第一部分  部门概况

 

一、部门职责

（一）机构组成

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会现有专门委员会1个（财政经济委员会）、常委会工作机构6个（办公室、人事代表工作委员会、财经社会工作委员会、法制工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会。

（二）机构职能

1.负责区人代会会议、常委会会议、以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；

2.负责区人大选举和区人大常委会任免的具体工作；

3.负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见交办、督办工作；

4.做好代表视察等活动的安排，受理人大代表的来信来访和申述，维护代表的权利；

5.组织对司法、经济、城建环保和教科文卫部门进行执法检查、视察、调查和工作评议，开展法律监督和工作监督；

6.负责了解国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究。

（三）人员概况

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会现有人员24名，其中：区人大常委会现配备主任1名，副主任4名；区人大财政经济预算委员会主任委员1名；区人大常委会办公室、人事代表工作委员会、财经社会工作委员会、法制工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会配备主任各1名、共6名；配备办公室副主任2名；一般工作人员（事业编）1名；工勤人员1名；退出领导岗位人员8名。

二、机构设置

攀枝花市东区人民代表大会常务委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计757.22万元。与2021年相比，收、支总计减少85.3万元，下降10.1%。主要变动原因是人员调出，2021年项目工作结束、2022年无此项目，厉行节约。

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计746.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入746.72万元，占99.997%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.003%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计751.44万元，其中：基本支出671.45万元，占89.4%；项目支出79.99万元，占10.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计757.20万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少85.3万元，下降10.1%。主要变动原因是人员调出，2021年项目工作结束、2022年无此项目，厉行节约。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出751.42万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少84.32万元，下降10.1%。主要变动原因是人员调出，2021年项目工作结束、2022年无此项目，厉行节约。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出751.42万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出535.03万元，占71.2%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出102.96万元，占13.7%；卫生健康支出57.79万元，占7.7%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出51.42万元，占6.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出4.22万元，占0.6%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为751.42万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）： 支出决算为446.45万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）： 支出决算为28.66万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）： 支出决算为0.5万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）： 支出决算为10.44万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）： 支出决算为4.75万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）： 支出决算为21.12万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）： 支出决算为12.81万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）： 支出决算为10.30万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为61.40万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为35.65万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为5.91万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为31万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.89万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为25.9万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为48.22万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他（项）：支出决算为4.22万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2022年一般公共预算财政拨款基本支出671.43万元，其中：

人员经费603.3万元，主要包括：基本工资129.65万元、津贴补贴229.54万元、奖金10.68万元、伙食补助费0元、绩效工资7.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.65万元、职业年金缴费5.91万元、职工基本医疗保险缴费31.89万元、公务员医疗补助缴费25.90万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金51.42万元、医疗费0元、其他工资福利支出12.85万元、离休费18.84万元、生活补助42.56万元。

公用经费68.13万元，主要包括：办公费2.98万元、印刷费0元、咨询费0.09万元、手续费0.01万元、水费0.09万元、电费1万元、邮电费12.05万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费2.06万元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费0.25万元、租赁费0元、会议费0元、培训费0.17万元、公务接待费0.46万元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费1.55万元、委托业务费0元、工会经费8.94万元、福利费2.8万元、公务用车运行维护费0元、其他交通费25.88万元、税金及附加费0元、其他商品和服务支出9.11万元、办公设备购置0.69万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成预算5.8%；较上年减少0.11万元，下降19.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.46万元，占100%。具体情况如下：

 

“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.46万元，完成预算5.8%。公务接待费支出决算比2021年减少0.11万元，下降19.3%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，34人次，共计支出0.46万元，具体内容包括：1、接待米易人大考察教育教学等工作餐费0.27万元;2、接待西区人大常委会学习考察餐费0.19万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会机关运行经费支出68.13万元，比2021年增加9.28万元，增长15.8%。主要原因是工作需要。

（二）政府采购支出情况

2022年，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会政府采购支出总额3.65万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，攀枝花市东区人民代表大会常务委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对预算联网监督项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市人大常委会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、预算联网监督经费、人大代表活动经费、专项工作经费、十二届人大二次会议费、常委会组成人员及办公室工作人员培训学习费用 、区十二届人大代表培训费、区人大代表换届选举经费、十二届人大一次会议经费等8个专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市东区人大常委会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，《2022年东区财政局部门整体绩效评价报告》详见附件。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出

11. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：指各级人大立法方面的支出。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。

13.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

14.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人民代表开展各类视察等方面的支出。

15.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能呢该科目中的支出项目。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分  附件

 

附件1

2022年区级部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

根据三定方案及区委编办的相关批复，东区人大常委会办公室只有1个独立核算单位是攀枝花市东区人大常委会机关。

（二）机构职能和人员概况。

1.负责区人代会会议、常委会会议、以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；

2.负责区人大选举和区人大常委会任免的具体工作；

3.负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见交办、督办工作；

4.做好代表视察等活动的安排，受理人大代表的来信来访和申述，维护代表的权利；

5.组织对司法、经济、城建环保和教科文卫部门进行执法检查、视察、调查和工作评议，开展法律监督和工作监督；

6.负责了解国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重要的经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究。

人员概况：攀枝花市东区人民代表大会常务委员会现有人员24名，其中：区人大常委会现配备主任1名，副主任4名；区人大财政经济预算委员会主任委员1名；区人大常委会办公室、人事代表工作委员会、财经社会工作委员会、法制工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会配备主任各1名、共6名；配备办公室副主任2名；一般工作人员（事业编）1名；工勤人员1名；退出领导岗位人员8名。

（三）年度主要工作任务。

一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截止2022年12月31日，当年预算数为 882.45万元，当年财政拨款数为746.72万元，当年决算支出数为 751.44万元，预算执行率为 100%，人员类预算数为603.30万元 ，当年决算支出数为603.30万元，预算执行率为100%，运转类预算数为73.93万元，当年决算支出数为68.15万元，预算执行率为92.18%，特定目标类预算数为79.99，当年决算支出数为79.99万元，预算执行率为100%，财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四是东区人大办2022年加强法律监督，法治建设加快推进，强化经济发展监督，助推经济稳中快进，强化社会热点监督，促进社会民生持续改善，依法履职行权，全力服务保障，充分发挥代表作用。全年共召开常委会会议10次、主任会议20次、听取和审议“一府一委两院”专项工作报告18项、作出决议决定12个、发出审议意见书7件，开展执法检查、视察、调研10次、形成调研报告2个，备案审查规范性文件11件，区十二届人大二次会议确定的工作任务全面完成。认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。2022年收入为757.22 万元，支出为：751.44万元，年终结转5.78万元，资金结余率为0.76% 。2022年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费预算8万元。 实际公务接待费0.46  万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费和公务用车费用等。单位严格执行三公经费的控制政策。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障人大机关正常运行，充分发挥人大机关职能，为全区人大代表做好服务工作，保障人代会及常委会顺利召开，助力三个“圈层”建设，护航东区经济高质量发展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年东区人大收入为757.22万元，其中：本年财政拨款收入746.72万元，上年结转和结余10.48万元，其他收入 0.02 万元（利息收入）。

2.部门总体支出情况

2022年东区人大支出为757.22万元，其中：基本支出 671.45万元（工资福利支出541.90万元，日常公用支出68.15万元，对个人和家庭的补助支出61.40万元），项目支出79.99万元，年末结转结余5.78万元。

3.部门总体结转结余情况

年初结转结余10.48万元，年末结转和结余5.78万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入总计746.72万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出总计 751.42 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

年初结转结余10.48万元，年末结转和结余5.78万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员经费603.3万元，主要用于根据国家规定安排的工资福利支出，对个人和家庭补助等人员经费支出。

2.运转类项目绩效分析

日常运行公用经费68.13万元，主要用于根据国家规定开支标准的机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他支出等日常运行公用经费支出。

3.特定目标类项目绩效分析

项目支出主要用于保障机关完成特定的行政工作任务或带来发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）部门整体履职绩效分析。

保障攀枝花市东区人大常委会机关的正常运行及保障所有人员的人员经费。同时，发挥人大的作用，提高工作能力，更好为服务群众，服务代表。

（三）结果应用情况。

各专门委员会及工作机构将目标绩效实现情况，作为年底评优的参考依据。

（四）自评质量。

2022年东区人大办部门整体预算（人员类、运转类和特定目标类）资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。特别是，2022年预算安排区人大办项目资金共79.99万元，主要包括：1.预算联网监督经费10.44万元；2.人大代表活动经费20.53万元；3.专项工作经费3.25万元；4.十二届人大二次会议费28.66万元；5.常委会组成人员及办公室工作人员培训学习费用 7.05 万元；6.区十二届人大代表培训费4.75万元；7.区人大代表换届选举经费1.19万元；8.十二届人大一次会议经费3.03万元；9.市人大代表有关工作经费0.59万元；10.人大常委基层立法联系点工作经费0.50万元。年度项目资金支出79.99万元，以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区人大常委会办公室2022年预算目标明确、合规、合理，预算执行和各项支出严格按照相关规定的用途进行开支和费用核算。建立了比较完善的财务管理制度及内控制度，并严格按制度对各项经费的开支进行把关，确保财政资金的规范化管理使用，做到会计资料真实、合法、完整。财政专项绩效目标制定较明确，项目实施严格按有关项目管理和经费管理规定执行。

（二）存在问题。

一是由于工作安排和疫情防控原因，存在部门预算执行进度不均衡，个别项目执行推进缓慢，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目执行效果无法量化，评价结果参差不齐。单位内控制度的执行有一定偏差，有待进一步提高，尚需在执行过程中不断补充、修订、完善。

（三）改进建议。

加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位应强化责任意识、细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。建议财政部门定期组织绩效管理业务培训，提高绩效管理人员的业务水平，促进财政资金使用绩效的不断提高。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件

 

附件2

 

2022年度项目（政策）支出绩效自评报告

（项目：预算联网监督经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．攀枝花市东区人大常委会办公室是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：利用“互联网+”和大数据技术，在人大常委会设立政府财政管理系统查询端口，实现人大预算审查监督部门对全口径预算资金的安排、拨付和使用情况进行实时查询和监督，收集分析预决算数据。该项目财政批复数为12.61万。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：推进预算联网监督工作，推动提高预决算编制的科学性、准确性和民主性，增强预算执行的严肃性和规范性，提高财政预算管理水平，实施全面规范、公开透明的预算制度；提升人大预算审查监督内容的详实性和时效性，增强预算审查监督的针对性和有效性；对于增进人大代表和人民群众对财政预算工作的满意度。

计划实现的具体绩效目标：实现人大预算审查监督部门对全口径预算资金的安排、拨付和使用情况进行实时查询和监督，收集分析预决算数据。

项目实施进度计划：该项目已按计划完成，包括采购预算联网液晶显示系统、台式电脑、便携式计算机等，使用经费为9.08万，预算联网监督室弱电改造等，使用经费1.5万。

（三）项目自评步骤及方法。

一是采购预算联网液晶显示系统、台式电脑、便携式计算机等，使用经费为9.08万，从预算联网监督经费列支。二是预算联网监督室弱电改造等，使用经费1.5万，相关使用经费从预算联网监督经费列支。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

利用“互联网+”和大数据技术，在人大常委会设立政府财政管理系统查询端口，实现人大预算审查监督部门对全口径预算资金的安排、拨付和使用情况进行实时查询和监督，收集分析预决算数据。该项目财政批复数为12.61万。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位。

已全部到位。

3.资金使用。

我机关根据预算联网监督工作情况列支费用，该项目资金已在2022年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，我机关进行项目实施计划。

（二）项目管理情况。

拨付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报区人大常委会主要负责人审核并批复同意支付。

（三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向同级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

一是数量指标：已完成预算联网监督工作相关采购任务，采购预算联网监督液晶显示系统1台、台式电脑2台、便携式计算机5台、打印机2台等，实际执行率100%。二是质量指标：预算联网监督经费专款专用，实际执行率82.87%。三是时效指标：项目实施时间为2022年1月至12月。四是成本指标：该项目预算指标为12.61万元，实际支出为：10.45万元，原因：牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约。

（二）项目效益情况。

一是社会效益指标：创新完成预算联网监督系统建设，在全市率先实现财政预算执行的全方位、实时化“云端”监督。二是可持续影响指标：深度关切区政府对防范化解地方政府隐性债务风险、地方政府隐性债务问责办法的落实，提出强化债务风险管控、科学合理统筹财力、切实防范债务风险等审议意见，畅通经济运行主动脉。三是服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.通用指标：各项指标均达到预期目标值，自评得分40分。

2.共性指标：各项指标均达到预期目标值，自评得分20分。

3.特性指标：分别为：数量指标重点查看人大财经预算委员会委员参加培训等情况；质量指标主要查看是否推动提高预决算编制的科学性、准确性和民主性，增强预算执行的严肃性和规范性，提高财政预算管理水平，实施全面规范、公开透明的预算制度；时效指标主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以月数或年数为单位；成本指标查看采购预算联网液晶显示系统、台式电脑、便携式计算机、预算联网监督室弱电改造等情况。社会效益指标主要查看完成预算联网监督系统建设等情况；可持续影响指标主要查看债务风险管控、统筹财力、防范债务风险等情况。自评得分29分。

4.个性指标：满意度指标设计权重10%，自评得分9分。

扣分项为：特性指标扣1分。主要原因是：严格实行厉行节约，极少数预算经费没用完。

根据对2022年“预算联网监督经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为98分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

 

2022年度项目（政策）支出绩效自评报告

（项目：人大代表活动经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．攀枝花市东区人大常委会办公室是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：区级人大代表197人，按照每人年活动费1200元，197人*1200元/人·年=23.64万元，财政批复为23.64万元。主要用于：为代表订购学习资料、组织代表参加会议、调研、视察等活动发生的培训费、会场租赁费、资料费、印刷费、车辆租赁费、工作餐等费用。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：闭会期间组织代表开展各项活动费用。通过多种方式的培训学习，组织代表学习二十大精神、宪法和人民代表大会制度、地方组织法和地方人大工作、代表履职及代表工作、议案建议提出等相关知识，提高代表意识和履职能力。组织代表小组开展集中视察活动，参考开展视察调研。优化代表组合，引导代表立足本职工作，以代表的视角出发，关注群众普遍关心的问题，分析情况，提出自己的想法，为政府决策提供依据。

计划实现的具体绩效目标：为代表订购学习资料《人民权利报》、《民主法制建设》各1份，组织代表参加会议、调研、视察等活动。此项目已按计划认真落实了。

项目实施进度计划：该项目已按计划完成，包括全年组织人大代表开展调研、视察及学习培训10余次。

（三）项目自评步骤及方法

一是通过为代表订购学习资料《人民权利报》《民主法制建设》等，已完成相关学习资料订阅。二是保障代表参加会议、调研、视察等活动需要的费用，已组织人大代表开展调研、视察及学习培训10余次，相关使用经费占预算100%。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

区级人大代表197人，按照每人年活动费1200元，197人*1200元/人·年=23.64万元，财政批复为23.64万元

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位。

已全部到位。

3.资金使用。

我机关根据人大代表情况列支费用，该项目资金已在2022年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，我机关进行项目实施计划。

（二）项目管理情况。

拨付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报区人大常委会主要负责人审核并批复同意支付。

（三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向同级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一是数量指标：全年为代表订购学习资料《人民权利报》、《民主法制建设》各1份，实际执行率100%。二是质量指标：保障人大代表活动经费开支，实际执行率87%。三是时效指标：项目实施时间为2022年1月至12月。四是成本指标：组织代表学习、会议、调研、视察等活动发生的培训费、会场租赁费、资料费、印刷费、车辆租赁费、工作餐等预算指标为23.64万元，实际支出为：20.53万元，原因：牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，在组织人大代表调研、视察时，严控“三公”经费使用。

（二）项目效益情况。

一是社会效益指标：通过学习培训及组织开展集中视察、调研等活动，人大代表提高履职能力，为政府决策提供依据。二是可持续影响指标：人大代表提高履职能力，为政府决策提供依据。三是服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.通用指标：各项指标均达到预期目标值，自评得分40分。

2.共性指标：各项指标均达到预期目标值，自评得分20分。

3.特性指标：分别为：数量指标重点查看订阅学习资料、人大代表参加调研、执法检查等情况；质量指标主要查看人大代表履职情况是否符合2022年人大常委会工作目标任务；时效指标主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以月数或年数为单位；成本指标查看代表学习、会议、调研、视察等活动发生的培训费、会场租赁费、资料费、印刷费、车辆租赁费、工作餐等使用情况；社会效益指标主要查看人大代表立足本职工作，以代表的视角出发，关注群众普遍关心的问题，分析情况，提出自己的想法的情况；可持续影响指标主要查看人大代表提出的意见、建议对东区经济发展、体制建设、民生改善等方面的效果。自评得分26分。

4.个性指标：满意度指标设计权重10%，自评得分9分。

扣分项为：产出成本指标情况扣4分。主要原因是：代表人员变动。

根据对2022年“人大代表活动费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为95分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

2022年度项目（政策）支出绩效自评报告

（项目：专项工作经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．攀枝花市东区人大常委会办公室是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：主要用于人大常委会各工作委员会的专项活动经费，用于开展调查、执法检查、调研等活动开支，统筹安排8万元。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：人大常委会各工作委员会的专项活动经费，用于开展调查、执法检查、调研等活动开支。

计划实现的具体绩效目标：召开常委会会议费、开展调查、调研、执法检查费用等、专项工作购置办公设备、办公用品等费用。此项目已按计划认真落实了。

项目实施进度计划：该项目已按计划完成，包括共召开常委会会议10次、主任会议20次、听取和审议“一府一委两院”专项工作报告18项、作出决议决定12个、发出审议意见书7件，开展执法检查、视察、调研10次、形成调研报告2个，备案审查规范性文件11件。

（三）项目自评步骤及方法。

一是召开常委会会议10次、主任会议20次、听取和审议“一府一委两院”专项工作报告18项、作出决议决定12个、发出审议意见书7件，相关会议资料印制费、会议服务费均从专项工作经费列支。二是人大常委会各工作委员会开展执法检查、视察、调研10次、形成调研报告2个，备案审查规范性文件11件，相关使用经费均从专项工作经费列支。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

主要用于人大常委会各工作委员会的专项活动经费，用于开展调查、执法检查、调研等活动开支，统筹安排8万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位。

已全部到位。

3.资金使用。

我机关根据专项工作情况列支费用，该项目资金已在2022年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，我机关进行项目实施计划。

（二）项目管理情况。

拨付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报区人大常委会主要负责人审核并批复同意支付。

（三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向同级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

一是数量指标：人大常委会各工作委员会开展执法检查、视察、调研10次、形成调研报告2个，备案审查规范性文件11件，实际执行率100%。二是质量指标：专项工作经费专款专用，实际执行率40.62%。三是时效指标：项目实施时间为2022年1月至12月。四是成本指标：召开常委会会议费、开展调查、调研、执法检查费用等、专项工作购置办公设备、办公用品等等预算指标为8万元，实际支出为：3.25万元，原因：牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，在组织人大常委会各工作委员会调研、视察时，严控“三公”经费使用。

（二）项目效益情况。

一是社会效益指标：视察“八五”普法工作推进情况，听取区政府“八五”普法规划编制、“智慧矫正”工作情况报告等，区十二届人大二次会议确定的工作任务全面完成，筑牢法治保障促和谐。二是可持续影响指标：坚决服从党的领导，对区政府贯彻实施食品安全法情况进行执法检查，保障舌尖上的安全。视察市域社会治理和基层治理工作推进情况，推动市域社会治理科学化、精细化、智能化水平不断提升，不断提高人民群众的满意感、幸福感和获得感。三是服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.通用指标：各项指标均达到预期目标值，自评得分40分。

2.共性指标：各项指标均达到预期目标值，自评得分20分。

3.特性指标：分别为：数量指标重点查看常委会每月召开等情况；质量指标主要查看专项工作经费专款专用情况；时效指标主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以月数或年数为单位；成本指标查看开展调查、执法检查、调研等活动开支情况；社会效益指标主要查看人大各委室对区政府贯彻实施食品安全法情况进行执法检查，保障舌尖上的安全。视察市域社会治理和基层治理工作推进情况，推动市域社会治理科学化、精细化、智能化水平不断提升，不断提高人民群众的满意感、幸福感和获得感等情况；可持续影响指标主要查看专项工作对东区经济发展、体制建设、民生改善等方面的效果。自评得分24分。

4.个性指标：满意度指标设计权重10%，自评得分9分。

扣分项为：特性指标扣6分。主要原因是：厉行节约。

根据对2022年“专项工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为93分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

2022年度项目（政策）支出绩效自评报告

（项目：十二届人大二次会会议费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．攀枝花市东区人大常委会办公室是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：区十二届人大二次会议，会期为4天，与会人员（代表197个、列席代表70个，共计约267人），按照一类会议费支出规定测算经费：1.代表267人*540元/天*4天=57.67万元，财政批复为57.67万元。主要用于：此资金只能用于十二届人大二次会议费，包含会议资料费、宣传费、会议费等费用。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：听取和审查东区人民政府工作报告；

审查和批准东区2021年国民经济和社会发展计划执行情况及2022年计划（草案）的报告；审查和批准东区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告；听取和审查东区人大常委会工作报告；听取和审查东区人民法院工作报告；听取和审查东区人民检察院工作报告。

计划实现的具体绩效目标：支付各项费用，保障人代会顺利召开。此项目已按计划认真落实了。

项目实施进度计划：该项目已按计划完成，2022年4月顺利召开区十二届人大二次会议。

（三）项目自评步骤及方法。

支付区十二届人大二次会议各项费用，保障人代会顺利召开。

二、项目资金申报及批复情况

（一）项目资金申报及批复情况。

区十二届人大二次会议，会期为4天，与会人员（代表197个、列席代表70个，共计约267人），按照一类会议费支出规定测算经费：1.代表267人*540元/天*4天=57.67万元，财政批复为57.67万元

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位。

已全部到位。

3.资金使用。

我机关根据区十二届人大二次会议情况列支费用，该项目资金已在2022年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，我机关进行项目实施计划。

（二）项目管理情况。

拨付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报区人大常委会主要负责人审核并批复同意支付。

（三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向同级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

一是数量指标：召集全区197名区人大代表，参加区十二届二次人大会，实际执行率100%。二是质量指标：保障人大代表活动经费开支，实际执行率49.7%。三是时效指标：项目实施时间为2022年1月至12月。四是成本指标：会议资料费、宣传费、会议费等预算指标为57.67万元，实际支出为：28.66万元，原因：牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，严控“三公”经费使用。

（二）项目效益情况。

一是社会效益指标：人大代表认真履职，为改善民生推动改革建言献策，切实把人民代表大会制度优势转化为治理效能，推进东区经济社会高质量发展，为加快建设产强城优人民幸福的现代化区域中心城区作出新的更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。二是可持续影响指标：人大代表深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想。三是服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.通用指标：各项指标均达到预期目标值，自评得分40分。

2.共性指标：各项指标均达到预期目标值，自评得分20分。

3.特性指标：分别为：数量指标重点查看人代会参会人数、会期等情况；质量指标主要查看会议内容、会议精神是否符合2022年全区工作目标任务；时效指标主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以月数或年数为单位；成本指标查看会场租用费、材料印刷费、服务费等完成情况；社会效益指标主要查看人大代表认真履职，为改善民生推动改革建言献策，切实把人民代表大会制度优势转化为治理效能等情况；可持续影响指标主要查看会议召开对东区经济发展、体制建设、民生改善等方面的效果。自评得分28分。

4.个性指标：满意度指标设计权重10%，自评得分9分。

扣分项为：产出成本指标情况扣2分。主要原因是：代表人员变动。

根据对2022年“十二届人大二次会会议费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为97分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

2022年度项目（政策）支出绩效自评报告

（项目：常委会组成人员培训学习费用）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．攀枝花市东区人大常委会办公室是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：组织常委会组成人员参加培训及办公室工作人员培训学习费用，统筹安排22万元，财政批复数为22万。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：常委会组成人员及区人大机关工作人员通过多种方式加强培训学习，增强本领，依法履行职责、做好新时代人大工作。

计划实现的具体绩效目标：培训发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。此项目已按计划认真落实了。

项目实施进度计划：该项目已按计划完成，全年组织包括常委会组成人员及区人大机关在内的各级人大代表共参加履职平台活动637人次，视察调研46次，接待、走访群众2300余人次。分3批次组织282人次代表开展线上线下集中培训，学习党的二十大精神及宪法、地方组织法等法律法规，常委会组成人员履职能力得到增强。

• 项目自评步骤及方法。

分3批次组织区人大常委会组成人员开展线上线下集中培训，相关使用经费均从常委会组成人员培训学习费用列支。

二、项目资金申报及使用情况

  （一）项目资金申报及批复情况。

组织常委会组成人员参加培训及办公室工作人员培训学习费用，统筹安排22万元，财政批复数为22万。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划到位。

该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位。

已全部到位。

3.资金使用。

我机关根据专项工作情况列支费用，该项目资金已在2022年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，我机关进行项目实施计划。

（二）项目管理情况。

拨付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报区人大常委会主要负责人审核并批复同意支付。

（三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向同级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

一是质量指标：分3批次组织区人大常委会组成人员开展线上线下集中培训，保障常委会组成人员及区人大机关工作人员通过多种方式加强培训学习。二是时效指标：项目实施时间为2022年1月至12月。三是成本指标：组织区人大常委会组成人员开展线上线下集中培训等预算指标为22万元，实际支出为7.05万，实际执行率为32.05%。主要原因是：受新冠疫情影响，没有外出培训产生费用，主要通过网上培训学习和在区党校学习培训。

（二）项目效益情况。

一是社会效益指标：全年组织包括常委会组成人员及区人大机关在内的各级人大代表共参加履职平台活动637人次，视察调研46次，接待、走访群众2300余人次，提高常委组成人员履职、办公室工作人员工作能力。二是可持续影响指标：常委会组成人员履职能力得到增强，更好地服务人民群众，坚持问需于民，问计于民，不断提高人民群众的满意感、幸福感和获得感。三是服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.通用指标：各项指标均达到预期目标值，自评得分40分。

2.共性指标：各项指标均达到预期目标值，自评得分20分。

3.特性指标：分别为：数量指标重点查看常委会组成人员及人大工作者参加培训人数等情况；质量指标主要查看区人大常委会组成人员开展线上线下集中培训情况；时效指标主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以月数或年数为单位；成本指标查看组织区人大常委会组成人员开展线上线下集中培训费等使用情况；社会效益指标主要查看全年组织包括常委会组成人员及区人大机关在内的各级人大代表共参加履职平台活动、视察调研、接待、走访群众等情况；可持续影响指标主要查看常委会组成人员提出的意见、建议对东区经济发展、体制建设、民生改善等方面的效果。自评得分23分。

4.个性指标：满意度指标设计权重10%，自评得分9分。

扣分项为：特性指标扣6分。主要原因是：因疫情影响，主要通过线上培训。

根据对2022年“常委会组成人员及办公室工作人员培训学习费用”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为93分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

2022年度项目（政策）支出绩效自评报告

（项目：区十二届人大代表培训费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．攀枝花市东区人大常委会办公室是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：2021年进行区人大代表换届选举工作，东区人大将组织选举产生的区十二届人大代表进行相关知识培训。通过多种方式加强培训学习，增强本领，依法履行职责、做新时代人大代表。统筹安排10万元，财政批复数为10万。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：组织区十二届人大代表通过多种方式加强培训学习，增强本领，依法履行职责、做好新时代人大工作。

计划实现的具体绩效目标：培训发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费、代表证件制作、场地车辆租赁、相关书籍购买等各类培训费用。此项目已按计划认真落实了。

项目实施进度计划：该项目已按计划完成，全年分3批次组织282人次代表开展线上线下集中培训，学习党的二十大精神及宪法、地方组织法等法律法规，人大代表履职能力得到增强。

（二）项目自评步骤及方法。

分3批次组织区人大常委会组成人员开展线上线下集中培训，相关使用经费均从区十二届人大代表培训费列支。

二、项目资金申报及使用情况

  （一）项目资金申报及批复情况。

通过多种方式加强培训学习，增强本领，依法履行职责、做新时代人大代表。统筹安排10万元，财政批复数为10万。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位。

已全部到位。

3.资金使用。

我机关根据区十二届人大代表培训情况列支费用，该项目资金已在2022年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

    （一）项目组织架构及实施流程

东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，我机关进行项目实施计划。

（二）项目管理情况。

拨付时根据实际情况，报分管领导审批同意，呈报区人大常委会主要负责人审核并批复同意支付。

（三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向同级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

一是质量指标：分3批次组织197名区十二届人大代表开展线上线下集中培训，保障人大代表通过多种方式加强培训学习。二是时效指标：项目实施时间为2022年1月至12月。三是成本指标：组织区十二届人大代表开展线上线下集中培训等预算指标为10万元，实际支出为4.75万，实际执行率为47.5%。主要原因是：受新冠疫情影响，没有外出培训产生费用，主要通过网上培训学习和在区党校学习培训。

（二）项目效益情况。

一是社会效益指标：全年组织包括常委会组成人员及区人大机关在内的各级人大代表共参加履职平台活动637人次，视察调研46次，接待、走访群众2300余人次，提高代表履职工作能力。二是可持续影响指标：各级人大代表走进群众、深入企业找问题、听意见，收集物业管理、停车难、文明养犬、资源供应保障等问题403件，协调推动解决268件。广泛发动代表参与疫情防控、创文等急难险重工作260余人次，静态管理期间代表们踊跃捐款捐物，深入防控一线献计出力，展现了“民有所呼、我有所应”的使命担当。不断提高人民群众的满意感、幸福感和获得感。三是服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.通用指标：各项指标均达到预期目标值，自评得分40分。

2.共性指标：各项指标均达到预期目标值，自评得分20分。

3.特性指标：分别为：数量指标重点查看参加培训人次、培训次数等情况；质量指标主要查看人大代表开展线上线下集中培训，保障人大代表通过多种方式加强培训学习情况；时效指标主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以月数或年数为单位；成本指标查看培训所产生的师资费、材料印刷费、车辆租赁等完成情况；社会效益指标主要查看全区人大代表共同聚集目标，培育新动能，紧跟核心、砥砺前行的工作情况；可持续影响指标主要查看人大代表通过培训对东区经济发展、体制建设、民生改善等方面的效果。自评得分25分。

4.个性指标：满意度指标设计权重10%，自评得分9分。

扣分项为：特性指标扣5分。主要原因是：因疫情影响，主要通过线上培训。

根据对2022年“区十二届人大代表培训费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为94分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

第五部分  附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

四川省攀枝花市东区人民代表大会常务委员会2022年决算公开表.xls