目录

第一部分

一、主要职责

二、基本情况

三、2021年主要工作任务

四、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

五、财政拨款收支预算安排情况

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第二部分 附件

附件1   2021年攀枝花市东区教育和体育局部门预算公开报表

附件2   攀枝花市东区教育和体育局绩效目标汇总表

附件3   攀枝花市东区部门政府采购预算表

附件4   部门预算名词解释

2021年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、主要职责

1、负责区人大代表会议、常委会会议、以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；

2、负责区人大选举和区人大常委会任免的具体工作；

3、负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见交办、督办工作；

4、做好代表视察等活动的安排，受理人大代表的来信来访和申述，维护代表的权利；

5、组织对司法、经济、城建环保和教科文卫部门进行执法检查、视察、调查和工作评议，开展法律监督和工作监督；

6、负责了解国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究。 

二、基本情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会下设办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经社会工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会和教育科学文化卫生工作委员会6个工作机构。现有人员编制情况：行政人员14人，实有在职行政人员17名，离退休人员23名。无车辆。

三、2021年主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实省委十一届八次全会、省委人大工作会议、市委十届十次全会精神，紧扣区委十届十五次全会决策部署，牢牢把握区委“稳中求进”工作总基调和“一二三五”新发展思路，积极服务“两城”建设，助推争创省级新区，紧盯争创全省县域经济发展强县目标，发挥代表作用，履行法定职责，不断开创人大工作新局面，为推进全区经济社会在新起点上再上新台阶、实现新跨越作出新的更大贡献。

在加强和改进党的领导上站上新高度。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，奋力推动中央和省、市、区委决策部署顺利落实。自觉主动接受区委领导，依法行使各项法定职权，保证党的主张通过法定程序成为国家意志，转化为人大工作具体措施，推动人大工作与时俱进、创新发展。

在换届和促进代表履职上落实新要求。按照中央和省、市、区委统一部署，依法有序、圆满完成区、镇两级人大代表换届选举工作。做好召开第十二届人民代表大会第一次会议的各项筹备工作，坚决贯彻落实党委意图，依法选举产生新一届地方国家机关领导班子。扎实开展新当选代表培训和学习，全面提高代表政治素质、法律素质和人大业务素质，为推进国家治理体系和治理能力现代化作出新贡献。

在服务和促进改革发展上展现新成效。紧扣中央、省、市、区委的决策部署，围绕东区“十四五”规划的实施、区委重大改革部署和全区中心工作，综合运用审议、视察调研、执法检查等方式，对重大项目建设、计划、财政预决算、国有资产管理、审计查出问题整改等开展监督，督推全区经济高质量发展。依法规范行使决定权、任免权，着力推动重大决策科学化、民主化。对“七五”普法、法律法规贯彻执行情况开展监督，促进依法行政、公正司法。关注就业、社保、老龄化，围绕生态环境保护、乡村振兴、营商环境、科技创新、教体文旅、疫情防控等方面开展监督，做到寓监督于支持，提高监督的权威性和实效性。抓好基层人大工作，认真完成区委交办任务。

在加强和改进自身建设上实现新突破。坚持和完善人民代表大会制度，提高人大及其常委会履职能力和水平。发挥好常委会党组作用，把区人大及其常委会机关学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入。加强党的建设和党风廉政建设，认真落实“一岗双责”。深化“四讲四有”人大常委会机关[6]建设。常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续强化理论武装。强化法律法规培训学习，增强法治意识，提高履职能力。加强工作协调，强化作风建设，全面提升人大工作水平。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区人大常委会办公室2021年收支总预算8716391元，比2020年收支预算总数增加1433870元，主要原因是增加了区人大代表换届选举经费、预算联网监督等项目工作经费。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区人大常委会办公室2021年收入预算8716391元。其中：一般公共预算拨款收入8716391元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区人大常委会办公室2021年支出预算8716391元。其中：基本支出5848291元，占67.10%；项目支出2868100元，占32.90%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区人大常委会办公室2021年财政拨款收支总预算8716391元，比2020年财政拨款收支总预算增加1433870元，主要原因是增加了区人大代表换届选举经费、预算联网监督等项目工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8716391元；支出包括：一般公共服务支出7058064元，社会保障和就业支出921457元，卫生健康支出285358元，住房保障支出451512元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区人大常委会办公室2021年一般公共预算当年拨款8716391元，比2020年预算数增加1433870元，主要原因是增加了区人大代表换届选举经费、预算联网监督等项目工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出7058064元，占80.97%；社会保障和就业支出921457元，占10.57%；卫生健康支出285358元，占3.27%；住房保障支出451512元，占5.18%。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为4189964 元，主要用于行政人员的工资福利支出和日常公用支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2021年预算数为1092000元，主要用于东区人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2021年预算数为129100元，主要用于东区人大开展监督工作的支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2021年预算数为100000元，主要用于东区人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为192000元，主要用于开展各类视察等方面的支出。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2021年预算数为1355000元，主要用于东区人大开展除人大会议、监督、履职能力提升、视察项目以外的其他人大事务支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为626483 元，主要用于离休人员的离休费、离退休人员的年度目标绩效奖等支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2021年预算数为 294974 元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为254158元，主要用于单位按相关规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费单位部分的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为31200元，主要用于单位按相关规定为职工缴纳公务员医疗补助经费的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）451512元，主要用于单位按相关规定为在职职工缴纳的住房公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区人大常委会办公室2021年一般公共预算基本支出5848291元，其中：人员经费5246797元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费601494元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区人大常委会办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数85500元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费85500元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费

2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算85500元，较2020年预算下降5%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2021年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2020年预算持平。

2021年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区人大常委会办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区人大常委会办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，攀枝花市东区人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算为601494元，比2020年预算减少7206元，减少1.18%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2021年，攀枝花市东区人大常委会办公室安排政府采购预算200500元，主要用于采购电脑、打印机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市东区人大常委会办公室共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市东区人大常委会办公室整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款8716391元。

1：攀枝花市东区人大预算公开报表.xls

2：攀枝花市东区人大预算绩效目标表.xls

3：攀枝花市东区人大政府采购预算表.xls

4：部门预算名词解释.doc