2020年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展广泛的爱国统一战线，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

　　二、基本情况

　　东区政协内设六委一室，即：提案委员会、学习文史群团委员会、教育文化卫生体育委员会、经济科技资源环境委员会、社会法制民族宗教委员会、地方委员联络委员会和办公室。东区政协属财政拨款的行政单位，机关行政编制11人，工勤编制2人；现有行政编制12人，人才中心派遣事业编制2人，工勤编制1人，临时聘用人员1人，退休人员16人。无公务用车。

　　三、2020年主要工作任务

　　2020年是“十三五”规划的收官之年，也是东区全力争创全省县域经济发展强县、扎实推进城乡基层治理制度创新和能力建设、全面建成更高水平的小康社会的奋斗之年。区政协各参加单位、各专委会和广大政协委员，要认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，按照区委“一二三四五”工作思路，坚持“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化常态化，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为建成美丽时尚幸福康养花城目标贡献政协智慧和力量；要坚持党对政协工作的全面领导，加强思想政治引领、广泛凝聚共识，夯实共同思想政治基础, 不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；要继续加强政协系统党的建设，全面实现党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖；要围绕全区中心工作，对接重点任务，找准政协履职的切入点、结合点、着力点，深入调查研究，积极建言资政，有效协商议政，积极助推攀枝花市东区高质量发展；坚持推进协商民主，广泛搭建平台，丰富协商形式、有序组织专题协商、对口协商、界别协商和提案办理、基层治理协商等协商议政活动；加强和改进政协民主监督，不断完善监督机制，增强监督实效，发挥好政协委员的主体作用；要加强政协自身建设，强化服务管理，促进政协工作科学化、规范化创新发展，切实推进政协工作务实高效。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市东区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区政协办公室2020年收支总预算646.66万元，比2019年收支预算总数增加3.82万元，主要原因是调资、人员增加。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市东区政协办公室2020年收入预算646.66万元。其中：一般公共预算拨款收入646.66万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市东区政协办公室2020年支出预算646.66万元。其中：基本支出535.44万元，占82.8%；项目支出111.22万元，占17.2%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　攀枝花市东区政协办公室2020年财政拨款收支总预算646.66万元，比2019年财政拨款收支总预算增加3.82万元，主要原因是调资、人员增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入646.66万元；支出包括：一般公共服务支出532.41万元，社会保障和就业支出46.25万元，卫生健康支出26.93万元，住房保障支出41.07万元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市东区政协办公室2020年一般公共预算当年拨款646.66万元，比2019年预算数增3.82万元，主要是因为调资、人员增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出532.41万元，占82.33%;社会保障和就业支出46.25万元，占7.15%;卫生健康支出26.93万元，占4.16%;住房保障支出41.07万元，占6.35%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）（2010201）2020年预算数为396.13万元，主要用于机关行政人员工资福利支出和日常公用支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）（2010202）2020年预算数为42.28万元，主要用于按照政协章程和上级政协要求以及区里的相关规定，开展工作的工作经费及组织相关学习的培训费。

　　3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）（2010204）2020年预算数为60.94万元，主要用于按政协章程规定，组织召开的会议经费。

　　4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）（2010205）2020年预算数为8万元，主要用于按政协章程规定，组织委员调研视察的经费。

　　5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）（2010250）2020年预算数为25.06万元，主要用于事业人员工资福利支出和日常公用支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）（2080503）19.26万元，主要用于单位离退休人员支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）（2080505）26.99万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（2101101）23.10万元，主要用于单位按相关规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费单位部分的支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(2101102)1.51万元，主要用于单位按相关规定为事业人员缴纳的基本医疗保险缴费单位部分的支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（2101103)2.32万元，主要用于单位按相关规定为职工缴纳公务员医疗补助经费的支出。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）41.07万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市东区政协办公室2020年一般公共预算基本支出535.44万元，其中：人员经费456.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费79.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　攀枝花市东区政协办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2020年安排公务接待费预算13.5万元，较2019年预算增长12.5%，主要用于执行公务、考察调研、检查指导、工作交流等公务活动开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算持平。主要用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

　　2020年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市东区政协办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　攀枝花市东区政协办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，攀枝花市东区政协办公室的机关运行经费财政拨款预算为79.22万元，比2019年预算增加3.70万元，增加4.90%。主要原因是人员增加，相应的公用经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，区政协安排政府采购预算0.82万元，主要用于采购空调。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2019年底，区政协及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年东区政协整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款646.66万元。

　　附件：附件1：攀枝花市东区政协预算公开报表.xls 附件2：攀枝花市东区政协办公室采购预算.xls 附件3：攀枝花市东区政协办公室绩效目标汇总表.xls 附件4：部门预算名词解释.doc