　培训费

　　20000

　　专项拨款

　　2．资金到位。

　　截止评价时点资金全部到位。

　　3．资金使用。

　　截止评价时点该项目共支出资金120000元，剩余700元。该笔经费使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

　　（三）项目财务管理情况

　　区政协办财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　经费使用需经分管领导同意，报区政协主席会、党组会讨论通过。

　　（二）项目管理情况。

　　该笔经费使用均按规定程序进行。

　　（三）项目监管情况。

　　针对项目经费使用：大额经费使用均需经过区政协主席会、党组会讨论通过，按照规定使用。对于各项目标工作完成情况：区政协办定期召开区政协主席会办公会，追踪各项工作完成情况，并将各项工作完成情况纳入年底考核。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况

　　1.数量指标：积极参与市政协外出考察学习，先后组织委员赴浙江大学、深圳大学、阿坝长征干部学院参加全市政协举办的业务知识学习，赴大田会议旧址、三线建设博物馆接受爱国奉献精神教育。邀请市政协副主席赵忠义为全体委员开展“关于地企协作”的专题培训；召开东区经济社会发展情况通报会和“税务改革及实践”专题培训会，邀请税务部门负责人通报经济运行情况及财税工作、讲解税制改革及减税降费政策，帮助委员们客观认识了解我区经济运行情况和最新的税务改革政策。该指标已完成。

　　2.时效指标：各项工作均按照年度工作安排有序推进。

　　3.成本指标：该项经费年度指标12万元，主要用于往返交通费、差旅费、培训费等。

　　（二）项目效益情况

　　1.社会效益: 委员学习培训形成常态化，通过培训学习，提高了思想政治素质和各项业务能力，不断提升政协机关的服务水平。

　　2.可持续效益：切实加强委员服务，不断激发内生动力，树立良好形象，广大委员的思想政治素质和履职能力进一步提升。

　　3.服务对象满意度：服务对象满意率80%以上。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　根据政协工作开展实际，该项经费项目决策程序完善，项目管理合法合规，项目绩效达标。

　　（二）存在的问题。

　　部分经费使用未合理规划。

　　（三）相关建议。

　　无

　　专门委员会专项工作经费项目

　　2019年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　东区政协内设6委1室即：提案委员会、学习文史群团委员会、经济科技资源环境委员会、教育文化卫生体育委员会、社会法制民族宗教委员会、地方委员联络委员会和办公室。根据政协章程和常委会的工作安排，组织委员学习；选择课题开展调查研究，提出建议；反映社情民意；组织各项活动，为政协委员知情出力、履行职责创造条件。区政协办公室申报140000元经费，用于会场租赁费、资料费、印刷费、工作餐、汽车租赁、外出考察交通费、差旅费等支出，该笔经费的使用完全过程完全符合相关财经管理制度的要求。

　　（二）项目绩效目标

　　组织各专委会委员调研、视察、督查重点工作、重大项目；组织外出考察学习先进经验。开展1-2次外出学习考察；选取6个左右的课题深入调研形成专题调研报告；开展3个左右课题的专题协商；对全区重大项目、重点工作推进进行1-2次视察。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　该项目采取对标工作完成情况逐一梳理经费使用情况进行分析评级的方法自评。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　该项资金年初统一申报，资金一次到位。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

　　1．资金计划（合计30000元）。

　　一般行政管理事务

　　资料费

　　资料费

　　10000

　　专项拨款

　　一般行政管理事务

　　办公经费

　　办公经费

　　100000

　　专项拨款

　　一般行政管理事务

　　租赁费

　　租赁费

　　10000

　　专项拨款

　　一般行政管理事务

　　其他商品服务支出

　　其他商品服务支出

　　20000

　　专项拨款

　　2．资金到位。

　　截止评价时点资金全部到位。

　　3．资金使用。

　　截止评价时点该项目共支出资金140000元，剩余0元。该笔经费使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

　　（三）项目财务管理情况

　　区政协办财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　经费使用需经分管领导同意，报区政协主席会、党组会讨论通过。

　　（二）项目管理情况。

　　该笔经费使用均按规定程序进行。

　　（三）项目监管情况。

　　针对项目经费使用：大额经费使用均需经过区政协主席会、党组会讨论通过，按照规定使用。对于各项目标工作完成情况：区政协办定期召开区政协主席会办公会，追踪各项工作完成情况，并将各项工作完成情况纳入年底考核。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况

　　1.数量指标：各专委会充分发挥基础性作用，积极组织委员调研视察、撰写提案、开展专题调研视察13次，组织协商议政活动4次；提交有质量、有针对性的报告5份；组织全委会议、常委会议大会发言材料34篇；各学习小组、各街道（镇）联络站发挥委员优势，共组织开展基层调研视察和专题调研49次，集中调研4次、专题协商3次，走访慰问委员120人次。

　　2.时效指标：各项工作均按照年度工作安排有序推进。

　　3.成本指标：该项经费年度指标14万元，主要用于会场租赁费、资料费、印刷费、工作餐、汽车租赁、外出考察交通费、差旅费等支出。

　　（二）项目效益情况

　　1.社会效益: 专门委员会工作是政协工作的重要基础，组织委员进行经常性活动，保障专委会工作开展。切实加强委员服务，不断激发内生动力，树立良好形象，广大委员的思想政治素质和履职能力进一步提升。

　　2.可持续效益：加强对专委工作的领导管理，明确主席会议成员对各专委会的领导分工，支持保障专委会有力有序有效开展工作。修订《政协东区委员会专门委员会通则》，除要求专委会定期向主席会议和常委会议汇报工作外，还实行专委会向全委会报告工作制度。吸收部分专业对口、能力突出、履职积极的委员为各专门委员会组成人员，努力解决“一人委”问题，专委工作规范化建设得到新的推进。

　　3.服务对象满意度：服务对象满意率80%以上。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　根据政协工作开展实际，该项经费项目决策程序完善，项目管理合法合规，项目绩效达标。

　　（二）存在的问题。

　　无

　　（三）相关建议。

　　无

　　政协七届四次会议经费项目2019年绩效

　　评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　2019年，东区政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，坚持团结和民主两大主题，积极履行三大职能，为全力做好“钒钛、阳光”两篇文章、奋力推动高质量发展，建设美丽繁荣和谐东区贡献政协智慧和力量。根据政协章程规定，保障每年一次委员会全体会议的顺利召开，区政协办公室申报57.94万元经费，根据工作实际需要，该笔经费主要用于会场租用，材料印刷，安全保卫，应急医疗，交通、误餐补助，工作补贴，餐费等支出。该笔经费的使用完全过程完全符合相关财经管理制度的要求。

　　（二）项目绩效目标

　　根据政协章程规定，保障每年一次委员会全体会议的顺利召开。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　该项目采取对标工作完成情况逐一梳理经费使用情况进行分析评级的方法自评。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　该项资金年初统一申报，资金一次到位。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

　　1．资金计划（合计57.94万元）。

　　会期4天,与会人员309人(委员169人,列席90人,工作人员50人),根据东区会议最新规定，综合测算，1委员(列席)259人*540元*4天=55.94万元,2工作人员50人*100元*4天=2万元,共计57.94万元

　　2．资金到位。

　　截止评价时点资金全部到位。

　　3．资金使用。

　　截止评价时点该项目共支出资金48.81万元，剩余9.13万元。该笔经费使用安全、规范、有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。政协全会属于一类会议，每年同人大会议同时举行，2019年联合区人大、区委统战部门、区工商联开展，多部门合作进行，严格控制参会人数，节约了部份租赁费、工作餐费和住宿费。

　　（三）项目财务管理情况

　　区政协办财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　经费使用需经分管领导同意，报区政协主席会、党组会讨论通过。

　　（二）项目管理情况。

　　该笔经费使用均按规定程序进行。

　　（三）项目监管情况。

　　针对项目经费使用：大额经费使用均需经过区政协主席会、党组会讨论通过，按照规定使用。对于各项目标工作完成情况：区政协办定期召开区政协主席会办公会，追踪各项工作完成情况，并将各项工作完成情况纳入年底考核。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况

　　1.数量指标：根据政协章程规定，保障每年一次委员会全体会议的顺利召开。圆满完成会议议程，听取和审议常委会的工作报告、提案工作报告和其他报告；讨论并通过有关决议；协商讨论地方事务的重要问题，提出建议和批评。召开全委会议1次、提交有质量、有针对性的报告5份；组织全委会议、常委会议大会发言材料34篇。该指标已完成。

　　2.时效指标：各项工作均按照年度工作安排有序推进。

　　3.成本指标：该项经费年度指标57.94万元，实际使用48.81万元，节约9.13万元。主要用于会场租用，材料印刷，安全保卫，应急医疗，交通、误餐补助，工作补贴，餐费等。

　　（二）项目效益情况

　　1.社会效益:区政协始终将自身工作放到区委区政府工作大局中去谋划推进，把“加快融入两城建设，努力争创区域经济强区”献计出力作为主线，聚焦改革发展的重大举措、与群众息息相关的民生实事调研资政、助力发声，彰显了政协工作在服务全区改革发展大局中的独特价值。

　　2.可持续效益：政协全体委员会议是政协委员履职的重要形式，总结上年度工作，安排下年度工作，对一府两院的工作提出建议。

　　3.服务对象满意度：服务对象满意率80%以上。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　根据政协工作开展实际，该项经费项目决策程序完善，项目管理合法合规，项目绩效达标。

　　（二）存在的问题。

　　部分经费使用未合理规划。

　　（三）相关建议。

　　无

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省中国人民政治协商会议攀枝花市东区委员会办公室（本级）.XLS