目  录

公开时间：2022年10月27日

第一部分 部门概况........................................................ 4

一、基本职能及主要工作............................................... 4

二、机构设置................................................................ 13

第二部分 部门决算情况说明....................................... 15

一、收入支出决算总体情况说明................................. 15

二、收入决算情况说明................................................ 15

三、支出决算情况说明................................................ 15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................. 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............. 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................... 21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................. 21

十、其他重要事项的情况说明..................................... 21

第三部分 名词解释...................................................... 23

第四部分 附件.............................................................. 26

附件1............................................................................ 26

附件2............................................................................ 32

第五部分 附表.............................................................. 79

一、收入支出决算总表................................................ 79

二、收入决算表............................................................ 79

三、支出决算表............................................................ 79

四、财政拨款收入支出决算总表................................. 79

五、财政拨款支出决算明细表..................................... 79

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................... 79

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............. 79

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 79

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............. 79

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 79

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...... 79

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............................. 79

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表... 79

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......... 79

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。锚点锚点

1．负责区人代会会议、常委会会议、以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；

2．负责区人大选举和区人大常委会任免的具体工作；

3．负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见交办、督办工作；

4．做好代表视察等活动的安排，受理人大代表的来信来访和申述，维护代表的权利；

5．组织对司法、经济、城建环保和教科文卫部门进行执法检查、视察、调查和工作评议，开展法律监督和工作监督；

6．负责了解国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究。

（二）2021年重点工作完成情况。

一年来，在区委的坚强领导下，区人大常委会把准依法履职与服务改革发展的切入点，全面提升新时代人大工作水平，为推动东区高质量发展和民主法制建设作出了不懈努力。全年共召开常委会10次，主任会13次，听取审议“一府两院”专项工作报告29项，开展视察调研、执法检查5次，依法作出决议、决定4项，任免国家机关工作人员50人次，圆满完成区十一届人大五次会议确定的各项任务。

1．坚定政治立场，把党的领导贯穿人大工作始终

旗帜鲜明讲政治，忠诚不渝护核心，把加强党的全面领导充分体现到人大工作的全过程、各方面，确保人大工作政治方向正确。

推动理论武装走深走心走实。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为党组会议的第一议题、中心组学习的常设议题、机关党支部“三会一课”的长期主题。全年召开中心组学习会议18次、常委会集体学习3次，跟进学习习近平总书记最新讲话和党的十九大、十九届四中、五中全会精神，学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想论述、省委人大工作会议精神，原文学党章、准则、条例，学法律法规，深化了对新思想的理解把握，提升了政治站位和履职能力，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

坚持党的领导入脑入魂入行。把坚持党的领导作为根本遵循，主动向区委报告工作、请求指示，紧跟区委重大决策部署，谋划开展人大工作，自觉维护区委统揽全局、协调各方的领导地位。畅通与“一府一委两院”的沟通协调机制，形成寓监督于支持的良性工作格局，确保各项工作服从服务于区委工作大局，使党的主张和意愿在人大得到全面贯彻落实，保证人大重点工作与区委重大部署同心同向、同步同行。坚决落实区委要求，常委会班子成员率先垂范，带头深入一线抓检查、促协调、督整改，主动开展重点项目、防汛、地质灾害防治、森林草原防灭火、社区（村）“两委”换届等包保督导工作，据不完全统计，班子成员深入现场督导、检查191人（次），包保工作平稳推进，高质量完成了区委交办的工作任务。

发挥党组作用尽职尽责尽力。深入学习贯彻党组工作条例，切实发挥党组在人大工作中把方向、管大局、保落实的领导作用。全年召开党组会议22次，学习、研究、贯彻中央、省、市、区委重大决策部署。围绕区委中心工作和常委会工作重点，党组定期听取工作情况汇报，常态化开展调查研究，及时研究解决工作中的问题，有力推动工作落细落实。认真履行管党治党政治责任，严格落实主体责任和“一岗双责”，严格执行党组议事规则和决策程序，严格遵守各项纪律规矩，自觉接受省委巡视，支持派驻纪检监察组工作，大力营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。

2．树牢大局意识，投身全区经济社会发展主战场

紧跟大局谋思路，围绕发展强助力，把人大工作从严肃的会场转移到生动的经济社会发展现场，戮力同心推动全区经济社会持续健康发展。

有的放矢，依法决定重大事项。牢牢遵循抓重点、议大事、求实效的原则，在深入一线调研、了解掌握实情的基础上，常委会及时依法作出《批准<2019年财政决算及2020年财政预算调整方案>》《将<攀枝花市东区银江镇阿署达片区（一期）土地征收成片开发方案>纳入2020年国民经济和社会发展计划》等决定，有力推动了全区中心工作开展。

靶向发力，精准开展工作监督。以防范化解重大风险、加强公共财政管理为重点，研究建立政府向人大报告国有资产管理情况制度，推进本级财政预算联网在线监督，听取和审议区人民政府2019年财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告、2020年上半年财政预算执行的情况报告、2019年审计查出问题整改情况报告，提出“培植财源、组织收入、严控债务、强化监管、注重绩效”等审议意见，督促政府坚决守住不发生系统性风险的底线。以落实新发展理念为生态环保监督最强音，连续三年对区政府贯彻落实《环境保护法》情况开展执法检查，听取审议2019年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，提出“提高站位、压实责任、补齐短板、完善机制”等审议意见，持续发力守护辖区生态环境安全。以集中开展重大项目推进情况视察为抓手，听取区人民政府项目包装工作情况、重大项目推进情况报告，听取和审议2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告、“十三五”规划执行情况和“十四五”规划编制情况，督促政府认真落实改革发展政策措施，统筹推进“六保” [1]“六稳”[2]工作。以疫情防控监督为首要政治任务，对《传染病防治法》开展执法检查，听取审议《传染病防治法》贯彻执行情况报告，提出“强化人防物防技防，突出重点联防联动，构建常态防控体系”的审议意见，积极配合市人大开展野生动物保护“两法”“两决定”[3]执法检查，助力政府织密织牢传染病防控网络。

勇于担当，积极参与疫情防控。面对突如其来的新冠肺炎疫情，常委会迅速行动，坚决贯彻落实习近平总书记关于打赢疫情防控阻击战的重要指示精神，遵照区委部署，全员投入到疫情防控主战场。常委会班子成员身先士卒，进驻包保街道（镇）指导、督促疫情防控，深入到18户区重点企业调研，开展“一企一策”帮扶，协调解决问题14个，推动企业防控复工“两不误”。常委会各委室积极参与入户摸排、小区卡点值守，牢牢坚守在疫情防控前线。全区各级人大代表在各岗位、各领域、各战线，无惧危险、尽锐出战、踊跃捐款捐物、主动献计献力，齐奏“人民选我当代表，我当代表为人民”的新时代战歌，涌现出了邱译萱、汪湛浩、邢晓艳、峗德良等先进典型。据不完全统计，疫情防控期间全区各级人大代表累计捐款捐物价值达90余万元，为我区疫情的有效防控做出了积极贡献。

3．聚焦民生福祉，促进发展成果更好地惠及人民

坚持人民至上，凸显发展惠民，把人大的为民情怀融入到寓支持于监督之中，督推政府把民生实事办得更好、做得更细、落得更实。

顺应民心期盼，提升民生实事监督质量。紧贴民生福祉改善，开展《安全生产法》《食品安全法》执法检查，听取审议区人民政府贯彻执行《四川省城乡环境综合治理条例》《攀枝花市城市市容和环境卫生管理条例》情况报告，提出“强化企业主体责任，健全完善监管机制，提升监管能力和执法水平”等意见建议，推进全方位维护公共安全和开展城乡环境综合治理。关注幼儿教育，听取了学前教育工作报告。关注建设健康中国落实贯彻情况，听取审议健康城市创建报告；听取国家公共文化服务体系示范区创建报告，提出“整合优化资源，加快数字化和文创基地建设，创新服务管理，提升综合效益”等意见和建议，督推全区创建工作。持续动态关注城乡低收入群体，听取精准扶低工作情况报告，提出“加强跟踪监测，动态掌握情况；强化项目帮扶，争取上级支持；保持政策稳定，建立长效机制”等意见和建议，推进“小康路上一个都不能掉队”的执政理念在我区精准落实。

坚持跟踪问效，提高议案建议办理质量。把督促办理代表建议、批评和意见作为常委会的重要工作，完善督办制度，统筹办理力量，追踪办理绩效。代表提交的19件建议、批评和意见已全部办复，其中：已经解决和正在解决或列入计划逐步解决的共17件，拟采纳共11件，实现了建议办理由答复率、满意率向提升办成率的转变，建议办理质效稳步提高。曾敏代表提出的《关于解决龙珠路沿线路灯灯光昏暗的建议》、刁毅代表提出的《关于在万达广场与市政务中心之间建设人行天桥的建议》等得到全面落实，受到居民群众普遍好评。

4．围绕社会和谐，推动法治东区建设迈上新台阶

弘扬法治精神，推进依法治理，把监督法律的正确实施作为人大的根本任务，促进整个社会良好法治风气和秩序的形成。

深化法治监督，推进平安法治东区建设。支持司法机关依法正确行使权力，维护社会公平正义，保持社会和谐稳定。听取审议区人民法院民商事案件繁简分流工作情况报告，提出“加强审判队伍建设，完善案件流转衔接办理机制；拓展基层联动调解，构建多层次多元化诉讼和调解体系”等审议意见，促进审判质效提升。听取审议区人民检察院公益诉讼工作报告，提出“紧扣公益核心，抓好重点领域，健全联动机制，全面提升办案质效”的审议意见，切实维护国家利益和社会公众利益。听取审议未成年人检察工作报告，提出“注重司法治理，凝聚工作合力，构建社会化帮教预防体系”等审议意见，巩固和加强未成年人综合司法保护。开展规范性文件备案审查工作，认真做好人大信访接待工作，全年交办、督办来信来访事项35项，促进了信访问题依法妥善处理。

严格相关程序，促进干部依法履职尽责。坚持党管干部原则与人大依法行使人事任免权有机统一，严格执行拟任干部任前法律知识考试、任前见面、表态发言、宪法宣誓等制度，增强任命对象的政治意识、宪法意识和宗旨意识。全年任免国家机关工作人员50人次，27人次参加宪法宣誓仪式；补选市代表7名，接受代表辞职及终止市、区人大代表资格 12人次。

5．强化履职服务，激励人大代表积极展现新作为

尊重代表主体地位，拓展履职方式途径，把依靠代表、发挥代表作用作为做好人大工作的基础、活力与动力，大力为代表展现新作为提供舞台。

完善代表履职服务保障。建立健全“人大代表之家”活动、接待联系选民、接受选民监督等制度，新建东华街道“人大代表之家”，全区街道（镇）“人大代表之家”标准化规范化建设实现全覆盖，39名市代表、157名区代表、43名镇代表编组进驻“代表之家”开展履职活动。聚焦“急、难、愁、盼”问题，组织人大代表开展走访企业、走访群众“双走访”专项活动，全年共组织代表参加视察调研238人次，走访企业190家，接待选民群众882人次，收集意见建议149条，解答、回复、办结105条，充分体现了人大代表联系服务群众的广泛性和务实性。

街道人大工作初见成效。以全省乡镇（街道）行政区划调整为契机，全区建立了五个街道人大工作委员会。各街道人大工委认真落实“把代表组织起来、活动开展起来、作用发挥出来、形象展示出来”的要求，开创了基层人大工作新局面。研究出台《东区人大常委会街道人大工作委员会工作暂行规定》，明确街道人大工委的性质、职责，实现了人大工作向街道的拓展和延伸。落实常委会领导分片联系街道（镇）人大工作制度，组织街道人大工委主任参加区内外学习培训、列席区人大常委会，加强政策法规、工作程序、制度建设、履行职责等方面的指导，增强街道（镇）人大工作内生动力，提升全区人大工作整体水平。依托三个基层立法调研点，完成上级人大交办的《国旗法》《国徽法》《四川省公共消防设施条例》等8部法律法规修改意见建议的收集反馈工作。

6．搞好自身建设，持续提升常委会依法履职能力

深入开展专题教育。按照市委和区委“守纪律、提效能、强执行、做表率”教育活动安排，常委会党组紧紧围绕主题主线，牢牢把握根本任务和总体要求，自觉把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，通过学习教育，树牢了纪律意识，提高了履职效能，强化了执行能力，作出了工作表率。

持续加强作风建设。坚持全面从严治党方针，严格落实党风廉政建设主体责任，认真贯彻执行中央八项规定精神及其实施细则、省市区十项规定及其实施细则，围绕领导干部这一“少数关键”深入开展重点对象教育，扎实做好“以案促改”和各类专项整治工作，认真研究制定省委第十巡视组反馈涉及人大问题的整改措施，并切实开展整改。

加大人大工作宣传。积极参加全市“人大宣传周”活动，广泛开展人大履职、代表作用发挥事迹宣传，攀枝花广播电视台专题播报《牵线搭桥递民声，履职尽责办实事—2020年东区人大代表工作纪实》，13名各级人大代表抗疫事迹入选《攀枝花市各级人大代表抗击新冠肺炎疫情工作纪实画册》，常委会被省人大常委会办公厅评为“宣传人民代表大会制度”工作先进单位。

二、机构设置
攀枝花市东区人民代表大会常务委员会部门属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。下设办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经社会工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会和教育科学文化卫生工作委员会6个工作机构。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

0
0
0
……

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计842.52万元。收入包含：本年收入合计831.04万元、年初结转和结余数据11.48万元。支出包含：本年支出合计835.76万元、年末结转和结余数据6.76万元。与2020年相比，收、支总计各增加112.57万元，增长15.42%。主要变动原因是人员增加，调入4人；换届选举，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计831.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入831.02万元，占100%；其他收入0.02万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计835.76万元，其中：基本支出627.1万元，占75.03%；项目支出208.66万元，占24.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计842.5万元。收入包含：本年收入合计831.02万元、年初财政拨款结转和结余数据11.48万元。支出包含：本年支出合计835.74万元、年末财政拨款结转和结余数据6.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加112.58万元，增长15.42%。主要变动原因是人员增加，调入4人；换届选举，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出835.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.58万元，增长17.34%。主要变动原因是人员增加，调入4人；换届选举，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出835.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出625.23万元，占74.82%；社会保障和就业支出130.83万元，占15.65%；卫生健康支出31.46万元，占3.76%；住房保障支出48.22万元，占5.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为835.74，完成调整预算数的99.2%。其中：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）： 支出决算为417.07万元，完成调整预算98.64%，决算数小于调整预算数的主要原因是工作开展中。

2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）： 支出决算为61.27万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

3．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）： 支出决算为0.43万元，完成调整预算46.24%，决算数小于调整预算数的主要原因是工作开展中

4．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）： 支出决算为0.3万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

5．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：支出决算为6.03万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

6．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为26.38万元，完成调整预算98.14%，决算数小于调整预算数的主要原因是工作开展中

7．一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为0.65万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

8．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为113.1万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为65.36万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为31.71万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.03万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为26.58万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

13．社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他城市生活补助（项）：支出决算为1.15万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为28.21万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.25万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为48.22万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出627.08万元，其中：

人员经费568.23万元，主要包括：基本工资102.19万元、津贴补贴239.11万元、奖金7.82万元、绩效工资0.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.71万元、职业年金缴费6.03万元、职工基本医疗保险缴费28.21万元、公务员医疗补助缴费3.25万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金48.22万元、其他工资福利支出9.34万元、离休费15.68万元、生活补助76.26万元。

日常公用经费58.85万元，主要包括：办公费6.35万元、咨询费0.09万元、水费0.35万元、电费1.47万元、邮电费4.41万元、差旅费0.41万元、维修（护）费0.86万元、培训费0.61万元、公务接待费0.57万元、劳务费2.19万元、工会经费8.84万元、福利费1.32万元、其他交通费23.09万元、其他商品和服务支出7.79万元、办公设备购置0.5万元。锚点锚点

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元，完成预算6.71%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.57万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。。

3.公务接待费支出0.57万元，完成预算6.71%。公务接待费支出决算比2020年增加0.23万元，增长67.05%。主要原因是工作需要。其中：

国内公务接待支出0.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，43人次，共计支出0.57万元，具体内容包括：1、接待广元市利州区人大学习考察工作餐费0.18万元；2、接待重庆市秀山县人大常委会学习考察乡村中振兴等工作餐费0.17万元；3、接待重庆渝北区人大常委会龙塔街道工作委员会考察调研城市管理工作餐费0.22万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会机关运行经费支出58.85万元，比2020年增加7.26万元，增长14.07%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对预算联网监督项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年攀枝花市东区人民代表大会常务委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出

11．一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：指各级人大立法方面的支出。

12．一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。

13．一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

14．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人民代表开展各类视察等方面的支出。

15．一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16．一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

20． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21．社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

23．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年东区人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会下设办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经社会工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会和教育科学文化卫生工作委员会6个工作机构。

（二）机构职能。

1．负责区人代会会议、常委会会议、以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；

2．负责区人大选举和区人大常委会任免的具体工作；

3．负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见交办、督办工作；

4．做好代表视察等活动的安排，受理人大代表的来信来访和申述，维护代表的权利；

5．组织对司法、经济、城建环保和教科文卫部门进行执法检查、视察、调查和工作评议，开展法律监督和工作监督；

6．负责了解国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究。

（三）人员概况。

行政及机关工勤人员编制14名，实有在职行政人员17名，事业人员1人（人才派遣），离退休人员24名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入为842.52万元，其中：当年财政预算拨款831.02万元，其他收入0.02万元，上年结转11.48元。

（二）部门财政资金支出情况。

支出为：842.52万元，其中：本年支出835.76万元，年末结转和结余6.76万元。本年支出包含：Ａ、按功能分类：一般公共服务支出625.25万元；社会保障和就业支出130.83万元；卫生健康支出31.46万元；住房保障支出48.22万元。B、按支出性质和经济分类：基本支出：627.1万元（人员支出568.23万元，日常公用经费58.87万元），项目支出208.66万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1．年度部门预算绩效目标完成情况

东区财政局根据预算编制草案进行审核，批复2021年部门预算收入871.64万元，预算支出总计871.64 万元，其中：工资福利支出440.41万元、日常公用支出80.01万元、对个人和家庭的补助支出64.41万元、项目支出286.81万元。2021年决算收入总计842.52 万元，本年支出为： 835.76万元，年终结转和结余 6.76 万元 。2021年“三公”经费财政拨款预算数 8.55 万元，其中：公务接待费预算 8.55 万元。 实际公务接待费 0.57 万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。单位严格执行三公经费的控制政策。2021年东区人大办严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编未编、错误列编，及时按规定上缴结余资金。

2、项目资金绩效目标完成情况

一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。财政资金均实行专项管理、专款专用。项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2021年预算安排区人大办项目资金共286.81万元，主要包括：1．十二届人大一次会会议费57.3万元；2．十一届人大六次会会议费51.9万元；3．预算联网监督经费12.91万元；4．区十二届人大代表培训费10万元；5．人大代表活动经费19.2万元；6．常委会组成人员及办公室工作人员培训学习费用22.50万；7．区人大代表换届选举经费105万；8．专项工作经费8万。当年财政拨款数为209.23万元，当年决算支出数208.66为万元，预算执行率为99.73%，以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。

（二）结果应用情况。

对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

（三）自评质量

2021年，在区委的坚强领导下，区人大常委会团结带领全区人大代表，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面履行各项法定职责，顺利完成了区十一届人大六次会议确定的目标任务，十一届人大工作圆满收官。

全年共任免国家机关工作人员105人次，补选人大代表4人次，接受辞职、终止代表资格8人次，62人次参加宪法宣誓。严肃换届纪律，把好代表政治关、结构关和素质关，有序推进选民登记、酝酿代表候选人、组织选民投票等各个环节，成功选举产生区人大代表197名，代表结构进一步优化。全程指导银江镇人大代表选举，依法对银江镇人大代表名额和主席团组成人员名额作出决定，顺利选举产生镇人大代表51名。全年邀请20名代表列席常委会、35名代表参加视察调研，组织开展视察调研13次、代表接待日17次、各类帮扶志愿活动22次，收集意见建议53条，真正做到了“民有所呼、我有所应”。

支持政府积极稳妥应对财政增收乏力、一些刚性支出难以按时足额拨付等困难，听取审议财政预决算执行、审计工作、审计查出问题整改等报告，审查批准区级预决算调整方案，建议狠抓财政收支管理、加强财政资金调度、保障“三保”支出，增强预算执行约束力。开展国有资产管理专题监督，跟踪督查审计查出问题的整改，维护国有资产安全，确保国有资产保值增值。审议计划执行情况等报告，视察园区建设运行情况，开展旅游产业发展调研，督促重点项目加快建设，促进实体经济发展，助力转型升级，推动经济行稳致远。认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。自我评价得分：部门预算管理52分，专项预算管理20分，绩效结果应用16分，合计88分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1．2021年区人大办的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2．2021年区人大办部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

（二）存在问题。

1．预算编制精准度不够。

2．加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。

3．预算管理不严格。

（三）改进建议。

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（项目：常委会组成人员及办公室工作人员培训学习费用）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．攀枝花市东区人大常委会办公室是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：组织常委会组成人员参加培训及办公室工作人员培训学习费用,统筹安排22.5万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于组织常委会组成人员参加培训及办公室工作人员培训学习。

4．资金分配的原则及考虑因素：培训发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：常委会组成人员及区人大机关工作人员通过多种方式加强培训学习，增强本领，依法履行职责、做好新时代人大工作。

2．项目应实现的具体绩效目标：培训发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。此项目已按计划认真落实了。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

常委会组成人员及区人大机关工作人员通过多种方式加强培训学习。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2．资金到位。

已全部到位。

3．资金使用。

该项目资金使用6.31万，实际执行率28.04%，受新冠疫情影响，培训计划时常被取消。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1．东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2．拨付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报区人大常委会主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况。

项目是区财政纳入年度预算，区人大办严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）质量指标：保障常委会组成人员及区人大机关工作人员通过多种方式加强培训学习。

（2）时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

（二）项目效益情况。

（1）社会效益指标：提高常委组成人员履职、办公室工作人员工作能力。

（2）可持续影响指标：提高常委组成人员履职、办公室工作人员工作能力。

（3）服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1．投入指标：资金设计落实权重10分，自评得分3分。

2．产出与效益指标：权重80分，得分68分。分别为：产出数量权重15%，自评得分13分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分3分；社会效益设计权重15%，自评得分12分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

3．满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

扣分项为：投入指标情况扣7分，产出数量指标情况扣2分，产出成本指标情况扣7分，产出社会效益扣3分。主要原因是：受新冠疫情影响，培训计划时常被取消。

根据对2021年“常委会组成人员及办公室工作人员培训学习费用”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为81分，自评等级为良。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。