目  录

一、2025年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2025年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表 

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

 

 

        2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

        一、主要职责

        坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展广泛的爱国统一战线，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

        （一）宣传和贯彻国家宪法、法律、各项方针政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明建设事业。

        （二）密切联系各方面人士，积极反映社情民意，推进社会主义民主政治建设，克服官僚主义，加强廉政建设。

        （三）调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。

        （四）通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

        （五）坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他组织在政治、法律、经济教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。  

        （六）组织委员视察、参观和调查了解情况，就社会各项事业和群众生活的重大问题进行研究；通过提案和其他形式向有关部门和其他组织提出建议和批评。

        （七）发挥政协人才荟萃的优势，为发展非公有制经济牵线搭桥，创造良好的社会环境。

        （八）加强同上级政协、周边政协的联系、沟通、交流经验，创造良好的周边环境，为东区经济的快速发展做出积极的贡献。

         二、基本情况

        东区政协内设六委一室，即：提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会和办公室。东区政协属财政拨款的行政单位，机关行政编制11人，工勤编制2人；现有在职行政编制11人，在职事业编制2人（编制在攀枝花市东区机构编制事务中心），工勤编制0人，临时聘用人员1人，退休人员19人。无公务用车。

        三、2025年主要工作任务

      （一）坚持正确政治方向，加强思想政治引领

        深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，牢牢扭住高质量发展建设共同富裕这一核心任务，把思想和行动聚焦到根本任务上来，认真贯彻落实好中央、省、市、区决策部署要求，紧扣中国式现代化实践，深入学习领悟习近平总书记系列重要指示批示精神，把握其精神实质和核心要义，把学习成果转化为推动人民政协工作的生动实践，团结引导各民主党派、全体政协委员、界别群众，更好运用法治思维推动政协工作发展，进一步推进专门协商机构制度建设，推动政协工作提质增效。

       （二）发挥政协优势，促进高质量发展上展现新作为

围绕区委区政府工作难点、社会关注焦点、群众切身痛点，找准履职“小切口”，集成运用多种履职方式，形成助力高质量发展建设共同富裕的叠加效应。突出协商主责主业，在践行全过程人民民主上发挥更大作用，以学习增本领，做到“不学习不调研，不调研不协商”、坚持“协商于决策之前和决策实施之中”，营造良好学习氛围，拓宽有序政治参与渠道；丰富协商议政平台载体，不断拓展协商方式和平台，升级打造“有事来协商”平台；继续开展“书香政协”活动，以浓厚文化氛围，发挥政协文化建设积淀优势；积极营造良好氛围和条件，积极培育协商民主文化，践行群众路线与推进政协协商相统一。

         （三）强化协商监督，促进党委决策部署落地落实

紧扣区委区政府的中心工作和重点任务，把握“十四五”规划收官和“十五五”规划编制的关键节点，聚焦重点领域开展议政调研，认真抓好2025年政协协商计划的组织实施。一是有序组织委员围绕推进民生改善、防范化解重大风险、扎实开展共同富裕等开展民主监督。二是坚持区政协领导班子及成员、政协各专门委员会有序组织委员对全区重点项目、民生工程实施开展调研视察、协商议政，提出意见建议。三是建立健全民主监督、知情明政、协商交流、办理反馈、权益保障等机制，积极探索民主监督有效途径，完善监督形式，增强新时代民主监督的实效性。

        四、收支预算总体情况

        按照综合预算的原则，东区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区政协2025年收支总预算5773145元，比2024年收支预算总数增加30141元，主要原因是人员增加。

        （一）收入预算情况

        东区政协2025年收入预算5773145元。其中：一般公共预算拨款收入5773145元，占100%。

        （二）支出预算情况

        东区政协2025年支出预算5773145元。其中：基本支出4589545元，占79.50%；项目支出1183600元，占20.50%。

        五、财政拨款收支预算安排情况

        东区政协2025年财政拨款收支总预算5773145元，比2024年财政拨款收支总预算增加30141元，主要原因是人员增加。

        收入包括：本年一般公共预算拨款收入5773145元。支出包括：一般公共服务支出4076546元，社会保障和就业支出1142544元，卫生健康支出281419元，住房保障支出272636元。

        六、一般公共预算当年拨款情况说明

        （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区政协2025年一般公共预算当年拨款5773145元，比2024年预算数增加30141元，主要是因为人员增加。

        （二）一般公共预算当年拨款结构情况

        一般公共服务支出4076546元，占70.61%；社会保障和就业支出1142544元，占19.79%；卫生健康支出281419元，占4.87%；住房保障支出272636元，占4.72%。

        （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

        1.一般公共服务（类）政协事务（款）

        行政运行（项）（2010201）2025年预算数为2577802元，主要用于机关行政人员工资福利支出和日常公用支出。

        政协会议（项）（2010204）2025年预算数为530560元，主要用于召开政协八届五次全会会议费。

        委员视察（项）（2010205）2025年预算数为28000，主要用于区政协进行视察、调研等方面支出。

        参政议政（项）（2010206）2025年预算数为386000元，主要用于区政协进行调研、检查等方面支出。

        事业运行（项）（2010250）2025年预算数为315144元，主要用于机关事业人员工资福利支出和日常公用支出。

        其他政协事务支出（项）（2010299）2025年预算数为217040元，主要用于上述项目以外的其他政协事务支出。

         2.社会保障和就业支出（类）

        行政单位离退休（项）（2080501）2025年预算数为661032元，主要用于单位离退休人员支出。

        机关事业单位基本养老保险费支出（项）（2080505）2025年预算数为321008元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

        机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）2025年预算数为160564元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

        3.卫生健康支出（类）

        行政单位医疗（项）（2101101）2025年预算数为153890元，主要用于单位按相关规定为行政人员缴纳基本医疗保险费单位部分的支出。

        事业单位医疗（项）（2101102）2025年预算数为21051元，主要用于单位按相关规定为事业人员缴纳基本医疗保险费单位部分的支出。

        公务员医疗补助（项）（2101103）2025年预算数为106478元，主要用于单位按相关规定为职工缴纳公务员医疗补助经费的支出。

        4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）2025年预算数为272636元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

        七、一般公共预算基本支出情况说明

        东区政协2025年一般公共预算基本支出5773145元，其中：人员经费4016897元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费572648元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

        八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

        东区政协2025年“三公”经费财政拨款预算数67450元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费67450元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

      （一）因公出国（境）经费

        2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

      （二）公务接待费

        2025年安排公务接待费预算67450元，较2024年预算下降5%。主要原因是压缩开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、工作交流等公务活动开支的用餐费等。

      （三）公务用车购置及运行维护费

        单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

        2025年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2024年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

        2025年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

        九、政府性基金预算支出情况说明

        东区政协2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        十、国有资本经营预算支出情况说明

        东区政协2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

        十一、其他重要事项的情况说明

      （一）机关运行经费

        2025年，东区政协机关运行经费财政拨款预算为572648元，比2024年预算增加29819元，增加5.49%。主要原因是人员增加。

      （二）政府采购情况

        2025年，东区政协安排政府采购预算22000元，主要用于采购5台打印机和1台多功能一体机。

      （三）国有资产占有使用情况

        截止2024年底，东区政协共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

      （四）绩效目标设置情况

        2025年东区政协整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款5773145元。

1.攀枝花市东区政协2025年部门预算公开报表.xlsx 2.攀枝花市东区政协预算绩效目标表.xls 3.攀枝花市东区政协政府采购预算表.xls4.预算名词解释.doc