2019年部门预算经东区十一届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、主要职责

1、负责区人代会会议、常委会会议、以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；

2、负责区人大选举和区人大常委会任免的具体工作；

3、负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见交办、督办工作；

4、做好代表视察等活动的安排，受理人大代表的来信来访和申述，维护代表的权利；

5、组织对司法、经济、城建环保和教科文卫部门进行执法检查、视察、调查和工作评议，开展法律监督和工作监督；

6、负责了解国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究。

二、基本情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会下设办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经社会工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会和教育科学文化卫生工作委员会6个工作机构。现有人员编制情况：行政人员14人，机关工勤编制1人，实有在职行政人员18名，离退休人员26名。无车辆。

三、2019年主要工作任务

2019年，区人大常委要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实市委“一二三五”工作思路，牢牢把握区委“稳中求进”的工作总基调和“一二三四五”的工作思路，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履行职责，主动担当作为，加强“两个机关”建设，不断开创人大工作新局面，以优异成绩迎接新中国成立七十周年。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市东区人大常委会办公室2019年收支总预算751.59万元，比2018年收支预算总数减少66.55万元，主要原因是:1、人员调出；2、压缩项目经费。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区人大常委会办公室2019年收入预算751.59万元。其中：一般公共预算拨款收入751.59万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区人大常委会办公室2019年支出预算751.59万元。其中：基本支出613.25万元，占81.59%；项目支出138.34万元，占18.41%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区人大常委会办公室2019年财政拨款收支总预算751.59万元，比2018年财政拨款收支总预算减少66.55万元，主要原因是: 1、人员调出；2、压缩项目经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入751.59万元；支出包括：一般公共服务支出575.77万元，社会保障和就业支出104.65万元，卫生健康支出29.41万元，住房保障支出41.76万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区人大常委会办公室2019年一般公共预算当年拨款751.59万元，比2018年预算数减少66.55万元，主要是因为: 1、人员调出；2、压缩项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出575.77万元，占76.61%；社会保障和就业支出104.65万元，占13.92%；卫生健康支出29.41万元，占3.91%；住房保障支出41.76万元，占5.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）

2019年预算数为437.43万元，主要用于人大行政人员工资福利支出及日常公用支出。

2. 一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事

务（02）2019年预算数为51.5万元，主要用于人大日常专项和其他项目支出。

3. 一般公共服务（201）人大事务（01）人大会议（04）

2019年预算数为55.6万元，主要用于人大会议支出。

4. 一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）

2019年预算数为21.24万元，主要用于人大会议代表支出。

5. 一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支

出（99）2019年预算数为10万元，主要用于其他人大工作经费支出。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）72.92万元，主要用于离退休人员工资及目标绩效考核奖励等支出。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）31.73万元，主要用于人大职工基本养老保险缴费等支出。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）26.05万元，主要用于人大行政人员基本医疗保险费等支出。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）3.36万元，主要用于人大职工及退休人员公务员医疗补助经费等支出。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（03）41.76万元，主要用于人大职工单位部分的公积金缴费等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

东区人大2019年一般公共预算基本支出613.25万元，其中：人员经费532.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费80.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

东区人大2019年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算10万元，较2018年预算一样。。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平。无公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

2019年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

东区人大2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

东区人大2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，东区人大的机关运行经费财政拨款预算为80.96万元，比2018年预算减少13.9万元，减少14.65%。主要原因是厉行节约，压缩办公经费。

（二）政府采购情况

2019年，东区人大安排政府采购预算14.5万元。主要采购电脑、打印机、空调等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2018年底，东区人大共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2019年东区人大整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款751.59万元。

 

附件：1. 攀枝花市东区人大预算公开报表

2. 攀枝花市东区人大政府采购预算表

3. 攀枝花市东区人大预算绩效目标

4. 部门预算名词解释

4：部门预算名词解释.doc

1：攀枝花市东区人大常委会办公室预算公开报表.xls

2：攀枝花市东区人大常委会办公室政府采购预算表.xls

3：攀枝花市东区人大常委会办公室预算绩效目标.xls