2020年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大五次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、主要职责

1、负责区人大代表会会议、常委会会议、以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；

2、负责区人大选举和区人大常委会任免的具体工作；

3、负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见交办、督办工作；

4、做好代表视察等活动的安排，受理人大代表的来信来访和申述，维护代表的权利；

5、组织对司法、经济、城建环保和教科文卫部门进行执法检查、视察、调查和工作评议，开展法律监督和工作监督；

6、负责了解国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究。

二、基本情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会下设办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经社会工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会和教育科学文化卫生工作委员会6个工作机构。现有人员编制情况：行政人员14人，实有在职行政人员16名，离退休人员25名。无车辆。

三、2020年主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习和贯彻党的十九大、党的十九届四中全会精神，以习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想为指引，认真贯彻落实区十届四次党代会精神，在区委的坚强领导下，牢牢把握区委“稳中求进”的工作总基调和 “一二三四五”工作思路[4]，围绕全面融入“两城”建设和全力争创全省县域经济发展强县，紧扣中心，服务大局，依法履职尽责。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区人大常委会办公室2020年收支总预算728.25万元，比2019年收支预算总数减少23.34万元，主要原因是厉行节约。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区人大常委会办公室2020年收入预算728.25万元。其中：一般公共预算拨款收入728.25万元，占100%；

（二）支出预算情况

攀枝花市东区人大常委会办公室2020年支出预算728.25万元。其中：基本支出600.91万元，占82.51%；项目支出127.34万元，占17.49%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区人大常委会办公室2020年财政拨款收支总预算728.25万元，比2019年财政拨款收支总预算减少23.34万元，主要原因是厉行节约。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入728.25万元；支出包括：一般公共服务支出551.74万元，社会保障和就业支出105.35万元，卫生健康支出28.44万元，住房保障支出42.72万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区人大常委会办公室2020年一般公共预算当年拨款728.25万元，比2019年预算数减少23.34万元，主要是因为厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出551.74万元，占75.76%；社会保障和就业支出105.35万元，占14.47%；卫生健康支出28.44万元，占3.91%；住房保障支出42.72万元，占5.86%。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为424.40万元，主要用于行政人员的工资福利支出和日常公用支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2020年预算数为55.60万元，主要用于东区人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2020年预算数为20万元，主要用于东区人大开展监督工作的支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2020年预算数为21.24万元，主要用于开展各类视察等方面的支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2020年预算数为30.50万元，主要用于东区人大召开人大会议、开展监督、视察项目以外的其他人大事务支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为78.28万元，主要用于离休人员的离休费、离退休人员的年度目标绩效奖等支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2020年预算数为27.07万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为25.16万元，主要用于单位按相关规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费单位部分的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为3.28万元，主要用于单位按相关规定为职工缴纳公务员医疗补助经费的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.72万元，主要用于单位按相关规定为在职职工缴纳的住房公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区人大常委会办公室2020年一般公共预算基本支出600.91万元，其中：人员经费521.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费79.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区人大常委会办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算9万元，较2019年预算下降10%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区人大常委会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区人大常委会办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，攀枝花市东区人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算为79.83万元，比2019年预算减少1.13万元，减少1.4%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2020年，攀枝花市东区人大常委会办公室安排政府采购预算18.9万元，主要用于采购智能一体化显示平台、电脑等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市东区人大常委会办公室共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市东区人大常委会办公室部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款728.25万元。

4：部门预算名词解释.doc

1：攀枝花市东区部门预算公开报表（人大）.xls

2：攀枝花市东区部门预算绩效目标表（人大）.xls

3：攀枝花市东区部门政府采购预算表（人大）.xls