目   录

一、2024年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2024年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

      2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

      一、主要职责

     坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展广泛的爱国统一战线，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

      二、基本情况

    东区政协内设六委一室，即：区政协提案委员会、区政协经济委员会、区政协人口资源环境委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会、区政协文化文史和学习委员会、区政协委员联络委员会和办公室。东区政协属财政拨款的行政单位，机关行政编制11人，工勤编制2人；现有行政编制9人，区人才中心派遣事业编制2人，工勤编制0人，临时聘用人员1人，退休人员20人。无公务用车。

      三、2024年主要工作任务

      一是坚持党的全面领导，不断提高政治站位，在加强党建引领上实现新提升。坚持把党的全面领导贯穿政协工作始终，始终与区委同心同向、同频共振。要站在忠诚拥护“两个确立”、坚定践行“两个维护”的政治高度，把深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想结合起来，全面贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神。持续引导党员干部学思想、强党性、重实践、建新功，巩固拓展主题教育成果。把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，团结引领广大委员和各界人士坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂、指导实践、推动工作，以党的建设新成效推动履职工作新提升。

      二是坚持聚焦全区中心大局，不断提升议政质效，在助推高质量发展上彰显新作为。始终坚持与区委同心、与政府同力，聚焦深入推进全域融合发展、以高水平城镇化促进共同富裕同向发力，以实干实效服务新格局、助力新发展。锚定推动共同富裕试验区建设、加快建设以工业为主导的现代化产业体系中的重大问题，围绕推进城乡融合发展，加快产业高端化发展，夯实共同富裕产业基础开展议政性常委会会议议政建言，组织开展对口协商，为高质量发展建言献策，助推共同富裕实验区建设。锚定推进城市更新、城市品质提升等重点项目，围绕“山海湖”项目建设、“复兴炳草岗”、“特色商圈打造”和“共建花城”组织专题协商，开展调研视察，助推城区品质提升和城市有机更新。锚定“消费促进年”活动和城市推广招商中的重要活动、重点工作，围绕文旅融合发展，增强集聚吸附资源要素和人口的能力，打造区域时尚消费中心等开展专题协商和调研视察，助力服务业提档升级和三次产业深度融合发展。锚定推进高水平城镇化和乡村全面振兴，围绕提升区域综合承载能力和服务功能、推进宜居宜业和美乡村建设等开展专题协商，学习运用“千万工程”经验，推动全域融合发展迈出实质性步伐。锚定“衣食住行、业教保医”等民生实事和群众急难愁盼等民生问题，开展专题协商和调研视察，通过提案、社情民意、“小微协商”等形式，以小切口建言助力，协商于民、协商为民，增进民生福祉。

       三是坚持践行以人民为中心的发展思想，不断涵养为民情怀，在助力践行共同富裕上作出新贡献。建设共同富裕试验区要靠共同奋斗，需要凝聚全社会的共识和力量，形成心往一处想、劲往一处使的强大合力。要聚焦推动共同富裕试验区建设，围绕“消底、提低、扩中”行动和“共富单元”“共富场景”“共富联合体”开展专题协商和调研视察，以高质量履职服务共同富裕试验区建设。围绕共富区建设的重点、难点和堵点，做好宣传政策、协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，让共同富裕新理念深入人心。要多讲东区共同富裕发展前景，多做政策宣讲工作，积极传递区委区政府决策意图，展示推进发展的坚强决心，不断夯实团结奋进的共同思想政治基础，在促进共同富裕试验区建设中贡献政协力量。

      四是坚持发扬全过程人民民主，不断完善平台建设，在凝心汇智聚力上取得新成效。

     人民政协作为专门协商机构，是发展全过程人民民主的重要制度安排，要在践行全过程人民民主实践中发挥独特优势作用。要认真落实构建协商民主体系要求，深化实践探索，着力构建程序合理、环节完整、运行有效的政协协商民主体系，更好践行全过程人民民主，推动专门协商机构制度优势转化为治理效能。深化“有事来协商”平台建设，精选协商议题，创新协商形式，涵育协商文化，开展“小微协商”活动不少于12次，不断提升平台建设的质效和影响力。有序组织对全区民生实事开展民主监督，自觉把民之关切作为行之所向，勤谋利民之策、多行惠民之举，助力保障和改善民生。有序组织委员围绕全区重点项目、重点工作开展“看项目聚共识”活动，凝聚共识，汇聚众智。

      五是坚持把能力建设摆在突出位置，不断健全制度机制保障，在加强自身建设上焕发新活力。着力推进固本强基工作，领导班子要发挥示范引领作用，按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，切实抓好“两支队伍”建设。要深入推进政协机关作风转变，切实抓好党风廉政建设，扎实做好以案促改工作，贯彻落实“大抓落实年”部署要求，落实“四下基层”制度，不断提升统筹协调、执行落实和服务管理的能力水平。要优化委员服务管理，开展委员履职能力提升培训，拓展知情明政渠道，激发委员能动性和履职覆盖面。我们要慎终如始守初心，倍加珍惜委员身份和政治使命，始终保持履职激情，在政协工作中履职尽责，在本职岗位上建功立业，在界别群众中示范引领，充分展示新时代人民政协的新风采。

      四、收支预算总体情况

      按照综合预算的原则，东区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区政协2024年收支总预算5743004元，比2023年收支预算总数减少1170554元，主要原因是人员减少。

   （一）收入预算情况

    东区政协2024年收入预算5743004元。其中：一般公共预算拨款收入5743004元，占100%；

   （二）支出预算情况

     东区政协2024年支出预算5743004元。其中：基本支出4618714元，占80.42%；项目支出1124290元，占19.58%。

      五、财政拨款收支预算安排情况

      东区政协2024年财政拨款收支总预算5743004元，比2023年财政拨款收支总预算减少1170554元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5743004元。支出包括：一般公共服务支出3848289元，社会保障和就业支出1,373,443元，卫生健康支出264,628元，住房保障支出256,644元。

      六、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

      东区政协2024年一般公共预算当年拨款5743004元，比2023年预算数增减1170554元，主要是因为人员减少。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况

      一般公共服务支出3848289元，占67%；社会保障和就业支出1373443元，占23.92%；卫生健康支出264628元，占4.61%；住房保障支出256644元，占4.47%。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

     1.一般公共服务（类）政协事务（款）

     行政运行（项）（2010201）2024年预算数为2410344元，主要用于机关行政人员工资福利支出和日常公用支出。

     政协会议（项）（2010204）2024年预算数为530560元，主要用于召开政协八届四次全会会议费。

     参政议政（项）（2010206）2024年预算数为50000元，主要用于区政协进行调研、检查等方面支出。

     事业运行（项）（2010250）2024年预算数为313655元，主要用于机关事业人员工资福利支出和日常公用支出。

     其他政协事务支出（项）（2010299）2024年预算数为543730元，主要用于上述项目以外的其他政协事务支出。

      2.社会保障和就业支出（类）

      行政单位离退休（项）（2080501）2024年预算数为826641元，主要用于单位离退休人员支出。

      机关事业单位基本养老保险费支出（项）（2080505）2023年预算数为302258元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

      机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）2023年预算数为244544元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

      3.卫生健康支出（类）

      行政单位医疗（项）（2101101）2024年预算数为143732元，主要用于单位按相关规定为行政人员缴纳基本医疗保险费单位部分的支出。

      事业单位医疗（项）（2101102）2024年预算数为20948元，主要用于单位按相关规定为事业人员缴纳基本医疗保险费单位部分的支出。

      公务员医疗补助（项）（2101103）2024年预算数为99948元，主要用于单位按相关规定为职工缴纳公务员医疗补助经费的支出。

      4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）2024年预算数为256644元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

      七、一般公共预算基本支出情况说明

     东区政协2024年一般公共预算基本支出5743004元，其中：人员经费4075885元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费542829元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

      八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

      东区政协2024年“三公”经费财政拨款预算数71000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费71000元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

     （一）因公出国（境）经费

       2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

    （二）公务接待费

       2024年安排公务接待费预算71000元，较2023年预算下降0.01%。主要原因是压缩开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、工作交流等公务活动开支的用餐费等。

    （三）公务用车购置及运行维护费

      单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

       2024年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

       2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

      九、政府性基金预算支出情况说明

      东区政协2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      十、国有资本经营预算支出情况说明

      东区政协2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

      十一、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

      2024年，东区政协机关运行经费财政拨款预算为542829元，比2023年预算减少87907元，减少13.94%。主要原因是压减开支。

    （二）政府采购情况

      2024年，东区政协安排政府采购预算9000元，主要用于采购2台打印机。

    （三）国有资产占有使用情况

      截至2023年底，东区政协共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

    （四）绩效目标设置情况

      2024年东区政协整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款5743004元。

1.攀枝花市东区政协2024年部门预算公开报表.xlsx 2.攀枝花市东区政协2024年预算绩效目标.xls 3.攀枝花市东区政协政府采购预算表.xls 4.预算名词解释.doc