一、部门概况

（一）基本职能

1.负责区人大会议、常委会会议、以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；

2.负责区人大选举和区人大常委会任免的具体工作；

3.负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见交办、督办工作；

4.做好代表视察等活动的安排，受理人大代表的来信来访和申述，维护代表的权利；

5.组织对司法、经济、城建环保和教科文卫部门进行执法检查、视察、调查和工作评议，开展法律监督和工作监督；

6.负责了解国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究。

（二）基本情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会下设办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经社会工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会和教育科学文化卫生工作委员会6个工作机构。

（三）人员情况

行政及机关工勤人员编制14名，实有在职行政人员17名，离退休人员24名。

（四）资产情况

截至2020年12月31日，我单位资产总额为40.69万元。

1.流动资产总额29.34万元，占资产总额的72.11%，主要表现为：银行存款19.87万元；财务应返还额度9.47万元。

2.固定资产资产原值为36.1万元，固定资产累计折旧24.75万元，固定资产净值11.35万元，占资产总额的27.90%，主要包括办公设备和家具。

3.无形资产原值为2.26万元，无形资产累计摊销2.26万元，无形资产净值0万元，主要包括计算机软件。

二、部门资金基本情况

（一）2020年度部门预算收入情况

2020年东区人大收入为729.95万元，其中：本年财政拨款预算收入698.54万元，上年结转和结余31.38万元，其他收入0.03万元（利息收入）。

（二）2020年度部门预算支出情况

2020年东区人大预算支出为729.95万元，其中：基本支出617.85万元（工资福利支出444.58万元，日常公用支出51.63万元，对个人和家庭的补助支出121.64万元），项目支出91.34万元，年末结转结余20.76万元。

（三）部门财政支出管理情况

1.预算编制情况

2020年东区人大办严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案进行审核，批复2020年部门预算收入728.25万元，预算支出总计728.25万元，其中：工资福利支出440.80万元、日常公用支出79.83万元、对个人和家庭的补助支出80.28万元、项目支出127.34万元。及时按规定上缴结余资金。

2.执行管理情况

一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截至2020年12月31日，当年预算数为728.25万元，当年财政拨款数为698.54万元，当年决算支出数为709.19万元，预算执行率为97.39%，财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.决算编制情况

2020年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

2020年收入为729.95万元，其中：当年财政预算拨款698.54万元，其他收入0.03万元，上年结转31.38元；支出为：709.19万元，其中：Ａ、按功能分类：一般公共服务支出483.31万元；社会保障和就业支出152.42万元；卫生健康支出29.15万元；住房保障支出44.31万元。B、按支出性质和经济分类：基本支出：617.85万元（人员支出566.23万元，日常公用经费51.62万元），项目支出：91.34万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）年初部门预算绩效目标完成情况

年度目标任务:做好2020年工作计划，加强法律监督，法治建设加快推进，强化经济发展监督，助推经济稳中快进，强化社会热点监督，促进社会民生持续改善，依法履职行权，全力服务保障，充分发挥代表作用。

全年共召开常委会10次，主任会13次，听取审议“一府两院”专项工作报告29项，开展视察调研、执法检查5次，依法作出决议、决定4项，任免国家机关工作人员50人次，圆满完成区十一届人大五次会议确定的各项任务。代表和人民群众满意度为95%以上。

区人大办认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。2020年收入为729.95万元，支出为：709.19万元，年终结转20.76万元 。2020年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费预算9万元。 实际公务接待费0.34万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费和公务用车费用等。单位严格执行三公经费的控制政策。

（二）区级项目资金绩效目标完成情况

项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。

2020年预算安排区人大办项目资金共127.34万元，主要包括：1.预算联网监督经费20万元；2.人大代表活动经费21.24万元；3.专项工作经费8万元；4.十一届人大五次会议费55.60万元；5.常委会组成人员及办公室工作人员培训学习费用22.50万元。年度项目资金支出91.34万元，以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。

（三）评价结论

1. 2020年区人大办的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2. 2020年区人大办部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

3.自我评价得分：部门预算管理48分，专项预算管理19分，绩效结果应用19分，合计86分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题

1.预算编制精准度不够。

2.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。

3.预算管理不严格。

（二）改进措施

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

附件5：攀枝花市东区人大2020年度部门预算整体绩效自评表.xls

 

 

                           攀枝花市东区人大常委会办公室

2021年8月31日