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公开时间：2019年10月15日

 

第一部分部门概况............................................................................. 4

一、基本职能及主要工作............................................................ 4

二、机构设置............................................................................... 3

第二部分 2018年度部门决算情况说明........................................... 3

一、收入支出决算总体情况说明................................................. 3

二、收入决算情况说明................................................................ 3

三、支出决算情况说明................................................................ 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................. 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................. 3

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................. 3

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................... 3

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................. 3

十一、其他重要事项的情况说明................................................. 3

第三部分名词解释............................................................................. 3

第四部分附件..................................................................................... 3

附件1........................................................................................... 3

附件2........................................................................................... 3

第五部分附表..................................................................................... 3

一、收入支出决算总表................................................................ 3

二、收入总表............................................................................... 3

三、支出总表............................................................................... 3

四、财政拨款收入支出决算总表................................................. 3

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.............. 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................... 3

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................. 3

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............................. 3

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............................. 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................... 3

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................... 3

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............ 3

十三、国有资本经营预算支出决算表......................................... 3

 

 

 

第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

主要职能:

1、负责区人代会会议、常委会会议、以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；

2、负责区人大选举和区人大常委会任免的具体工作；

3、负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见交办、督办工作；

4、做好代表视察等活动的安排，受理人大代表的来信来访和申述，维护代表的权利；

5、组织对司法、经济、城建环保和教科文卫部门进行执法检查、视察、调查和工作评议，开展法律监督和工作监督；

6、负责了解国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究。

当年取得的主要事业成效

区人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢牢把握区委“稳中快进、高位提升”的工作基调，在区委的坚强领导下，依法履职行权，全年召开常委会9次、主任会11次，听取审议工作报告23项，作出决议决定6项，依法任免国家机关工作人员25人次，组织各类集中视察、检查、调研12次，新建片区“人大代表之家”4个，为把人大及其常委会建设成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关、同人民群众保持密切联系的代表机关作出了积极努力。

二、机构设置

机构情况:

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会下设办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经社会工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会和教育科学文化卫生工作委员会6个工作机构。

人员情况:

现有人员编制情况：行政人员14人，实有在职行政人员19名，无事业编制，事业人员1名（编制挂在区人才中心），2018年10月份调出,离退休人员24名。无车辆。

 

 

 

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

收入支出决算总体情况说明

2018年攀枝花市东区人民代表大会常务委员会本年收入合计650.67万元，本年支出合计714.78万元。

与2017年相比，本年收入减少98.13万元、下降13.10%，主要是使用了上年结转、当年未使用完的指标结余财政收回；支出减少5.41万元，下降0.75%，主要是人员调出、厉行节约。

算情况说明

2018年本年收入合计650.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入650.63万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；其他收入0.04万元，占0.01%；上年结转77.80万元。

支出决算情况说明

2018年本年支出合计714.78万元，其中：基本支出643.58万元，占90.04%；项目支出71.21万元，占9.96%；年末结转结余13.69万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年本年财政拨款收入合计650.63万元，本年财政拨款支出合计714.74万元。

与2017年相比，财政拨款收入减少98.11万元、下降13.10%，主要是使用了上年结转、当年未使用完的指标结余财政收回；支出减少5.4万元，下降0.75%，主要是人员调出、厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出714.74万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.4万元，下降0.75%，主要是人员调出、厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出714.74万元，主要用于以下方面:1、一般公共服务支出498.53万元，69.75%；2、、社会保障和就业支出137.39万元，占19.22%；3、医疗卫生支出25.44万元，占3.56%；4、住房保障支出53.38万元，占7.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为714.74万元，其中：

一般公共服务支出:

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算为411.64万元，完成预算97.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）支出决算为40.11万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出决算为31.10万元，完成预算数88.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）支出决算为13.07万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出决算为2.62万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出:

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为94.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为32.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为10.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出:

（1）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）支出决算为21.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）支出决算为0.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为3.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

住房保障支出：

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）支出决算为53.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出643.53万元，其中：

人员经费560.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费83.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.72万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.72万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.60万元，下降45.59%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，43人次（不包括陪同人员），共计支出0.72万元，具体内容包括：接待内江市市中区人大、德阳中江县人大、兰州市人大、米易县人大等友邻单位考察餐费。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.72万元，主要用于接待内江市市中区人大、德阳中江县人大、兰州市人大、米易县人大等友邻单位考察餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出6万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会机关运行经费支出83.43万元，比2017年减少9.47万元，下降10.19%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会政府采购支出总额4.59万元，其中：政府采购货物支出4.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买电脑、空调、办公桌椅等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会共有车辆0辆。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人民代表开展各类视察等方面的支出。

13.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分附件

 

附件1

东区人大2018年部门整体支出绩效评价报告

 

2018年我单位未开展绩效评价工作

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

 

第五部分附表

 

一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省攀枝花市东区人民代表大会常务委员会（本级）.XLS