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公开时间：2020年11月18日

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 5

第二部分度部门决算情况说明. 5

一、收入支出决算总体情况说明. 5

二、收入决算情况说明. 5

三、支出决算情况说明. 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明. 10

十、其他重要事项的情况说明...................................... 10

第三部分名词解释. 13

第四部分附件. 17

附件1 17

附件2（1-6）. 23

第五部分附表. 50

一、收入支出决算总表. 50

二、收入决算表. 50

三、支出决算表. 50

四、财政拨款收入支出决算总表. 50

五、财政拨款支出决算明细表. 50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 50

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 50

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 50

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 50

十三、国有资本经营预算支出决算表. 50

 第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能

1、负责区人大会议、常委会会议、以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；

2、负责区人大选举和区人大常委会任免的具体工作；

3、负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见交办、督办工作；

4、做好代表视察等活动的安排，受理人大代表的来信来访和申述，维护代表的权利；

5、组织对司法、经济、城建环保和教科文卫部门进行执法检查、视察、调查和工作评议，开展法律监督和工作监督；

6、负责了解国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究。

（二）主要工作

常委会在区委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委中心工作，依法履行各项职责。全年召开常委会会议15次，主任会议24次，开展视察调研、执法检查12次，听取和审议“一府两院”专项工作报告31项，作出决议、决定5项，作出审议意见4份，圆满完成了十一届人大四次会议确定的任务。

二、机构设置

机构情况:

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会下设办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经社会工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会和教育科学文化卫生工作委员会6个工作机构。

人员情况:

现有人员编制情况：行政人员14人，实有在职行政人员17名，无事业编制。无车辆。

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2019年攀枝花市东区人民代表大会常务委员会本年收入合计698.63万元，本年支出合计680.24万元。

与2018年相比，本年收入增加47.92万元、增长7.37%，主要是2019年年初结余比2018年年初结余少，更多使用的是当年收入；支出减少34.54万元，下降4.83%，主要是厉行节约等。

收入决算情况说明

2019年本年收入合计698.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入698.59万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；其他收入0.04万元，占0.01%。上年结转13.13万元。

支出决算情况说明

2019年本年支出合计680.24万元，其中：基本支出593.51万元，占87.25%；项目支出86.73万元，占12.75%；年末结转结余31.52万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本年财政拨款收入合计698.59万元，本年财政拨款支出合计680.20万元。

与2018年相比，财政拨款收入增加47.96万元、增长7.37%，主要是2019年年初结余比2018年年初结余少，更多使用的是当年收入；支出减少34.54万元，下降4.83%，主要是厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出680.20万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.54万元，下降4.83%，主要是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出680.20万元，主要用于以下方面:1、一般公共服务支出482.18万元，70.89%；2、、社会保障和就业支出126.40万元，占18.58%；3、卫生健康支出25.28万元，占3.72%；4、住房保障支出46.34万元，占6.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为714.74万元，其中：

1.一般公共服务支出:

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算为392.21万元，完成预算97.05%，厉行节约。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为38.19万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）支出决算为40.51万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出决算为8.02万元，完成预算数61.69%，决算数小于预算数的主要原因是经费已开支票拨付基层，但银行未下大平台指标，用银行存款支付。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）支出决算为3.24万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出:

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为79.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为27.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为18.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为22.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为3.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出：

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）支出决算为46.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出593.47万元，其中：

人员经费540.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费52.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，比2018年下降0.58万元，下降80.43%，主要是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.14万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.14万元。公务接待费支出决算比2018年减少0.58万元，下降80.43%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：接待小金县人大1次，0.14万元。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.14万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会机关运行经费支出52.73万元，比2018年减少30.70万元，下降36.80%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会政府采购支出总额1.195万元，其中：政府采购货物支出1.195万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备费。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对6个项目（预算联网监督、“人大代表之家”（社区、村代表工作站）建设经费、人大代表活动费、专项工作经费、十一届人大四次会议费、常委会组成人员及办公室工作人员培训学习费用）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标 （详见附件1：攀枝花市东区人大办2019年部门预算整体绩效评价自评报告）。

本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。

2019年预算安排区人大办项目资金共138.34万元，主要包括：1.预算联网监督经费20万元；2.“人民代表之家”（社区、村代表工作站）建设经费10万元；3.人民代表活动经费21.24万元；4.专项工作经费9万元；5.十一届人大四次会议费55.34万元；6.常委会组成人员及办公室工作人员培训学习费用22.50万元。年度项目资金支出86.73万元，以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。（详见附件2：攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评报告）。

 

 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人民代表开展各类视察等方面的支出。

13.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 第四部分 附件

附件1

攀枝花市东区人大办2019年部门预算整体绩效评价自评报告

 

一、部门概况：

（一）基本职能：

1.负责区人大会议、常委会会议、以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；

2.负责区人大选举和区人大常委会任免的具体工作；

3.负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见交办、督办工作；

4.做好代表视察等活动的安排，受理人大代表的来信来访和申述，维护代表的权利；

5.组织对司法、经济、城建环保和教科文卫部门进行执法检查、视察、调查和工作评议，开展法律监督和工作监督；

6.负责了解国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究。

（二）基本情况：攀枝花市东区人民代表大会常务委员会下设办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经社会工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会和教育科学文化卫生工作委员会6个工作机构。

（三）人员情况：行政及机关工勤人员编制14名，实有在职行政人员18名，工勤人员1名，离退休人员25名。

（四）资产情况：

截至2019年12月31日，我单位资产总额为52.53万元。

1.流动资产总额38.15万元，占资产总额的72.7%，主要表现为：银行存款0.4万元；财务应返还额度20.26万元,其他应收款13.52万元，待摊费用3.97万元。

2.固定资产资产原值为36.1万元，固定资产累计折旧21.72万元，固定资产净值14.38万元，占资产总额的27.3%主要包括办公设备和家具。

3.无形资产原值为2.26万元，无形资产累计摊销2.26万元，无形资产净值0万元，主要包括计算机软件。

4.本年度处置固定资产总额38300元，报废了无法使用的办公设备，处置收益900元。

二、部门资金基本情况

（一）2019年度部门预算收入情况:

2019年东区人大预算收入为751.59万元，其中：财政拨款收入751.59万元。

（二）2019年度部门预算支出情况。

2019年东区人大预算支出为680.24万元其中：基本支出593.51万元（工资福利支出441.71万元，日常公用支出52.77万元，对个人和家庭的补助支出99.03万元），项目支出86.73万元

（三）其他资金收支及结余情况：

其他收入0.04万元（利息收入），上年结转13.13万元。年终结转31.52万元。

（四）部门财政支出管理情况

1.预算编制情况：

2019年东区人大办严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2019年部门预算收入751.59万元，预算支出总计751.59万元，其中：工资福利支出441.71万元、日常公用支出52.77万元、对个人和家庭的补助支出99.03万元、项目支出86.73万元。及时按规定上缴结余资金。

2.执行管理情况：

一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截至2019年12月31日，当年预算数为751.59万元，当年财政拨款数为698.59万元，当年决算支出数为680.24万元，预算执行率为91%财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.决算编制情况：

2019年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

2019年收入为698.63万元，其中：当年财政预算拨款698.59万元，其他收入0.04万元，上年结转13.13万元；支出为：620.33万元，其中：Ａ、按功能分类：一般公共服务支出482.18万元；社会保障和就业支出126.40万元；卫生健康支出25.28万元；住房保障支出46.34万元%。B、按支出性质和经济分类：基本支出：593.51万元（人员支出540.74万元，日常公用经费52.77万元），项目支出：86.73万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）年初部门预算绩效目标完成情况

年度目标任务:做好2019年工作计划，加强法律监督，法治建设加快推进，强化经济发展监督，助推经济稳中快进，强化社会热点监督，促进社会民生持续改善，依法履职行权，全力服务保障，充分发挥代表作用。

组织召开人大会1次，全年召开常委会会议15次，主任会议24次，开展视察调研、执法检查12次，听取和审议“一府两院”专项工作报告31项，作出决议、决定5项，作出审议意见4份，圆满完成了十一届人大四次会议确定的任务。代表和人民群众满意度为95%以上。

区人大办认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。2019年收入为751.59万元，支出为：680.24万元，年终结转31.52万元 。2019年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费预算10万元。 实际公务接待费0.14万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费和公务用车费用等。单位严格执行三公经费的控制政策。

（二）区级项目资金绩效目标完成情况

项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。

2019年预算安排区人大办项目资金共138.34万元，主要包括：1.预算联网监督经费20万元；2.“人民代表之家”（社区、村代表工作站）建设经费10万元；3.人民代表活动经费21.24万元；4.专项工作经费9万元；5.十一届人大四次会议费55.34万元；6.常委会组成人员及办公室工作人员培训学习费用22.50万元。年度项目资金支出86.73万元，以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。

（三）评价结论：

1. 2019年区人大办的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2. 2019年区人大办部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

3. 自我评价得分：部门预算管理48分，专项预算管理19分，绩效结果应用19分，合计86分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题：

1.绩效目标管理意识淡薄。

2.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。

3.预算编制精准度不够。

（二）改进措施：

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

 

附件2-1

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

自评报告

（项目：十一届人大四次会议费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．攀枝花市东区人大常委会办公室是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：区十一届人大四次会议，会期为4天，与会人员（代表177个、列席代表71个、工作人员50个，共计约298人），按照一类会议费支出规定测算经费：1.代表248人*540元/天*4天=53.6万元；2.工作人员50人*100元/天*4天=2万元，共计55.6万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于十一届人大四次会议费。

4．资金分配的原则及考虑因素：会议资料费、宣传费、会议费、代表列席人员不食宿补助、工作人员交通通信费等费用。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：听取和审查东区人民政府工作报告；

审查和批准东区2018年国民经济和社会发展计划执行情况及2019年计划（草案）的报告；审查和批准东区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告；听取和审查东区人大常委会工作报告；听取和审查东区人民法院工作报告；听取和审查东区人民检察院工作报告。

2．项目应实现的具体绩效目标：支付各项费用，保障人大会胜利召开。此项目已按计划认真落实了。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

保障为期4天的人大会胜利召开进行评价，。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2．资金到位。

已全部到位。

3．资金使用。

单位根据人大会召开需要列支费用进行列支，该项目资金财政已在2019年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报区人大常委会主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，区人大办严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

⑴数量指标：会议资料费、宣传费、会议费、代表列席人员不食宿补助、工作人员交通通信费等。

⑵质量指标：保障人大代表活动经费开支，实际执行率73%。

⑶时效指标：项目实施时间为2019年1月至6月。

⑷成本指标：会议资料费、宣传费、会议费、代表列席人员不食宿补助、工作人员交通通信费等预算指标为55.6万元，实际支出为：40.72万元，原因：代表人员变动。

（二）项目效益情况。

⑴社会效益指标：人大代表认真履职，为改善民生推动改革建言献策。

⑵可持续影响指标：人大代表认真履职，为改善民生推动改革建言献策。

⑶服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分78分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分8分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

扣分项为：产出成本指标情况扣2分。主要原因是：代表人员变动。

根据对2019年“十一届人大四次会议费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为98分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 附件2-2

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

自评报告

（项目：常委会组成人员及办公室工作人员培训学习费用）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．攀枝花市东区人大常委会办公室是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：组织常委会组成人员参加培训及办公室工作人员培训学习费用,统筹安排22.5万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于组织常委会组成人员参加培训及办公室工作人员培训学习。

4．资金分配的原则及考虑因素：培训发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：常委会组成人员及区人大常委会机关工作人员通过多种方式加强培训学习，增强本领，依法履行职责、做好新时代人大工作。

2．项目应实现的具体绩效目标：培训发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。此项目已按计划认真落实了。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

常委会组成人员及区人大常委会机关工作人员通过多种方式加强培训学习。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2．资金到位。

已全部到位。

3．资金使用。

单位根据常委会组成人员及区人大常委会机关工作人员培训学习需要列支费用进行列支，该项目资金财政已在2019年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报区人大常委会主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，区人大办严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

⑴数量指标：培训发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用等。

⑵质量指标：保障常委会组成人员及区人大常委会机关工作人员通过多种方式加强培训学习，实际执行率73%。

⑶时效指标：项目实施时间为2019年1月至12月。

⑷成本指标：培训发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用等预算指标为22.5万元，实际支出为：16.52万元，原因：常委会组成人员及机关工作人员日常工作安排。

（二）项目效益情况。

⑴社会效益指标：提高常委组成人员履职、办公室工作人员工作能力。

⑵可持续影响指标：提高常委组成人员履职、办公室工作人员工作能力。

⑶服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分78分。分别为：产出数量权重15%，自评得分13分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分8分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

扣分项为：产出数量指标情况扣2分，产出成本指标情况扣2分。主要原因是：常委会组成人员及机关工作人员日常工作安排。

根据对2019年“常委会组成人员及办公室工作人员培训学习费用”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为96分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

附件2-3

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

自评报告

（项目：人大代表活动费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．攀枝花市东区人大常委会办公室是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：区级人大代表177人，按照每人年活动费1200元，177人*1200元/人·年=21.24万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于人大代表活动费。

4．资金分配的原则及考虑因素：为代表订购学习资料、组织代表参加会议、调研、视察等活动发生的培训费、会场租赁费、资料费、印刷费、车辆租赁费、工作餐等。等费用。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：闭会期间组织代表开展各项活动费用。通过多种方式的培训学习，组织代表学习党的十九大精神、宪法和人民代表大会制度、地方组织法和地方人大工作、代表履职及代表工作、议案建议提出等相关知识，提高代表意识和履职能力。组织代表小组开展集中视察活动，参考开展视察调研。优化代表组合，引导代表立足本职工作，以代表的视角出发，关注群众普遍关心的问题，分析情况，提出自己的想法，为政府决策提供依据。

2．项目应实现的具体绩效目标：为代表订购学习资料《人民权利报》、《民主法治建设》各1份，组织代表参加会议、调研、视察等活动。此项目已按计划认真落实了。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是通过为代表订购学习资料《人民权利报》、《民主法治建设》后代表反响进行评价，二是保障代表参加会议、调研、视察等活动需要的费用进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2．资金到位。

已全部到位。

3．资金使用。

单位根据专项工作情况列支费用，该项目资金财政已在2019年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报区人大常委会主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，区人大办严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

⑴数量指标：全年为代表订购学习资料《人民权利报》、《民主法治建设》各1份，实际执行率78%。

⑵质量指标：保障人大代表活动经费开支，实际执行率78%。

⑶时效指标：项目实施时间为2019年1月至12月。

⑷成本指标：组织代表学习、会议、调研、视察等活动发生的培训费、会场租赁费、资料费、印刷费、车辆租赁费、工作餐等预算指标为21.24万元，实际支出为：16.6万元，原因：代表人员变动。

（二）项目效益情况。

⑴社会效益指标：提高履职能力，为政府决策提供依据。

⑵可持续影响指标：提高履职能力，为政府决策提供依据。

⑶服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分78分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分8分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

扣分项为：产出成本指标情况扣2分。主要原因是：代表人员变动。

根据对2019年“人大代表活动费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为98分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

附件2-4

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

自评报告

（项目：专项工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．攀枝花市东区人大常委会办公室是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：主要用于各委室工作经费，统筹安排9万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于各委室专项工作。

4．资金分配的原则及考虑因素：召开常委会会议费、开展调查、调研、执法检查费用等、专项工作购置办公设备、办公用品等费用。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：大常委会各工作委员会的专项活动经费，用于开展调查、执法检查、调研等活动开支。

2．项目应实现的具体绩效目标：召开常委会会议费、开展调查、调研、执法检查费用等、专项工作购置办公设备、办公用品等费用。此项目已按计划认真落实了。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

保障各委室专项工作开展进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2．资金到位。

已全部到位。

3．资金使用。

单位根据各委室专项工作情况列支费用，该项目资金财政已在2019年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报区人大常委会主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，区人大办严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

⑴数量指标：开展调查、调研、执法检查费用等、专项工作购置办公设备、办公用品，实际执行率56%。

⑵质量指标：专项工作经费专款专用，实际执行率56%。

⑶时效指标：项目实施时间为2019年1月至12月。

⑷成本指标：召开常委会会议费、开展调查、调研、执法检查费用等、专项工作购置办公设备、办公用品等等预算指标为9万元，实际支出为：5.08万元，原因：厉行节约。

（二）项目效益情况。

⑴社会效益指标：为专项工作提供经费保障。

⑵可持续影响指标：为专项工作提供经费保障。

⑶服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分76分。分别为：产出数量权重15%，自评得分13分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分8分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

扣分项为：产出数量指标情况扣2分、产出成本指标情况扣2分。主要原因是：代表人员变动。

根据对2019年“专项工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为96分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

 

附件2-5

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

自评报告

（项目：“人大代表之家”（社区、村代表工作站）建设经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．攀枝花市东区人大常委会办公室是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：区人大常委会建设“人大代表之家”（社区、村代表工作站）的专项活动经费，用于开展调研、购置办公设备、办公家具、办公用品等。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于各委室专项工作。

4．资金分配的原则及考虑因素：“人大代表之家”（社区、村代表工作站）建设调研、购置办公设备、办公家具、办公用品等。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：“人大代表之家”（社区、村代表工作站）建设调研费、购置办公设备、办公家具、办公用品等。

2．项目应实现的具体绩效目标：调研费、购置办公设备、办公用品等费用。此项目已按计划认真落实了。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

保障各委室专项工作开展进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2．资金到位。

已全部到位。

3．资金使用。

单位根据建设情况列支费用，该项目资金财政已在2019年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报区人大常委会主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，区人大办严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

⑴数量指标：“人大代表之家”（社区、村代表工作站）建设调研费、购置办公设备、办公家具、办公用品等。实际执行率50%。

⑵质量指标：专项工作经费专款专用，实际执行率50%。

⑶时效指标：项目实施时间为2019年1月至12月。

⑷成本指标：“人大代表之家”（社区、村代表工作站）建设调研费、购置办公设备、办公家具、办公用品等预算指标为10万元，实际支出为：5万元，原因：厉行节约。

（二）项目效益情况。

⑴社会效益指标：为专项工作提供经费保障。

⑵可持续影响指标：为专项工作提供经费保障。

⑶服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分76分。分别为：产出数量权重15%，自评得分13分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分8分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

扣分项为：产出数量指标情况扣2分、产出成本指标情况扣2分。主要原因是：代表人员变动。

根据对2019年“人大代表之家”（社区、村代表工作站）建设经费项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为96分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

附件2-6

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

自评报告

（项目：预算联网监督经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．攀枝花市东区人大常委会办公室是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：根据常办秘字﹝2017﹞144号，要求各区人大2019年全面实现本级预算信息联网，参照市人大预算联网监督工作经费预算进行安排，主要包括联网监督设备采购、装修等。统筹安排20万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于预算联网监督专项工作。

4．资金分配的原则及考虑因素：外出培训考察、设施设备采购、查询中心装修等费用。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：利用“互联网+”和大数据技术，在人大常委会设立政府财政管理系统查询端口，实现人大预算审查监督部门对全口径预算资金的安排、拨付和使用情况进行实时查询和监督，收集分析预决算数据。预算联网监督工作，推动提高预决算编制的科学性、准确性和民主性，增强预算执行的严肃性和规范性，提高财政预算管理水平，实施全面规范、公开透明的预算制度；提升人大预算审查监督内容的详实性和时效性，增强预算审查监督的针对性和有效性；对于增进人大代表和人民群众对财政预算工作的满意度。

2．项目应实现的具体绩效目标：实现人大预算审查监督部门对全口径预算资金的安排、拨付和使用情况进行实时查询和监督，收集分析预决算数据。由于市人大相关工作安排，该项工作未开展。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

硬件系统先行到位，实现实时查询的功能

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2．资金到位。

已全部到位。

3．资金使用。

单位根据专项工作开展情况列支费用，由于市人大相关工作安排，该项工作未开展。

（三）项目财务管理情况。

由于市人大相关工作安排，该项工作未开展。

三、项目实施及管理情况

由于市人大相关工作安排，该项工作未开展。

四、项目绩效情况

由于市人大相关工作安排，该项工作未开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

无

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省攀枝花市东区人民代表大会常务委员会（本级）.XLS