四川省攀枝花市东区人民代表大会常务委员会

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能:

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会下设办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经社会工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会和教育科学文化卫生工作委员会6个工作机构。基本职能如下：

1、负责区人代会会议、常委会会议、以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；

2、负责区人大选举和区人大常委会任免的具体工作；

3、负责区人大代表提出的，以及省市人大常委会有关部门转来的省、市人大代表提出的议案、建议、批评和意见交办、督办工作；

4、负责省、市、区人大代表的联络工作，并做好代表视察等活动的安排；

5、受理人大代表的来信来访和申述，维护代表的权利；

6、组织对农业、司法、经济、城建环保和建科文卫部门进行执法检查、视察、调查和工作评议；

7、对司法机关、经济部门、城建环保部门和教科文卫部门进行法律监督和工作监督；

8、协助上级人大常委会做好有关法规草案的修改工作；

9、负责了解国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究；

10、负责对城市建设规划及其实施方面的工作以及生态环境与自然资源保护工作进行调查研究。

（二）2017年重点工作完成情况: 区人大常委会坚持以学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神为引领，牢牢把握区委“稳中求进、迎难而上”的工作基调，围绕改革发展大局、民生实事、社会热点、重点工作等方面强化监督，依法任免国家机关工作人员，充分发挥代表作用，依法履行了各项法定职责。在常委会组成人员和全体代表的共同努力下，举行常委会议12次、主任会议18次，听取和审议“一府两院^【1】”专项工作报告22个，作出决议、决定2项，组织视察调研6次、执法检查5次，开展重点项目建设、环保问题整改、棚户区改造、文明城市创建等专项督察47次，对182个点位（项目）进行了现场督察，提出意见建议174条，完成了区委交办的工作任务和人大年初工作安排，为实现“两个率先”奋斗目标，建设幸福美丽现代化城区做出了积极努力。

 

二、部门概况

现有人员编制情况：行政人员14人，机关工勤人员1人，实有在职行政人员18名，事业人员1名，离退休人员26名。内设机构6个：办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经社会工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会和教育科学文化卫生工作委员会。车辆编制5台，实有车辆0台。

三、收支决算总体情况

2017年四川省攀枝花市东区人民代表大会常务委员会本年收入合计748.8万元，其中：财政拨款收入748.74万元，占99.99%；其他收入0.06万元，占0.01%。

2017年四川省攀枝花市东区人民代表大会常务委员会本年支出合计720.19万元，其中：基本支出632.22万元，占87.78%；项目支出87.97万元，占12.22%。

四、财政拨款收支决算情况

四川省攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2017年度财政拨款收支总决算748.8万元、720.19万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少164.29万元、97.76万元，下降17.99%、11.95%。

（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四川省攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出720.14万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少97.76万元，下降11.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

四川省攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2017年一般公共预算财政拨款支出720.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出559.03万元，占77.63%；社会保障和就业支出94.08万元，占13.06%；医疗卫生支出18.39万元，占2.55%；住房保障支出48.65万元，占6.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.一般公共服务支出:

2010101行政运行：2017年决算数为439.35万元；2010104人大会议：2017年决算数为49.85万元；2010107人大代表履职能力提升：2017年决算数为2万元；2010108代表工作：2017年决算数为:38.12万元；2010150事业运行：2017年决算数为::12.45万元；2010199其他人大事务支出：2017年决算数为:::17.26万元。与预算持平。

2.社会保障和就业支出:

2080504未归口管理的行政单位离退休：2017年决算数为:56.58万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年决算数为:37.5万元。与预算持平。

3.医疗卫生与计划生育支:

2011101行政单位医疗：2017年决算数为:14.29万元；2011103公务员医疗补助：2017年决算数为:4.1万元。与预算持平。    

4.住房保障支出：

2210201住房公积金：2017年决算数为::48.65万元。与预算持平。    

 

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四川省攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出632.17万元，其中：人员经费539.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费92.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

四川省攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.32万元，完成预算13.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算13.2%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少15.84万元，下降92.31%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少16.04万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长17.86%。增减变动的主要原因为公务车改革（取消了公务车）以及公务活动事项增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.32万元，占100%。

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年无安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费1.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，124人，共计支出1.32万元，具体内容包括：主要为省级和市外人大调研活动。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四川省攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，四川省攀枝花市东区人民代表大会常务委员会机关运行经费支出92.9万元，比2016年增加12.59万元，增长15.68%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，四川省攀枝花市东区人民代表大会常务委员政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，四川省攀枝花市东区人民代表大会常务委员公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

 

2017年部门决算公开表--人大.xls