按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，现将我单位2015年部门决算说明如下:

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市东区人民代表大会常务委员会下设办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经社会工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会和教育科学文化卫生工作委员会6个工作机构。基本职能如下：

　　1、负责区人代会会议、常委会会议、以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；

　　2、负责区人大选举和区人大常委会任免的具体工作；

　　3、负责区人大代表提出的，以及省市人大常委会有关部门转来的省、市人大代表提出的议案、建议、批评和意见交办、督办工作；

　　4、负责省、市、区人大代表的联络工作，并做好代表视察等活动的安排；

　　5、受理人大代表的来信来访和申述，维护代表的权利；

　　6、组织对农业、司法、经济、城建环保和建科文卫部门进行执法检查、视察、调查和工作评议；

　　7、对司法机关、经济部门、城建环保部门和教科文卫部门进行法律监督和工作监督；

　　8、协助上级人大常委会做好有关法规草案的修改工作；

　　9、负责了解国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究；

　　10、负责对城市建设规划及其实施方面的工作以及生态环境与自然资源保护工作进行调查研究。

　　2015年主要工作情况如下：

　　1、服务发展大局，助推经济平稳发展。强化经济运行监督，强化经济风险监督，强化预决算审查监督。主动融入全区中心工作，围绕产业转型升级、阳光康养等重点工作和重点项目建设，深入视察调研、认真审议研究，助推全区经济稳中求进、平稳发展；

　　2、履行监督职责，监督实效不断增强。加强政府行权监督，推动依法行权；加强审判检察监督，推进公正司法；

　　3、促进民生改善，民生事业顺利推进。组织开展对东区卫生事业、社会保障事业和教育发展情况的专题调研，组织代表视察调研了宜居小区建设、社区网格化管理、“五创联动”等民生和城市建设管理热点，提出了进一步创新社会治理，加强城市管理，不断改善生活环境，提高生活质量等意见和建议。

　　4、保障代表履职，代表作用有效发挥。强化代表工作体系建设，拓宽代表履职渠道，不断夯实网络基础，构建起常委会组成人员联系代表、常委会各委室联系代表、代表联系群众三级网络。注重代表活动实效，常委会拟定20余项视察调研选题供代表小组活动参考，适时组织人大代表对“一府两院”专项工作进行评议，督促问题整改落实。

　　二、基本情况

　　截止2015年12月，我单位人员情况如下：人员编制：行政及机关工勤人员15人，实有在职行政人员17名，临聘人员6名，离退休人员21名。内设机构6个：办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经社会工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会和教育科学文化卫生工作委员会。车辆编制5台，实有车辆5台。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年东区人大收入决算总额为729.29万元，其中：当年财政拨款收入681.89万元，上年结转收入47.4万元。收入决算总额较2014年增加91.31万元，主要原因：职工和退休人员工资调整提高；开展工作事项增加。

　　2015年东区人大支出决算总额为669.22万元，其中：一般公共服务支出431.07万元，社会保障和就业支出201.88万元，医疗卫生支出8.56万元，住房保障支出27.71万元，年末结转和结余60.07万元。支出决算总额较2014年增加98.82万元，主要原因：职工工资和退休人员经费以及职工公积金调整，死亡抚恤支出，工作事项增加等。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　东区人大财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担东区人大事业发展相关工作。 

　　基本支出，是用于保障东区人大正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障东区人大为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　（一）一般公共服务支出431.07万元。主要用于：职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）社会保障和就业支出201.88万元。主要用于：退休人员退休费、死亡抚恤等。

　　（三）医疗卫生支出8.56万元。主要用于：职工医疗保险费、失业保险、生育保险、工伤保险等社会保障缴费。

　　（四）住房保障支出27.71万元。主要用于：职工公积金。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年无因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费2.1万元,较2014年决算数下降25.7%，主要原因是厉行节约开支。

　　2015年公务接待费主要用于开展业务活动用餐费等。国内公务接待7批次，117人，共计支出2.1万元，具体开支内容包括：市外单位或团体调研等业务活动的餐费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年无公务用车购置费，公务用车运行维护费29.17万元,较2014年决算数下降19.26%，主要原因是厉行节约开支。

　　2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，截至2015年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车5辆。

　　2015年车辆运行维护费支出29.17万元，用于人大会议、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）

　　东区人大2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计101.08万元。（财决CS05表）

    （二）政府采购情况

　　2015年政府采购货物：1.32万元、包括： ⑴、办公桌3张*0.16万元及椅子10把*0.05万元，小计0.98万元；⑵、联想电脑2台*0.33万元，小计0.66万元；⑶、笔记本电脑1台0.44万元，打印机2台*0.11万元，小计0.66万元，总合计1.32万元。　　

    （三）国有资产占有使用情况　　

    2015年国有资产占有使用情况：公务用车5辆。（财决CS05表）

    附件：四川省攀枝花市东区人民代表大会常务委员会（本级）.XLS