东区人民代表大会常务委员会2024年部门预算公开目录

 

一、2024年部门预算编制情况说明

1.主要职责

2.基本情况

3.2024年主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.财政拨款收支预算安排情况

6.一般公共预算当年拨款情况说明

7.一般公共预算基本支出情况说明

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

9、政府性基金预算支出情况说明

10、国有资本经营预算支出情况说明

11、其他重要事项的情况说明

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

        攀枝花市东区人民代表大会常务委员会关于2024年部门预算编制的说明

 

2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、主要职责

负责区人大会议、常委会会议、以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；负责区人大选举和区人大常委会任免的具体工作；负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见交办、督办工作；做好代表视察等活动的安排，受理人大代表的来信来访和申述，维护代表的权利；组织对司法、经济、城建环保和教科文卫部门进行执法检查、视察、调查和工作评议，开展法律监督和工作监督；负责了解国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究。  

二、基本情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会有财政经济委员会，下设办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经社会工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会6个工作机构。现有人员编制情况：行政人员14人，实有在职行政人员22名，离退休人员28名。无车辆。

三、2024年主要工作任务

区人大常委会将在区委的坚强领导下，团结带领全区人大代表，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央和省、市人大工作会议精神，紧紧围绕区委贯彻落实上级大政方针的决策部署谋划推进人大工作，重点开展以下几个方面的工作：一是全年预计召开20次区人大常委会，6次主任会议，听取和审议区人民政府关于2023年民生实事项目实施情况的报告（送审稿），审议东区2024年民生实事项目人大代表票决办法（草案）（送审稿）等；二是助推加快创建全国百强县百强区扎实推进共同富裕建设，组建工作专班，如助推加快创建全国百强县百强区扎实推进共同富裕建设跟踪调研督导工作专班等。三是开展人大代表专题活动，共同富裕·建功有我—人大代表在行动（三级代表助推共同富裕实践活动），“我为群众办实事—人大代表在行动”实践活动，组织人大代表履职能力提升培训。四是适时出台《攀枝花市东区人大常委会关于促进和保障高质量发展加快创建全国百强区扎实推进共同富裕的决定》等。五是围绕加快创建全国百强区扎实推进共同富裕的法 治保障、制度机制、经验做法和农文旅融合发展、城乡融合发展以及探索常委会议题“项目化管理”工作机制等情况，赴浙江省温州市等地进行调研等。六是进一步加强思想政治建设。健全常委会党组和机关党组学习机制，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，抓好习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想的学习贯彻，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。进一步加强组织和制度建设。充分用好主题教育成果，发挥好专门委员会、工作委员会和办事机构作用，健全人大履职制度和工作制度。注重人大工作规律和特点的研究，坚持从人大工作实际出发，优化会议组织程序和运行机制，确保各项工作科学规范有效运作。进一步加强作风和人大队伍建设。巩固好主题教育成果，持续开展党性党风和廉洁从政教育，强化党员干部纪律约束意识、自觉接受监督意识。强化人大代表、常委会组成人员、专门委员会组成人员履职管理，加强人大代表和人大机关干部、基层人大工作者履职培训，提升履职能力。引导代表在提高政治站位、做好本职工作、联系服务群众、廉洁遵纪守法上走在前、做表率，树立起东区人大代表的良好形象。进一步加强履职平台建设。完善“人大代表之家”“代表联络站”平台保障功能，持续实现平台保障规范化；新建社区（村）“代表联络站”2个，深入推进代表工作品牌化。继续强化代表履职监督，由镇人大主席团、人大街道工委组织实施“代表述职月活动”，做好代表述职评议和履职登记。进一步加强人大工作信息化建设和宣传力度。完善预算联网平台功能，规范使用代表微信工作群和“东区人大微观”微信公众平台，依法依规使用会议电子表决系统。加强与区委宣传部的沟通协调，以庆祝全国人民代表大会成立70周年为契机，深入宣传人民代表大会制度，加强对基层人大工作经验的总结提炼。用好各级媒体平台，讲好新时代全过程人民民主“人大故事”。进一步加强机构改革和包抓包联工作。主动对接，配合开展好全区机构改革工作；按照区委批复，依照相关法律要求，推进人大相关机构改革工作。落实“大抓落实年”“消费促进年”常委会领导包抓重点项目、常委会领导包联街道、森林草原防灭火、食品安全、创文等工作。进一步加强同各级人大工作联系和交流。主动对接省人大、市人大，争取工作指导。依托省、市人大常委会基层立法联系点，配合市人大常委会开展意见征集、立法调研等工作；积极配合市人大常委会开展执法检查、视察调研等工作。积极学习借鉴同级人大工作中的好经验、好做法，进一步开阔视野、创新发展。加强对基层人大工作的指导，组织实施好《四川省市辖区、不设区的市人民代表大会常务委员会街道工作委员会工作条例》和《四川省乡镇人民代表大会主席团工作条例》，指导人大街道工作委员会健全完善工作运行机制、深入调研指导街道、镇人大工作，推动基层人大工作依法有序开展，不断提升人大工作整体实效。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8266260元；支出包括：一般公共服务支出5498157元、社会保障和就业支出2019366元、卫生健康支出379959元、住房保障支出368778元。攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2024年收支总预算8266260元，比2023年收支预算总数减少1030829.24元，主要原因是新增退休人员、项目工作减少、厉行节约。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会单位2024年收入预算8266260元。其中：一般公共预算拨款收入8266260元，占100%；上年结转收入0元。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2024年支出预算8266260元。其中：基本支出6585490元，占79.67%；项目支出1680770元，占20.33%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2024年财政拨款收支总预算8266260元，比2023年财政拨款收支总预算减少1030829.24元，主要原因是新增退休人员、项目工作减少、厉行节约。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8266260元，支出包括：一般公共服务支出5498157元，社会保障和就业支出2019366元，卫生健康支出379959元，住房保障支出368778元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算当年拨款8266260元，比2023年预算数减少1030829.24元，主要是因为新增退休人员、项目工作减少、厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5498157元，占66.51%；社会保障和就业支出2019366元，占24.43%；卫生健康支出379959元，占4.60%；住房保障支出368778元，占4.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）3677185元，主要用于行政人员的工资福利支出和日常公用支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）576700元，主要用于东区人大召开人民代表大会等专门会议等支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）300000元，主要用于东区人大开展监督工作的支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）391400元，主要用于开展各类视察等方面的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）140202元，主要用于事业人员的基本支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）412670元，主要用于东区人大开展除人大会议、监督、履职能力提升、视察项目以外的其他人大事务支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1091877元，主要用于离休人员的离休费、离退休人员的年度目标绩效奖等支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）435204元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费等支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）492285元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）227360元，主要用于行政单位按相关规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费单位部分等支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9273元，主要用于单位按相关规定为事业人员缴纳的基本医疗保险缴费单位部分等支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）143326元，主要用于单位按相关规定为职工缴纳公务员医疗补助经费等支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）368778元，主要用于单位按相关规定为在职职工缴纳的住房公积金单位缴纳部分等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算基本支出6585490元，其中：人员经费5824797元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费760693元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数72000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费72000元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。

因公出国（境）经费
2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

公务接待费
2024年安排公务接待费预算72000元，与2023年预算持平。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2024年安排公务用车购置及运行维护费0元，与2023年预算持平。

2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会的机关运行经费财政拨款预算为760693元，比2023年预算减少109269元，减少12.56%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2024年，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2024年攀枝花市东区人民代表大会常务委员会整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款8266260元。

3.攀枝花市东区人民代表大会常务委员会 2024年部门预算公开报表.xlsx

           4.攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2024年预算绩效目标表.xls

5.攀枝花市东区人民代表大会常务委员会政府采购预算表.xls

6.预算名词解释.doc