一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　攀枝花市东区人民代表大会常务委员会现有专门委员会1个（财政经济委员会）、常委会工作机构6个（办公室、人事代表工作委员会、财经社会工作委员会、法制工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会。

　　（二）机构职能。

　　1.负责区人大代表会议、常委会会议、以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；

　　2.负责区人大选举和区人大常委会任免的具体工作；

　　3.负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见交办、督办工作；

　　4.做好代表视察等活动的安排，受理人大代表的来信来访和申述，维护代表的权利；

　　5.组织对司法、经济、城建环保和教科文卫部门进行执法检查、视察、调查和工作评议，开展法律监督和工作监督；

　　6.负责了解国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究。

　　（三）人员概况。

　　攀枝花市东区人民代表大会常务委员会现有人员24名，其中：区人大常委会现配备主任1名，副主任4名；区人大财政经济预算委员会主任委员1名；区人大常委会办公室、人事代表工作委员会、财经社会工作委员会、法制工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会配备主任各1名、共6名；配备办公室副主任2名；一般工作人员（事业编）1名；工勤人员1名；退出领导岗位人员8名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2022年东区人大收入为 757.22 万元，其中：本年财政拨款预算收入 746.72 万元，上年结转和结余10.48  万元，其他收入 0.02 万元（利息收入）。

　　（三）部门财政资金支出情况。

　　2022年东区人大预算支出为757.22万元，其中：基本支出 671.45万元（工资福利支出541.90万元，日常公用支出68.15万元，对个人和家庭的补助支出61.40万元），项目支出79.99万元，年末结转结余5.78万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.部门绩效目标制定。

　　2022年东区人大办严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案进行审核，批复2022年部门预算收入882.45万元，预算支出总计882.45万元，其中：工资福利支出594.89万元、日常公用支出93.28万元、对个人和家庭的补助支出60.36万元、项目支出133.92万元。及时按规定上缴结余资金。

　　2.目标完成。

　　一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截至2022年12月31日，当年预算数为 882.45万元，当年财政拨款数为746.72万元，当年决算支出数为 751.44万元，预算执行率为 100%，人员类预算数为603.30万元 ，当年决算支出数为603.30万元，预算执行率为100%，运转类预算数为73.93万元，当年决算支出数为68.15万元，预算执行率为92.18%，特定目标类预算数为79.99，当年决算支出数为79.99  万元，预算执行率为100%，财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四是东区人大办2022年加强法律监督，法治建设加快推进，强化经济发展监督，助推经济稳中快进，强化社会热点监督，促进社会民生持续改善，依法履职行权，全力服务保障，充分发挥代表作用。全年共召开常委会会议10次、主任会议20次、听取和审议“一府一委两院”专项工作报告18项、作出决议决定12个、发出审议意见书7件，开展执法检查、视察、调研10次、形成调研报告2个，备案审查规范性文件11件，区十二届人大二次会议确定的工作任务全面完成。认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。2022年收入为757.22 万元，支出为：751.44万元，年终结转5.78万元，资金结余率为0.76% 。2022年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费预算8万元。 实际公务接待费0.46  万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费和公务用车费用等。单位严格执行三公经费的控制政策。

　　（二）结果应用情况。

　　一是构建“全过程、全方位、全覆盖”的绩效预算体系，在项目支出绩效评价中，对项目准备、决策、实施、和完结过程中某一阶段或全过程进行了评价。二是强化绩效评价结果反馈整改机制，每季度召开区人大常委会机关党组会，会中及时汇报预算执行进度，将评价结果与预算安排相结合，提高财政资金使用效率。三是做实评价阶段结果应用。强化绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，同时，对实效评价中发现的问题，及时整改，起到了“以评促管”的作用，促进了项目管理水平和资金使用效益的提升。

　　（三）自评质量。

　　2022年东区人大办部门整体预算（人员类、运转类和特定目标类）资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。特别是，2022年预算安排区人大办项目资金共80万元，主要包括：1.预算联网监督经费10.45  万元；2.人大代表活动经费20.53万元；3.专项工作经费3.25万元；4.十二届人大二次会议费28.66万元；5.常委会组成人员及办公室工作人员培训学习费用 7.05 万元；6.区十二届人大代表培训费4.75万元；7.区人大代表换届选举经费1.19万元；8.十二届人大一次会议经费3.03万元；9.市人大代表有关工作经费0.59万元；10.人大常委基层立法联系点工作经费0.50万元。年度项目资金支出80万元，以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1. 2022年区人大办的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，追加了东区人大电子会议表决系统项目预算，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

　　2. 2022年区人大办部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

　　3.自我评价得分：部门预算项目绩效管理40分，专项预算项目绩效管理40分，绩效结果应用10分，自评质量10分，合计100分。

　　（二）存在问题。

　　1.部门绩效管理不够科学。存在对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化。

　　2.管理措施不够到位。预算编制和执行进度存在差异，由于疫情影响，加之严格执行“三公”经费管理制度，导致部分项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大。

　　3.个别项目绩效管理制度执行不到位。2022年区财政局对我机关进行2021年换届选举工作经费项目检查，会计凭证有个别合同没有完善签字手续，致使绩效评价资料收集不全面。

　　（三）改进建议。

　　一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。二是强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。三是强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。四是加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价。五是加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

      附件1：2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系（东区人大办）.xlsx

　　攀枝花市东区人大常委会办公室

　　2023年4月18日