目录

公开时间：2019年10月16日

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 10

第三部分名词解释 12

第四部分附件 16

附件1 16

附件2 18

第五部分附表 19

一、收入支出决算总表 20

二、收入总表 20

三、支出总表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展广泛的爱国统一战线，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（二）2018年重点工作完成情况。1.区政协围绕全区中心工作，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全年组织全委会1次，常委会6次，党组会议、主席会议和机关支部会议35次。2.各专委会充分发挥基础性作用，积极组织委员调研视察、撰写提案、开展协商座谈12次。3.各学习小组、各街道（镇）联络站发挥委员优势，组织开展丰富多彩的学习交流活动20次。4.积极参与市政协外出考察学习5人次，参加市内外专题研修学习培训32人次。5.全年开展委员“双月”培训3期，邀请驻市全国政协委员、市、区相关领导、相关专家学者开展宪法修订和依法治市工作、“全国两会”精神、《政协章程》修正案、大数据人工智能技术应用、棚改政策解读、攀枝花综合交通运输发展思考、康养及康养产业情况介绍等7个专题讲座。6.各民主党派、各专委会、各学习小组紧扣发展中心，围绕“东区基层医疗卫生服务体系建设”“城市垃圾处理及中转站建设”“深化行政体制改革”等积极开展调研视察21次，精准献策促发展。7.精心安排上级或外地政协在攀调研、考察等活动，全年共接待甘肃庆城、宁夏银川、黑龙江哈尔滨、青海西宁等外地政协考察组34批321人次，“英雄攀枝花 阳光康养地”声名远播。8.加强与兄弟区县政协的联系。组织区政协常委25人赴米易考察乡村振兴、阳光康养项目，对标先进，建言中心城区城市品位提升。

二、机构设置

东区政协属财政拨款的行政单位，机关行政编制11名，工勤编制2名。现有行政编制13人，人才中心派遣事业编制2人，工勤编制1人，临时聘用人员1人，退休人员14人。东区政协内设6委1室即：提案委员会、学习文史群团委员会、经济科技资源环境委员会、教育文化卫生体育委员会、社会法制民族宗教委员会、地方委员联络委员会和办公室。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

收入支出决算总体情况说明

2018年四川省中国人民政治协商会议攀枝花市东区委员会办公室本年收入合计547.06万元，本年支出合计604.71万元。

与2017年相比，本年收入减少59.61万元、减少了9.83%，主要是使用了上年结转，当年未使用完的指标结余财政收回；支出增加21.60万元，增长3.70%，主要是正常增资。

收入决算情况说明

2018年本年收入合计547.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入547.03万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；其他收入0.03万元，占0.01%；上年结转57.91万元。

支出决算情况说明

2018年本年支出合计604.71万元，其中：基本支出550.30万元，占91%；项目支出54.41万元，占9%；年末结转结余0.26万元。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年本年财政拨款收入合计547.03万元，本年财政拨款支出合计604.68万元。

与2017年相比，财政拨款收入减少59.62万元、减少了9.80%，主要是使用了上年结转、当年未使用完的指标结余财政收回；支出增加21.59万元，增长3.70%，主要是正常增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出604.68万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加21.59万元，增长3.70%。主要变动原因是正常增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出604.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出466.53万元，占77.15%；社会保障和就业（类）支出67.13万元，占11.10%；医疗卫生支出23.79万元，占3.94%；住房保障支出47.23万元，占7.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为604.68，完成预算99.96%。其中：

      行政运行（项）支出决算为390.97万元，完成预算99.93%，决算数与预算数基本持平。一般行政管理事务（项）支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。政协会议（项）支出决算为51.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）支出决算为13.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）决算为8.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
   未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为33.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。< >机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为30.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为3.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育支出

（1）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为20.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为0.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为2.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）支出决算为47.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出550.27万元，其中：

人员经费456.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费94.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.16万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少2.26万元，下降51.13%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待19批次，213人次（不包括陪同人员），共计支出2.16万元。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2.16万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

< >2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
< >我单位2018年未开展此项工作

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，四川省中国人民政治协商会议攀枝花市东区委员会办公室机关运行经费支出94.16万元，比2017年减少7.60万元，下降7.47%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，四川省中国人民政治协商会议攀枝花市东区委员会办公室政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，四川省中国人民政治协商会议攀枝花市东区委员会办公室共有车辆0辆。

 

 

名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

 

附件1

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

 

 

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分附表

 

一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表四川省中国人民政治协商会议攀枝花市东区委员会办公室.XLS