四川省攀枝花市东区人民代表大会常务委员会

2016年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，现将我单位2016年部门决算说明如下:

一、基本职能及主要工作

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会下设办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经社会工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会和教育科学文化卫生工作委员会6个工作机构。基本职能如下：

1、负责区人代会会议、常委会会议、以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；

2、负责区人大选举和区人大常委会任免的具体工作；

3、负责区人大代表提出的，以及省市人大常委会有关部门转来的省、市人大代表提出的议案、建议、批评和意见交办、督办工作；

4、负责省、市、区人大代表的联络工作，并做好代表视察等活动的安排；

5、受理人大代表的来信来访和申述，维护代表的权利；

6、组织对农业、司法、经济、城建环保和建科文卫部门进行执法检查、视察、调查和工作评议；

7、对司法机关、经济部门、城建环保部门和教科文卫部门进行法律监督和工作监督；

8、协助上级人大常委会做好有关法规草案的修改工作；

9、负责了解国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究；

10、负责对城市建设规划及其实施方面的工作以及生态环境与自然资源保护工作进行调查研究。

2016年主要工作情况如下：

1、服务发展大局，助推经济平稳发展。强化经济运行监督，强化经济风险监督，强化预决算审查监督。主动融入全区中心工作，围绕产业转型升级、阳光康养等重点工作和重点项目建设，深入视察调研、认真审议研究，助推全区经济稳中求进、平稳发展；

2、履行监督职责，监督实效不断增强。加强政府行权监督，推动依法行权；加强审判检察监督，推进公正司法；

3、促进民生改善，民生事业顺利推进。组织开展对东区卫生事业、社会保障事业和教育发展情况的专题调研，组织代表视察调研了宜居小区建设、社区网格化管理、“五创联动”等民生和城市建设管理热点，提出了进一步创新社会治理，加强城市管理，不断改善生活环境，提高生活质量等意见和建议。

4、保障代表履职，代表作用有效发挥。强化代表工作体系建设，拓宽代表履职渠道，不断夯实网络基础，构建起常委会组成人员联系代表、常委会各委室联系代表、代表联系群众三级网络。注重代表活动实效，常委会拟定20余项视察调研选题供代表小组活动参考，适时组织人大代表对“一府两院”专项工作进行评议，督促问题整改落实。

5、组织开展人大代表换届选举工作。

二、部门概况

截止2016年12月，我单位人员情况如下：人员编制：行政及机关工勤人员20人，实有在职行政人员17名，离退休人员23名。内设机构6个：办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经社会工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会和教育科学文化卫生工作委员会。

三、收支决算总体情况

2016年东区人大收入决算总额为960.84万元，其中：财政拨款收入913.09万元，占95%；上年结转收入47.75万元，占5%。

2016年东区人大支出决算总额为960.84万元，其中：一般公共服务支出606.67万元，占63%；社会保障和就业支出164.85万元，占17%；医疗卫生支出18.57万元，占2%；住房保障支出27.86万元，占3%；年末结转和结余142.89万元，占15%。

四、财政拨款收支决算情况

东区人大2016年度财政拨款收如决算总额为913.04万元，与2015年相比，财政拨款收入总计增加231.15万元，增长34%。主要原因为：职工和退休人员工资调整提高；开展工作事项增加。

2016年度财政拨款支出决算总额为817.95万元，与2105年相比，财政拨款支出总计增加148.73万元，增长22%。主要原因为：职工工资和退休人员经费以及职工公积金调整，死亡抚恤支出，工作事项增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出817.90万元，占本年支出合计的85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出817.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出606.62万元，占74%；社会保障和就业支出164.85万元，占20%；医疗卫生与计划生育支出18.57万元，占3%；住房保障支出27.86万元，占3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出817.90万元，其中：

人员经费552万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费265.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.17万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.05万元；公务接待费支出决算为1.12万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算16.05万元，占93%；公务接待费支出决算1.12万元，占7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年无任因公出国（境）

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费16.05万元,其中：

全年按规定未购置公务用车。因公车改革，将单位所有公务用车陆续调拨至机关事务局进行管理，截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，。

公务用车运行维护费支出16.05万元。主要用于人大会议、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，98人，共计支出1.12万元，具体内容包括：市外单位或团体调研等业务活动的餐费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

东区人大2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计80.31万元。

（二）政府采购情况

2015年政府采购货物：4.51万元，主要用于：办公电脑、办公桌、空调等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

因公车改革，公务用车全部调拨至机关事务管理局统一管理。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出指政府提供一般公共服务的支出。包括：行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；事业运行指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.社会保障和就业支出指政府在社会保障与就业方面的支出。包括：未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

6.医疗卫生与计划生育支出指医疗卫生与计划生育管理方面的支出。包括：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出包括：住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年部门决算公开（人大）.xls