2017年部门预算经区十一届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会下设办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经社会工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会和教育科学文化卫生工作委员会6个工作机构。基本职能如下：

1、负责区人代会会议、常委会会议、以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；

2、负责区人大选举和区人大常委会任免的具体工作；

3、负责区人大代表提出的，以及省市人大常委会有关部门转来的省、市人大代表提出的议案、建议、批评和意见交办、督办工作；

4、负责省、市、区人大代表的联络工作，并做好代表视察等活动的安排；

5、受理人大代表的来信来访和申述，维护代表的权利；

6、组织对农业、司法、经济、城建环保和建科文卫部门进行执法检查、视察、调查和工作评议；

7、对司法机关、经济部门、城建环保部门和教科文卫部门进行法律监督和工作监督；

8、协助上级人大常委会做好有关法规草案的修改工作；

9、负责了解国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究；

10、负责对城市建设规划及其实施方面的工作以及生态环境与自然资源保护工作进行调查研究。

二、基本情况

现有人员编制情况：行政人员14人，机关工勤人员2人，实有在职行政人员18名，事业人员1名，离退休人员23名。内设机构6个：办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经社会工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会和教育科学文化卫生工作委员会。车辆编制5台，实有车辆0台。

三、2017年主要工作任务

1、全力推动法治东区建设。拟听取政府“七五”普法规划，依法作出决议并督促工作落实，促进依法治区进程。开展《食品药品安全法》《环境保护法》等执法检查，推动法律法规有效落实。开展国家宪法日活动，加强宪法宣传教育，全面实施宪法宣誓制度。进一步加强和改进信访工作，深化规范性文件备案审查，协助市人大做好立法调研工作。

2、围绕中心加强监督工作。围绕稳增长促转型，拟重点听取审议国民经济和社会发展计划、预算执行情况、审计工作、重大项目建设等报告，督促稳增长促发展各项措施落到实处。围绕抓改革促创新，拟视察调研三产发展、电子商务工作开展情况，力促钒钛资源利用、康养旅游发展等优势产业创新提质、做大做强。围绕惠民生促改善，拟听取审议政府推进省级绿色教育评价工作和城乡环境综合治理工作报告，视察调研医养结合、环保治理、棚户区改造等工作情况，重点督查全国文明城市创建，精准扶低和社会保障等工作，助推民生工程顺利推进。围绕保稳定促和谐，拟听取审议区法院执行情况报告和区检察院民行检察工作报告。

3、充分激发代表履职活力。加强代表学习培训，提升代表履职能力；坚持履职登记制度，激发代表履职积极性；完善代表联系机制，加强和改进服务保障工作；探索创新代表建议督办方式；深化代表“三联五进”活动，抓好“扶贫攻坚—人大代表再行动”。

4、全面提升依法履职水平。着眼制度创新，强化理论学习，不断提升履职能力、增强工作效能。深化作风建设，严格执行中央八项规定和省、市、区十项规定，全力投入“双联”“走基层”和精准扶低工作。加强对外交流学习，加大对银江镇人大的工作指导。

四、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2017年东区人大收入预算总额为581.84万元，其中：当年财政拨款收入581.84万元。相应安排支出预算581.84万元，其中：工资福利支出321.85万元，日常公用支出82.83万元，对个人和家庭的补助支出71.16万元，项目支出106万元。

五、财政拨款支出预算安排情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的人代会、代表视察等工作。

基本支出475.84万元，是用于保障人大常委会、办公室、人事代表、财经社会等工作委员会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出106万元，是用于保障常委会、办公室、人事代表、财经社会等工作委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务464.23万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人大会议、人大常委会、人大代表等费用。

（二）社会保障和就业支出74.18万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出15.89万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出27.54万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2017无出国（境）经费预算，与2016年预算持平。

（二）公务接待费

2017年安排公务接待费预算10万元，与2016年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、迎接检查等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2017年安排公务用车购置及运行维护费0万元，比2016年预算下降100%。主要原因是2016年进行了公车改革，单位车辆交由机关事务管理局统一管理调配和使用。公务用车的燃油、维修、保险等方面由机关事务管理局支出。本单位保留车辆编制，2017年无新购车计划。四川省部门预算公开表（东区人大）.xls 部门预算名词解释.doc 部门预算信息（政府采购预算）补充说明.doc