2021年度

　　攀枝花市第十五中学校决算编制说明

　　公开时间：2022年10 月27 日

　　目录

　　第一部分 单位概况..................................................4

　　一、职能简介…………………………………………………………………4

　　二、2021年重点工作完成情况 ………………………………………………4

　　第二部分 单位决算情况说明..........................................5

　　一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5

　　二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

　　三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………7

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………11

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………13

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………13

　　十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………13

　　第三部分 名词解释..................................................15

　　第四部分 附件......................................................18

　　第五部分 附表......................................................76

　　一、收入支出决算总表…………………………………………………………76

　　二、收入决算表…………………………………………………………………76

　　三、支出决算表…………………………………………………………………76

　　四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………76

　　五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………76

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………76

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………76

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………76

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………76

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………76

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………76

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………76

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………76

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………76

　　 

　　第一部分 单位概况

　　一、职能简介

　　实施中学教育，促进基础教育发展

　　二、2021年重点工作完成情况

　　2021年以来，攀枝花市第十五中学校认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规，坚持依法治教，依法办学，根据攀枝花市东区教育和体育局制定的教育事业发展规划，制定本校教育发展规划和计划并抓好组织实施和落实工作，有力推进教育教学改革，全面完成了教育教学任务，教育教学质量稳步提升，2021年学校高考重本上线102人，本科上线人数达到737人，为历年高考上线人数最多，全面完成了攀枝花市教育体育局规定的任务和目标，学校显现出欣欣向荣的良好局面。

　　 

　　第二部分 2021年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　攀枝花市第十五中学校2021年度收入总计5774.48万元，与2020年相比，收入总计减少了323.21万元，减少了5.3%，收入减少的主要原因是2021年受到新冠疫情影响，财政资金紧张。

　　 攀枝花市第十五中学校支出总计5774.48万元，与2020年相比，支出总计减少了323.21万元，减少了5.3%，支出总计减少的主要原因是受到新冠疫情影响，财政资金紧张。

　　攀枝花市第十五中学校收支决算总计变动情况图  单位：万元

　　二、收入决算情况说明

　　攀枝花市第十五中学校2021年本年收入合计4838.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4836.79万元，占99.9%；；其他收入1.6万元，占0.1%。

　　攀枝花市第十五中学校收入决算结构图    单位:万元

　　三、支出决算情况说明

　　攀枝花市第十五中学校2021年本年支出合计5724.85万元，其中：基本支出5719.76万元，占99.9%；项目支出5.09万元，占0.1%。

　　攀枝花市第十五中学校支出决算结构图  单位：万元

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年攀枝花市第十五中学校财政拨款收入总计5772.88万元，与2020年相比，收入总计减少了324.11万元，减少了5.3%，收入总计减少的主要原因是2021年受到新冠疫情影响，财政资金紧张。

　　 2021年攀枝花市第十五中学校财政拨款支出总计5772.88万元，与2020年相比，财政拨款支出总计减少了324.11万元，减少了5.3%，支出总计减少的主要原因是受到新冠疫情影响，财政资金紧张。

　　攀枝花市第十五中学校财政拨款收、支决算总计变动图    单位：万元

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　攀枝花市第十五中学校2021年一般公共预算财政拨款支出5723.25万元，占本年支出合计的99.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了634.71万元，增长12.2%。主要变动原因是2020年年初财政应返还额度较大。

　　攀枝花市第十五中学校一般公共预算财政拨款支出决算结构图   单位:万元

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　攀枝花市第十五中学校2021年一般公共预算财政拨款支出5723.25万元，主要用于以下方面: 教育支出4589.24万元，占80.2%；文化旅游体育与传媒支出5.09万元，占0.1%；社会保障和就业支出455.05万元，占7.9%；卫生健康支出251.37万元，占4.4%；住房保障支出422.50万元，占7.4%。

　　

攀枝花市第十五中学校一般公共预算财政拨款支出决算结构图  单位：万元

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年一般公共预算支出决算数为5723.25，完成调整预算数的99.1%，主要原因是有经济业务事项未及时支付，形成结转结余于下年。其中：

　　1.教育支出205类:2020年支出决算为3952.26万元，完成调整预算79.13%，主要原因是经济业务事项未及时支付，形成结转结余于下年，其中：初中教育2050199项支出12.41万元，高中教育2050204项支出3851.54万元，教育费附加安排的支出88.31万元。

　　2、社会保障和就业支出208类:2021年支出决算为455.05万元，完成调整预算100%，其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505项支出392.23万元，机关事业单位职业年金缴费支出2080506项支出28.5万元，死亡抚恤2080801项支出34.31万元。

　　3.卫生健康支出210类:2021年支出决算为251.37万元，完成调整预算100%，其中：事业单位医疗2101102项支出221.3万元，公务员医疗补助2101103项支出30.07万元。

　　4、住房保障支出221类：2021年支出预算为422.5万元，完成调整预算100%，其中：住房公积金2210201项支出422.5万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出5718.16万元，其中：

　　人员经费5059.23万元，主要包括：基本工资1359.52万元、津贴补贴140.48万元、绩效工资1597.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费392.23万元、职业年金缴费28.5万元、职工基本医疗保险缴费221.3万元、公务员医疗补助缴费30.07万元、其他社会保障缴费44.13万元、住房公积金422.5万元、离休费10.07万元、抚恤金34.31万元、生活补助346.54万元、助学金97万元、奖励金334.66万元。

　　日常公用经费658.93万元，主要包括：办公费86.54万元、印刷费103.05万元、咨询费12.09万元、手续费12.5万元、水费39.81万元、电费44.44万元、邮电费5.23万元、物业管理费12.54万元、差旅费9.8万元、维修（护）费40.88万元、租赁费23.58万元、培训费17.6万元、劳务费89.26万元、工会经费11.82万元、福利费28.08万元、公务用车运行维护费1.69万元、其他交通费15.83万元、其他商品和服务支出84.84万元、办公设备购置7.31万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　攀枝花市第十五中学校2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.69万元，完成预算78.2%，决算数小于预算数的主要原因是学校厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　攀枝花市第十五中学校2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.69万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　攀枝花市第十五中学校“三公”经费支出决算结构图

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.69万元,完成预算78.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.27万元，增长300%。主要原因是学校距离东区政府和东区教育局较远，往返耗油较多，学校校车接近报废，维修费用较多。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

　　公务用车运行维护费支出1.69万元。主要用于学校教职员工到市内学习、办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

　　国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年，攀枝花市第十五中学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年，攀枝花市第十五中学校政府采购支出总额33.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.91万元。主要用于改善教职工办公条件。授予中小企业合同金额33.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.91万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占有使用

　　截止2021年12月31日，攀枝花市第十五中学校共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于学校教职工到市内学习和办事。

　　单价50万元以上通用设备2套，单价100万元以上专用设备0台。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对高考质量奖、教育事业发展资金、国家助学金和生均公用经费缺口补助4个项目开展了预算事前绩效评估，对初中家庭经济困难学生补助、免除家庭经济困难学生学费、高考质量奖、教育事业发展资金、国家助学金和生均公用经费缺口补助6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取初中家庭经济困难学生补助、免除家庭经济困难学生学费、高考质量奖、教育事业发展资金、国家助学金和生均公用经费缺口补助6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对初中家庭经济困难学生补助、免除家庭经济困难学生学费、高考质量奖、教育事业发展资金、国家助学金和生均公用经费缺口补助6个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入1.6万元。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.教育（类）…（款）…（项）：2050199其他教育管理事务支出，反映其他用于教育管理事务方面的支出；2050203初中教育，反映各部门举办的初中教育支出；2050204高中教育，反映各部门举办的高中教育支出；2050999其他教育费附加安排的支出，反映除上述项目以外的教育费附加支出。

　　10、文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：2070399其他体育支出，反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

　　11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；2080599其他行政事业单位养老支出，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出；2080801死亡抚恤，指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：2101102事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费经费；2101103公务员医疗补助，财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　13.住房保障（类）…（款）…（项）：2210201住房公积金，指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　2021年攀枝花市第十五中学校

　　部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）基本职能

　　攀枝花市第十五中学校的基本职能为实施中学教育，促进基础教育发展。

　　（二）人员及机构情况

　　2021年攀枝花市第十五中学校编制数273人，在职教职工259人，退休157人，学生人数3641人。学校内设机构8个，学校现有公务车1辆。

　　（三）资产情况

　　2021年攀枝花市第十五中学校资产总额为3696.88万元，其中， 固定资产原值为5996.73万元，累计折旧为2832.26万元，固定资产净值为3164.47万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1、基本支出安排及使用情况

　　攀枝花市第十五中学校2021年初结转和结余为936.10万元，2021年预算收入总额为5942.64万元，其中：基本支出4480.62万元，项目支出1462.20万元。

　　攀枝花市第十五中学校2021年预算基本支出总额为4480.62万元，其中：工资福利支出3888.91万元，日常公用支出402.42万元，对个人和家庭补助支出189.29万元。2021年决算基本支出为5719.76万元，其中;人员经费为5059.23万元，公用经费为660.53万元。

　　2、部门预算项目安排及支出情况

　　攀枝花市第十五中学校2021年部门预算项目安排收入为1462.02万元。2021年部门项目支出611.4万元。

　　（三）其他资金收支及结余情况

　　2021年攀枝花市第十五中学校其他资金预算收入为1136.09万元。2021年其他资金支出527.02万元，结余609.07万元由财政收回作为盘活资金。

　　（四）其他需要说明的情况

　　攀枝花市第十五中学校无其他需要说明的情况。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　1、数量指标：2021年在东区财政的全力保障下，在职教师和临聘人员的工资及劳务费能按时足额发放，维持学校工作正常运行，学校全面完成市教体局的高考任务和目标。

　　2、质量指标：加强德育学科渗透，以团队活动为载体，积极开展了形式多样的特色活动，积极引领学生“做最好的自己”。组织教师开展各类课堂改革竞赛活动。以竞赛为载体，以教研组为单位开展一系列专题式的科研竞赛活动。在第五届东区课堂改革大会上，我校教师团队参加课改成果展示获得一等奖。

　　3、时效指标：涵盖2021年全年。

　　4：成本指标：2021年全年人员经费支出5059.23万元，日常公用经费支出660.53万元，完成了77.66%，主要是由于受到新冠疫情影响，财政资金紧张，年底集中支出较大，有一些项目资金尚未支付完毕。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　1、经济效益:攀枝花市第十五中学校系公益二类事业单位，经济效益指标为推动周边经济发展，学校在2021年进一步推动了周边第三产业发展，尤其是对于餐饮业和房地产业发展。

　　2、社会效益:一年来，以东区教育局倡导的“文明和谐校园”为主题，以弘扬中华传统文化，做有“根”的绿色德育，并结合我校创建“四美”校园特色为基准，继续坚持低起点切入，小目标实施，分层次推进，多渠道展开的工作思路，以课堂教育为主渠道，以丰富多彩的课内外活动为载体，扎实做好各项德育工作，高质量完成各项德育目标。

　　3、生态效益:学校坚持注重校园环境的营造，打造书香校园、温馨校园、文明校园。

　　4、可持续影响: 针对全面提升教育管理质量的迫切要求，学校抓住对年级、年级对班级进行精细化管理这一核心目标，推进实行了扁平化管理。一年来，学校对教学常规、管理常规、服务常规有了新的要求和举措，抓住常规，确保落实和执行，取得了一定的成效。以课题研究为抓手，提升教师科研水平。目前在研各级各类课题共9项，新申报市级课题4项，区级课题7项，参与面覆盖绝大多数一线教师。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　社会公众或服务对象满意度:在教学等各项业务活动组织过程中，各方面事务尽量考虑周全，为服务对象提供所需求的服务。学生对教学满意度达到95%.

　　（三）其他需要说明的情况

　　攀枝花市第十五中学校无其他需要说明的情况。

　　（四）攀枝花市第十五中学校在2021年资金预算执行、预算管理、以及资金合理安排支出等方面情况较好，产生了较好的社会效益。全面实现了2021年部门预算整体支出绩效。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　预算完成率有待提高。由于有关工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，导致预算完成率略低，有待进一步提高。

　　改进的措施和建议

　　1.细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2.加强预算执行管理。对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

　　3.保障预算执行进度。加快实施进度的推进，加强开展进度的跟踪，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

　　4.进一步压缩“三公”经费支出。控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　攀枝花市第十五中学校在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。

　　攀枝花市第十五中学校认真落实部门预决算公开工作。按照上级主管部门的统一要求和安排，我校分别于2021年3月7日、9月24日和9月16日在东区政府门户网站对我校2021年度预算、2020年决算和2020年绩效自评报告进行公开。

　　2021年攀枝花市第十五中学校                                                                                                                                                  初中家庭经济困难学生补助项目支出绩效自评报告

　　一、项目概况                                                 

　　（一）项目基本情况。

　　1．攀枝花市第十五中学校是该项目的具体实施主体。

　　2．项目立项、资金申报的依据是：根据国家对义务教育初中阶段住校学生生活补助的要求进行的。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于学校初中住校学生生活补助支出。

　　4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于给学校每个初中住校学生。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容：义务教育初中教育阶段住校学生生活补助。。

　　2．通过国家对义务教育阶段初中学生住校生活补助，全年财政拨款9.19万元用于初中住校学生的生活补助，此项目已按计划认真落实了。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　首先由相关部门经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我校自评分数为93分。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目资金年初纳入我校财政预算安排申报，财政批复，同意我单位实施该项目。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　 1．资金计划。

　　 2021年项目计划资金9.19万元资金，全部为区级财政拨款资金。   

　　2．资金到位。

　　资金全部按时到位。

　　3．资金使用。

　　 2021年初财政相关部门下达批复及下达经费也是9.19万元，实际预算支出9.19万元，执行率为100%。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　 （一）项目组织架构及实施流程。

　　 1.项目主管部门根据项目申报和经费下达情况进行项目实施计划。

　　 2.拨付时严格按照义务教育阶段初中住校学生生活补助政策精神，申报上级主管部门审核并批复同意支付。

　　（二）项目管理情况。

　　项目是区财政纳入年度预算，学校严格安照相关文件要求及法律法规等要求落实的。

　　（三）项目监管情况。

　　项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　⑴数量指标：年初指标值为预估初中住校学生人数189人，实际拨付学生数为198人。

　　⑵质量指标：保障完成资助质量，提高学校教育教学质量。

　　⑶时效指标：项目实施时间为2021年1月至12月。

　　⑷成本指标：项目年初预算金额为9.19万元。

　　（二）项目效益情况。

　　⑴社会效益指标：为初中住校学生198人名提供了生活补助，在一定程度为社会困难家庭减去了经济负担。

　　⑵可持续影响指标：项目服务主体为社会家庭，经过测评，社会和家长满意度≥92%。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

　　2.产出与效益指标：权重80分，得分73分。分别为：产出数量权重20%，自评得分15分；产出质量设计权重10%，自评得分10分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重30%，自评得分28分。

　　3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

　　根据对2021年初中家庭经济困难学生补助项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为93分，自评等级为优秀。

　　（二）存在的问题。

　　无

　　（三）相关建议。

　　要构建专项资金绩效评价的长效机制。资金的绩效评价可以全方位地反映资金的总体使用情况，使资金的分配、管理、使用、评价有机地结合起来，实现资金使用上全程监督和实时跟踪，提高资金的使用效率；要拓宽资金的绩效评价结果应用范围，根据社会事业发展需求，更加有计划地合理安排专项资金预算。

　　附件1-1

2021年部门预算项目绩效目标自评 初中家庭经济困难学生补助项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市东区教育和体育局 11510301008324157M		实施单位	攀枝花市第十五中学校
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	9.19	执行数：	9.19
		其中： 财政拨款	9.19	其中： 财政拨款	9.19
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	国家对初中住校生的补助			学校按照教育局要求完成了对初中住校生的补助，资金打到学生卡里面了
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	初中家庭经济困难学生人数	预计平均189人	资助初中家庭经济困难学生198人次
		质量指标	提高学校教学教学水平	保障完成资助质量，提高学校教育教学质量	完成了资助任务，保障了学生生活质量
		时效指标	2021年全年	2021年全年	2021年全年
		成本指标	初中家庭经济困难学生补助费用	预计9.19万元	完成支付9.19万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	保障教育教学稳步提升	确保教育教学水平不断提升，全面完成中考任务，保持住校生健康发展。	保障了住校初中学生健康发展，确保了教育教学水平不断提高
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意度	大于92%	大于92%

 

 

 

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年攀枝花市第十五中学校

　　高考质量奖项目支出绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

　　攀枝花市第十五中学校办学宗旨是实施高中教育，促进基础教育发展。其项目主管部门是攀枝花市东区教育和体育局，攀枝花市东区教育和体育局对学校工作的管理职能如下：

　　（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合东区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

　　管理和指导东区区属幼儿园、小学、中学和高中学校教育、会同有关部门管理、指导、各部门的教育工作。

　　规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

　　按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

　　会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

　　负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。

　　规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

　　指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

　　负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

　　负责东区教育和体育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

　　（11）负责东区教育和体育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

　　（12）负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

　　（13）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

　　（14）负责语言文字和指导推广普通话工作。

　　（15）承办政府交办的其它工作任务。

　　2．项目立项、资金申报的依据。

　　我校的高考质量奖由学校于2020年末在编制2021年度部门综合预算时，按照学校2020年度完成高考任务和目标的学生重本上线人数和本科上线人数确定，预计高考质量奖费用425万元，从其他资金中支出。

　　资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

　　 实行高考质量奖安排，学校按照预算相关程序，由学校于2020年末在编制2021年度部门综合预算时，按照学校2020年度完成高考任务和目标的学生重本上线人数和本科上线人数确定，预计高考质量奖费用425万元，从其他资金中支出。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。

　　我校严格按照东区财政管理办法进行专项（项目）资金的申报，学校财务对专项资金的执行情况进行绩效评价监督。高考质量奖项目：资金分配的原则是按照预算安排进行支出，优先安排高三教师需求支出，保障学校教育教学正常开展。

　　项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。

　　2021年度高考质量奖安排经费。

　　项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

　　学校的高考质量奖安排政策，为了保障学校教育教学质量，学校加强资金使用的监督和管理，确保执行到位，财政安排资金425万元。学校截止2021年12月31日已使用高考质量奖安排经费334.06万元，为2020年结转资金，2021年下拨333,41万元由财政收回作为2022年盘活资金使用。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

　　 学校截止2021年12月31日已使用当年高考质量奖安排经费334.06万元，为2020年结转资金，2021年下拨333,41万元由财政收回作为2022年盘活资金使用。保障了学校教育教学正常开展和进行，使学校各项工作在正常的轨道上运行，学生的各项活动得到了正常开展，保质保量完成了学校的高考任务。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　学校的高考质量奖安排政策，为了保障学校教育教学质量，学校加强资金使用的监督和管理，确保执行到位，财政安排资金425万元。学校申报预算资金为425万元，财政预算批复为425万元。学校截止2021年12月31日已使用高考质量奖安排经费334.06万元，为2020年结转资金，2021年财政下拨333,41万元，由财政收回作为2022年盘活资金使用。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　我校2021年度部门预算高考质量奖资金425万元，属于其他资金。

　　2．资金到位。

　　东区财政局于2021年下拨高考质量奖经费333.41万元。

　　资金使用。

　　学校于2021年1-12月使用了东区财政局预算下拨的高考质量奖安排资金334.06万元，为2020年度结转资金，通过报销方式，一次在大平台上面申请使用经费334.06万元，2021年财政下拨高考质量奖333.41万元，年底财政收回333.41万元，作为2022年末盘活资金。

　　（三）项目财务管理情况。

　　为规范我校项目资金合理合规使用，我校制定了项目资金相关报销制度，严格执行财务管理制度，每月进行申报和发放，讲究效益原则，建立了台帐，接受上级主管部门的检查。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　项目组织架构及实施流程。

　　学校针对高考质量奖安排项目，把应该报销的事项向财政和教育局进行申报，严格按照相关规定报销，并做好资料存档，以备上级主管部门检查。

　　项目管理情况。

　　　学校高考质量奖项目由相关部门进行报销，学校对每一笔支出进行了严格审核，做到了专款专用，保障了各个明细项目正常使用，保障了学校的教育教学和学生各项活动的正常开展。

　　项目监管情况。

　　攀枝花市东区教育和体育局不定期会到学校进行常规工作的检查，报销金额大于伍仟元必须由东区教育和体育局计勤科科长审核签字，报销金额大于壹万元必须由东区教育和体育局计勤科科长以及书记审核签字，学校才能进行报销。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　2020年，高考质量奖安排项目支出333.06万元。基本完成了年初的整体绩效目标。

　　（二）项目效益情况。

　　我校严格按照东区财政管理办法进行专项（项目）资金的申报，学校财务对专项资金的执行情况进行绩效评价监督。高考质量奖安排经费项目：保障了学校教育教学质量， 2021年学校在高考上线人数达到737人，重本上线达到102人，是攀枝花市高中学校中上线人数和重本上线人数增长幅度最大的，该项目保障了学生各项活动正常开展，提高了教师教育教学积极性。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2021年我校在东区政府和上级主管部门的高度重视和大力支持下，为学生营造了良好的学习环境；依法办学、依法治教、秉公执教，为学校赢得了良好的口碑，社会满意度不断提高，家长满意度持续攀升，通过高考质量奖项目的实施，2021年度高考质量奖安排项目支出绩效评价自评得分93.50分。

　　（二）存在的问题。

　　1、绩效评价在目标设定过于简单，预算绩效编制的合理性有待提高。

　　2、绩效评价在指标的设定上存在偏离的现象，绩效目标的设定应从单位实际情况出发，促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

　　（三）相关建议。

　　认真实施绩效评价体系，以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康全面发展。

　　附件1-2

　　

2021年部门预算项目绩效目标自评 高考质量奖项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市东区教育和体育局 11510301008324157M		实施单位	攀枝花市第十五中学校
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	425	执行数：	334.06
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金	425	其他资金	334.06
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	办社会满意的优质教育，开展好正常的教育教学各项工作，提升全体教师的教育教学水平，培养全面发展的多层次人才，全面完成攀枝花市教育和体育局要求的高考任务			全面完成攀枝花市教育和体育局要求的高考任务，提升了学校的教育教学水平，开展了各项教育教学工作，培养了多层次人才。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	1、高考上线人数	717人	737人
		质量指标	1、提升学校教育教学质量	完成高考重本117人和本科上线717人的高考任务	完成高考重本任务102人和本科上线737人
		时效指标	2021年全年	2021年全年	2021年全年
		成本指标	高考质量奖	预计425万元	完成上年结转资金334.06万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	1、教育教学质量保障	确保教育教学质量稳步提高，全面完成市教体局下达的高考任务和目标。	全面完成了2021年市教体局下达的高考任务，确保了教育教学质量稳步提高
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	1、学校教学质量稳步提升	办社会满意的优质教育，提升东区高中教育竞争力。	学校教育教学质量稳步提升，提升东区高中教育竞争力
	满意 度指标	满意度 指标	1、师生和家长满意度	大于92%	大于91%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年攀枝花市第十五中学校

教育事业发展资金项目支出绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

　　攀枝花市第十五中学校办学宗旨是实施高中教育，促进基础教育发展。其项目主管部门是攀枝花市东区教育和体育局，攀枝花市东区教育和体育局对学校工作的管理职能如下：

　　（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合东区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

　　（2）管理和指导东区区属幼儿园、小学、中学和高中学校教育、会同有关部门管理、指导、各部门的教育工作。

　　（3）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

　　（4）按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

　　（5）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

　　（6）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。

　　（7）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

　　（8）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

　　（9）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

　　（10）负责东区教育和体育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

　　（11）负责东区教育和体育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

　　（12）负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

　　（13）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

　　（14）负责语言文字和指导推广普通话工作。

　　（15）承办政府交办的其它工作任务。

　　（二）项目立项、资金申报的依据。

　　我校的教育事业发展资金由学校于2020年末在编制2021年度部门综合预算时，按照学校70个班计算早晚自习费用、高三28个班周末和寒暑假补习费用和值班费用，预计各项费用需要410万元，从其他资金中支出；预计外聘生活教师和任课教师53人，预计160万元；预计维修费用50万元；预计学生退费人数12人，退费40万元，小计660万元。

　　1、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

　　 实行教育事业发展资金安排，学校按照预算相关程序，对于学校需要早晚自习和高三周末、寒暑假补习次数进行测算、对于外聘人数和退费学生人数和维修费用，预估相关费用。学校教育事业发展资金预算安排如下：学校需要早晚自习和高三周末、寒暑假补习次数进行测算，预计各项费用需要410万元，从其他资金中支出；预计外聘生活教师和任课教师53人，预计160万元；预计维修费用50万元；预计学生退费人数12人，退费40万元，小计660万元。

　   2、资金分配的原则及考虑因素。

　　我校严格按照东区财政管理办法进行专项（项目）资金的申报，学校财务对专项资金的执行情况进行绩效评价监督。教育事业发展项目：资金分配的原则是按照预算安排进行支出，优先安排外聘教师劳务费、高三教师需求支出，保障学校教育教学正常开展。

　　（三）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。

　　2021年度教育事业发展资金经费。

　　2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

　　学校的教育事业发展资金政策，为了保障学校教育教学正常开展，学校加强资金使用的监督和管理，确保执行到位，其他资金安排660万元。学校截止2021年12月31日已使用教育事业发展资金安排经费666.18万元。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

　　 学校截止2021年12月31日已使用当年预算教育事业发展资金安排经费666.18万元，与当年预算安排相符，做到了专款专用。保障了学校教育教学正常开展和进行，使学校各项工作在正常的轨道上运行，学生的各项活动得到了正常开展，保质保量完成了学校的高考任务。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　我校的教育事业发展资金安排资金下拨标准由学校于2020年末在编制2021年度部门综合预算时，按2020年秋季学期在校生班级为计算依据，按照在校学生与教师人数进行核算确定需要的早晚自习和高三补习费用，东区教育和体育局教育科对学校班级核定后上报，学校外聘生活教师和任课教师人数、学校维修费用和2020年退费学生人数核算，东区财政局于2021年初按部门预算批复下达指示，2021年度下拨教育事业发展资金660万元，截止2020年12月31日已使用666.18万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　我校2021年度部门预算安排教育事业发展资金660万元，属于其他资金。

　　2．资金到位。

　　东区财政局于2021年下拨教育事业发展资金安排经费477万元。

　　资金使用。

　　学校于2021年1-12月使用了东区财政局预算下拨的教育事业发展资金安排资金666.18万元，通过报销方式，分多次在大平台上面申请使用经费666.18万元，包括财政结转资金。

　　（三）项目财务管理情况。

　　为规范我校项目资金合理合规使用，我校制定了项目资金相关报销制度，严格执行财务管理制度，每月进行申报和发放，讲究效益原则，建立了台帐，接受上级主管部门的检查。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　项目组织架构及实施流程。

　　学校针对教育事业发展资金项目，把应该报销的事项向财政和教育局进行申报，严格按照相关规定报销，并做好资料存档，以备上级主管部门检查。

　　项目管理情况。

　　　学校教育事业发展资金安排项目由相关部门进行报销，学校对每一笔支出进行了严格审核，做到了专款专用，保障了各个明细项目正常使用，保障了学校的教育教学和学生各项活动的正常开展。

　　项目监管情况。

　　攀枝花市东区教育和体育局不定期会到学校进行常规工作的检查，报销金额大于伍仟元必须由东区教育和体育局党政办公室副主任审核签字，报销金额大于壹万元必须由东区教育和体育局党政办副主任和党委副书记审核签字，学校才能进行报销。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　2021年，教育事业发展资金安排项目支出666.18万元。基本完成了年初的整体绩效目标。

　　（二）项目效益情况。

　　我校严格按照东区财政管理办法进行专项（项目）资金的申报，学校财务对专项资金的执行情况进行绩效评价监督。教育事业发展资金安排经费项目：保障了学校教育教学工作的正常运行，支付了学校早晚自习和高三年级补习和值班费用、劳务费、维修费等。 2021年学校在高考上线人数达到737人，重本上线达到102人，是攀枝花市高中学校中上线人数和重本上线人数增长幅度最大的，该项目保障了学校各项活动正常开展，为学校吸引优秀生源打下了良好的基础。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2021年我校在东区政府和上级主管部门的高度重视和大力支持下，为学生营造了良好的学习环境；依法办学、依法治教、秉公执教，为学校赢得了良好的口碑，社会满意度不断提高，学生和家长满意度持续攀升，通过教育事业发展资金的实施，2021年度教育事业发展资金安排项目支出绩效评价自评得分93分。

　　（二）存在的问题。

　　1、绩效评价在目标设定过于简单，预算绩效编制的合理性有待提高。

　　2、绩效评价在指标的设定上存在偏离的现象，绩效目标的设定应从单位实际情况出发，促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

　　（三）相关建议。

　　认真实施绩效评价体系，以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康全面发展。

　　附件1-3

　

2021年部门预算项目绩效目标自评 教育事业发展资金项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市东区教育和体育局  11510301008324157M		实施单位	攀枝花市第十五中学校
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	660	执行数：	666.18
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金	660	其他资金	666.18
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	让全校师生在一个舒适的环境中学习生活，能全面保障全校绿化、校园环境卫生、食堂整洁和师生安全，保障学校的教育教学正常开展。			保障了全校师生在一个舒适的环境中学习，保障了学校绿化、卫生达到要求，保障了学校教育教学工作正常进行。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	1、外聘宿舍管理教师人数和任课教师人数；2、早晚自习和高三补课人数；3、维修次数；4、学生退费人数	1、宿舍管理人员26人、任课教师28人；2、早晚自习和高三补课人数248人；3、维修次数128次；4、学生退费人数12人	1、宿舍和任课教师48人；2、早晚自习和高三补课人数246人；3、维修132人次；4、退费人数9人
		质量指标	1、提升教育教学质量	学校教育教学工作步入高速发展的快车道，各项工作都取得显著成绩	学校教学质量有所提高，高考上线人数737人
		时效指标	2021年全年	2021年全年	2021年全年
		成本指标	1、外聘人员劳务费；2、早晚自习和高三补课费用；3、维修费用；4、学生退费	1、外聘人员劳务费预计160万元；2、早晚自习和高三补课费用预计410万元；3、维修费用预计50万元；4、学生退费预计40万元	1、外聘人员劳务费实际支付48.26万元；2、早晚自习和高三补课费用实际支付227万元；3、维修费用实际支付44.97万元；4、学生退费支付12.95万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	1、教育教学持续发展	确保良好的学校教学秩序，教育教学工作顺利进行	保障了教育教学持续发展
	满意 度指标	满意度 指标	1、家长和师生满意度	大于92%	大于85%

 

 

 

 

 

 

 

 

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年攀枝花市第十五中学校

国家助学金项目支出绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

　　攀枝花市第十五中学校办学宗旨是实施高中教育，促进基础教育发展。其项目主管部门是攀枝花市东区教育和体育局，攀枝花市东区教育和体育局对学校工作的管理职能如下：

　　（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合东区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

　　管理和指导东区区属幼儿园、小学、中学、高中学校教育、会同有关部门管理、指导、各部门的教育工作。

　　规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

　　按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

　　会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

　　负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。

　　规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

　　指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

　　负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

　　负责东区教育和体育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

　　（11）负责东区教育和体育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

　　（12）负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

　　（13）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

　　（14）负责语言文字和指导推广普通话工作。

　　（15）承办政府交办的其它工作任务。

　　2．项目立项、资金申报的依据。

　　我校的国家助学金资金东区配套标准由学校于2020年末在编制2021度部门综合预算时，按2020年秋季学期高中在校生人数3411人为计算依据，按照14%的比例计算学生人数，按照每生每年304元的标准进行预算，从其他资金中支出。把校内学生资助纳入到国家助学金中来便于管理，校内助学金人数是按照高考上线人数和重本人数来预估，根据2020年高考情况预估学校校内助学金资助人数为520人。

　　资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

　　实行国家助学金，是党中央、国务院着眼经济社会发展全局做出的重大决策;是贯彻落实科学发展观，促进教育精准扶贫的根本要求;是构建和谐社会、促进解决家庭经济困难高中学生完成学业、确保教育机会公正公平的一项重要举措;是维护广大人民群众根本利益，功在当代、利在千秋的“民心工程”、“德政工程”。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。

　　我校严格按照东区财政管理办法进行专项（项目）资金的申报，学校财务对专项资金的执行情况进行绩效评价监督。国家助学金经费（民生）项目： 2021年我校春季学期高中学生472人、秋季学期学生485人享受了国家助学金资助，东区配套资金为19.76万元，全部发放到学生卡中。保障每一个贫困家庭学生都能够享受高中教育，实施补助，促进教育公平；保障家庭经济困难学生能安心接受高中教育。同时感受到国家的关爱。

　　项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。

　　2021年度国家助学金经费。

　　项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

　　国家的国家助学金政策，为了让家庭经济困难学生更好完成高中学业，完成国家教育精准扶贫任务，积极推进教育的公平、均衡发展，加强资金使用的监督和管理，确保执行公开、公平、公正，构建和谐社会。学校截止2021年12月31日已使用国家助学金经费19.76万元，校内助学金94.36万元。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

　　学校截止2021年12月31日已使用国家助学金经费19.76万元、校内助学金94.36万元，与当年预算安排相符，做到了专款专用。保障了每一位家庭经济困难学生能更好接受高中教育，促进教育公平；同时感受到国家政府对青少年的关爱。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　我校的国家助学金资金下拨标准由学校于2020年末在编制2021年度部门综合预算时，按2020年秋季学期高中在校生人数3411人为计算依据，按照在校学生享受助学金的学生人数确定，东区教育和体育局教育科对学生人数进行核定后上报，东区财政局于2021年初按部门预算批复下达指示，2021年度下拨国家助学金129.76万元，截止2021年12月31日已使用114.12万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　我校2021年度部门预算安排国家助学金资金129.76万元，属于其他资金、此项费用属于学校教育收费支出安排范围。

　　2．资金到位。

　　东区财政局于2021年4月15日下拨国家助学金经费129.76万元。

　　资金使用。

　　学校于2021年春季学期和秋季学期使用了东区财政局下拨的国家助学金资金19.76万元，与中央和省市资金一同使用，通过中国工商银行转到学生资助的卡中，支付合规合法，与项目预算相符。校内助学金由学校转到工商银行助学金专户进行支付。

　　（三）项目财务管理情况。

　　为规范我校项目资金合理合规使用，进一步提高学生资助精准度，攀枝花市教育和体育局等六部门关于印发《攀枝花市家庭经济困难学生认定工作实施办法>的通知》和《攀枝花市东区家庭经济困难学生认定工作实施办法》等文件精神，贯彻落实各级党委、政府决策部署，全面推进精准资助，确保资助政策有效落实的需要，加强学生资助工作，把好事做好、实事办实。我校制定了《攀枝花市第十五中学校国家助学金工作实施方案》，严格执行财务管理制度，每年于春秋两季学期及时支付费用，讲究效益原则，建立相关台帐，接受上级主管部门的检查。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　项目组织架构及实施流程。

　　学校针对国家助学金政策成立学校家庭困难学生认定工作领导小组。学校开学初印制学生资助政策宣传资料下发到班级，符合条件的困难家庭学生填写《攀枝花市东区国家助学金申请表》后，由班主任、年级组长和分管国家助学金和国家助学金的副校长和学生家长代表按照政策相关规定进行评审。确认资助名单，通过学校公示栏进行公示。公示无异议后，上报东区教育和体育局，学校分2021年春季和秋季将国家助学金资金转到中国工商银行攀枝花市瓜子坪支行国家助学金专户，分批次将资金转到学生账户上。并做好资料存档，以备上级主管部门检查。

　　项目管理情况。

　　　学校审核享受国家助学金学生名单后，张贴于醒目位置公示，公示结束后，上报东区教育和体育局。

　　项目监管情况。

　　攀枝花市东区教育和体育局不定期会到学校进行常规工作的检查，报销金额大于伍仟元必须由东区教育和体育局党政办公室副主任审核签字，报销金额大于壹万元必须由东区教育和体育局副书记审核签字，学校才能进行报销。国家助学金政策是一项“阳光工程”、“民心工程”、“德政工程”。 我们为此进行广泛宣传, 充分利用广播室、 宣传栏等媒介, 对贫困生资助政策及工作进展情况进行全方位、 多角度的宣传, 让这项政策的意义和内容为社会各界特别是贫困学生家庭全面准确地了解。同时加强监督、检查、规范操作流程,切实把党和政府的关怀落实到家庭贫困的学生身上, 使他们感受到党和政府的温暖和关怀。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　2020年，国家助学金项目支出114.12万元。基本完成了年初的整体绩效目标。

　　（二）项目效益情况。

　　我校严格按照东区财政管理办法进行专项（项目）资金的申报，学校财务对专项资金的执行情况进行绩效评价监督。国家助学金经费（民生）项目： 2021年我校春季学期资助学生472人、秋季学期资助学生485人，全年完成发放国家助学金东区配套资金19.76万元。保障每一个贫困家庭学生都能够享受高中教育，实施补助，促进教育公平；同时感受到国家的关爱。校内助学金完成资助学生人数468人，资助金额为94.36万元。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2021年我校在东区政府和上级主管部门的高度重视和大力支持下，为学生营造了良好的学习环境；依法办学、依法治教、秉公执教，为学校赢得了良好的口碑，社会满意度不断提高，学生和家长满意度持续攀升，通过国家助学金的实施，2021年度国家助学金项目支出绩效评价自评得分92.50分。

　　（二）存在的问题。

　　1、绩效评价在目标设定上过于简单，预算绩效编制的合理性有待提高。

　　2、绩效评价在指标的设定上存在偏离的现象，绩效目标的设定应从单位实际情况出发，促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

　　（三）相关建议。

　　认真实施绩效评价体系，以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康全面发展。

　　附件1-4

　

2021年部门预算项目绩效目标自评 国家助学金项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市东区教育和体育局		实施单位	攀枝花市第十五中学校
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	129.76	执行数：	114.12
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金	129.76	其他资金	114.12
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	为了不让任何一位贫困学生完成不了高中学业，让困难家庭学生能较好完成高中学业，完成国家精准扶贫任务。全面解决品学兼优的学生学习后顾之忧，让家庭经济特别困难学生走上成才之路，走更多学生走上重点大学之路。			全年按时按量完成国家助学金资助任务，保障了困难家庭学生安心学习，完成国家精准扶贫任务，全面解决了品行兼优学生学习后顾之忧。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	1、普通高中国家助学金人数；2、校内奖助学金人数	1、普通高中国家助学金人数650人；2、校内奖助学金人数520人	1、普通高中国家助学金人数485人；2、校内奖助学金人数468人
		质量指标	1、资助到每一位贫困家庭高中学生	精准扶贫到位，保障完成资助	国家助学金全部按时按量资助到位
		时效指标	2021年全年	2021年全年	2021年全年
		成本指标	1、普通高中国家助学金；2、校内奖助学金	1、普通高中国家助学金19.76万元；2、校内奖助学金110万元	1、普通高中国家助学金19.76万元；2、校内奖助学金94.36万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	1、保障贫困家庭学生能完成高中学业	让每名受助学生能安心完成高中学业	所有受到资助的学生都安心在学校学习
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	1、保障教育均衡发展	教育精准扶贫到位，不让一个贫困家庭子女辍学，让优秀学生脱颖而出，提升东区高中教育发展。	教育精准扶贫到位，不让一个贫困家庭子女辍学，让优秀学生脱颖而出，提升东区高中教育发展
	满意 度指标	满意度 指标	1、服务对象满意度	大于92%	大于90%

 

 

 

 

 

 

 

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年攀枝花市第十五中学校

免除家庭经济困难学生学费项目支出绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

　　攀枝花市第十五中学校办学宗旨是实施高中教育，促进基础教育发展。其项目主管部门是攀枝花市东区教育和体育局，攀枝花市东区教育和体育局对学校工作的管理职能如下：

　　（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合东区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

　　管理和指导东区区属幼儿园、小学、初中和高中学校教育、会同有关部门管理、指导、各部门的教育工作。

　　规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

　　按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

　　会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

　　负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。

　　规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

　　指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

　　负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

　　负责东区教育和体育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

　　（11）负责东区教育和体育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

　　（12）负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

　　（13）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

　　（14）负责语言文字和指导推广普通话工作。

　　（15）承办政府交办的其它工作任务。

　　2．项目立项、资金申报的依据。

　　我校的免除家庭经济困难学生学费资金东区配套标准由学校于2020年末在编制2021年度部门综合预算时，按2020年秋季学期高中在校生人数3411人，按照14%的比例计算学生人数，按照每生每年551元的标准进行预算，从其他资金中支出。

　　资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

　　实行免除家庭经济困难学生学费，是党中央、国务院着眼经济社会发展全局做出的重大决策;是贯彻落实科学发展观，促进教育精准扶贫的根本要求;是构建和谐社会、促进解决家庭经济困难高中学生完成学业、确保教育机会公正公平的一项重要举措;是维护广大人民群众根本利益，功在当代、利在千秋的“民心工程”、“德政工程”。

　　免除家庭经济困难学生学费的含义是指，对全校贫困家庭高中学生，由于享受了国家助学金，按照春季和秋季进行学费资助，资助的标准分为每人每期460元。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。

　　我校严格按照东区财政管理办法进行专项（项目）资金的申报，学校财务对专项资金的执行情况进行绩效评价监督。免除家庭经济困难学生学费经费（民生）项目： 2021年我校春季学期高中学生472人、秋季学期学生485人享受了免除家庭经济困难学生学费资助，东区配套资金为38.07万元，全部发放到学生卡中。保障每一个贫困家庭学生都能够享受高中教育，实施补助，促进教育公平；保障家庭经济困难学生能安心接受高中教育，同时感受到国家的关爱。

　　项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。

　　2021年度免除家庭经济困难学生学费经费。

　　项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

　　免除家庭经济困难学生学费政策，为了让家庭经济困难学生更好完成高中学业，完成国家教育精准扶贫任务，积极推进教育的公平、均衡发展，加强资金使用的监督和管理，确保执行公开、公平、公正，构建和谐社会。学校截止2021年12月31日已使用免除家庭经济困难学生学费经费38.07万元。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

　　学校截止2021年12月31日已使用免除家庭经济困难学生学费经费38.07万元，与当年预算安排相符，做到了专款专用。保障了每一位家庭经济困难学生能更好接受高中教育，促进教育公平；同时感受到国家政府对青少年的关爱。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　我校的免除家庭经济困难学生学费资金下拨标准由学校于2020年末在编制2021年度部门综合预算时，按2020年秋季学期高中在校生人数3411人为计算依据，按照在校学生享受助学金的学生人数确定，东区教育和体育局教育科对学生人数进行核定后上报，东区财政局于2021年初按部门预算批复下达指示，2021年度下拨免除家庭经济困难学生学费38.07万元，截止2021年12月31日已使用38.07万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　我校202年度部门预算安排免除家庭经济困难学生学费资金38.07万元，属于其他资金、此项费用属于学校教育收费安排支出范围。

　　2．资金到位。

　　东区财政局于2021年4月15日转拨给东区教育和体育局免除家庭经济困难学生学费经费38.07万元。

　　资金使用。

　　学校于2021年春季学期和秋季学期使用了东区财政局转拨给东区教育和体育局的免除家庭经济困难学生学费资金38.07万元，与中央和省市资金一同使用，通过中国工商银行转到学生资助的卡中，支付合规合法，与项目预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　为规范我校项目资金合理合规使用，进一步提高学生资助精准度，攀枝花市教育和体育局等六部门关于印发《攀枝花市家庭经济困难学生认定工作实施办法>的通知》和《攀枝花市东区家庭经济困难学生认定工作实施办法》等文件精神，贯彻落实各级党委、政府决策部署，全面推进精准资助，确保资助政策有效落实的需要，加强学生资助工作，把好事做好、实事办实。我校制定了《攀枝花市第十五中学校国家助学金工作实施方案》，严格执行财务管理制度，每年于春秋两季学期及时支付费用，讲究效益原则，建立相关台帐，接受上级主管部门的检查。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　项目组织架构及实施流程。

　　学校针对免除家庭经济困难学生学费政策成立学校家庭困难学生认定工作领导小组。学校开学初印制学生资助政策宣传资料下发到班级，符合条件的困难家庭学生填写《攀枝花市东区国家助学金申请表》后，由班主任、年级组长和分管国家助学金和免除家庭经济困难学生学费的副校长和学生家长代表按照政策相关规定进行评审。确认资助名单，通过学校公示栏进行公示。公示无异议后，上报东区教育和体育局，由东区教育和体育局分2021年春季和秋季将国家助学金和免除家庭经济困难学生学费资金转到中国工商银行攀枝花市瓜子坪支行国家助学金专户，分批次将资金转到学生账户上。并做好资料存档，以备上级主管部门检查。

　　项目管理情况。

　　　学校审核享受国家助学金学生名单后，张贴于醒目位置公示，公示结束后，上报东区教育和体育局，享受国家助学金学生名单和免除家庭经费困难学生学费补助名单一致。

　　项目监管情况。

　　攀枝花市东区教育和体育局不定期会到学校进行常规工作的检查，报销金额大于伍仟元必须由东区教育和体育局党政办副主任审核签字，报销金额大于壹万元必须由东区教育和体育局副书记审核签字，学校才能进行报销。国家助学金政策是一项“阳光工程”、“民心工程”、“德政工程”。 我们为此进行广泛宣传, 充分利用广播室、 宣传栏等媒介, 对贫困生资助政策及工作进展情况进行全方位、 多角度的宣传, 让这项政策的意义和内容为社会各界特别是贫困学生家庭全面准确地了解。同时加强监督、检查、规范操作流程,切实把党和政府的关怀落实到家庭贫困的学生身上, 使他们感受到党和政府的温暖和关怀。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　2021年，免除家庭经济困难学校学费项目支出38.07万元。全面完成了年初的整体绩效目标。

　　（二）项目效益情况。

　　我校严格按照东区财政管理办法进行专项（项目）资金的申报，学校财务对专项资金的执行情况进行绩效评价监督。免除家庭经济困难学生学费经费（民生）项目： 2021年我校春季学期资助学生472人、秋季学期资助学生485人，全年完成发放免除家庭经济困难学生学费东区配套资金38.07万元。保障每一个贫困家庭学生都能够享受高中教育，实施补助，促进教育公平；同时感受到国家的关爱。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2021年我校在东区政府和上级主管部门的高度重视和大力支持下，为学生营造了良好的学习环境；依法办学、依法治教、秉公执教，为学校赢得了良好的口碑，社会满意度不断提高，学生和家长满意度持续攀升，通过免除家庭经济困难学生学费的实施，2021年度免除家庭经济困难学生学费项目支出绩效评价自评得分96分。

　　（二）存在的问题。

　　1、绩效评价在目标设定上过于简单，预算绩效编制的合理性有待提高。

　　2、绩效评价在指标的设定上存在偏离的现象，绩效目标的设定应从单位实际情况出发，促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

　　（三）相关建议。

　　认真实施绩效评价体系，以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康全面发展。

　　附件1-5

2021年部门预算项目绩效目标自评 免除家庭经济困难学生学费项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市东区教育和体育局 11510301008324157M		实施单位	攀枝花市第十五中学校
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	38.07	执行数：	38.07
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金	38.07	其他资金	38.07
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	为了不让任何一位贫困学生完成不了高中学业，让困难家庭学生能较好完成高中学业，完成国家精准扶贫任务。			完成了国家精准扶贫任务，让家庭经济困难高中学生能较好完成高中学业，圆了更多家庭经济困难高中学生的大学梦。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	1、免除家庭经济困难学生学费人数；2、资助市内建档立卡学生人数	1、免除家庭经济困难学生学费人数650人；2、资助市内建档立卡学生人数14人	1、免除家庭经济困难学生学费人数485人；2、资助市内建档立卡学生人数12人
		质量指标	1、资助到每一位贫困家庭学生	精准扶贫到位，保障完成资助	所有贫困家庭学生都受到了资助
		时效指标	2021年全年	2021年全年	2021年全年
		成本指标	1、免除家庭经济困难学生学费；2、市内建档立卡学生学杂费	1、免除家庭经济困难学生学费35.97万元；2、市内建档立卡学生学杂费2.1万元	1、免除家庭经济困难学生学费35.97万元；2、市内建档立卡学生学杂费2.1万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	1、保障贫困家庭学生能完成高中学业	让每名受助学生能安心完成高中学业	让每名受助学生能安心完成高中学业
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	1、保障教育均衡发展	教育精准扶贫到位，不让一个贫困家庭子女辍学，提升东区高中教育发展。	教育精准扶贫到位，不让一个贫困家庭子女辍学，提升东区高中教育发展。
	满意 度指标	满意度 指标	1、服务对象满意度	大于92%	大于90

　　

 

 

 

 

 

 

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年攀枝花市第十五中学校

生均公用经费缺口补助项目支出绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

　　攀枝花市第十五中学校办学宗旨是实施高中教育，促进基础教育发展。其项目主管部门是攀枝花市东区教育和体育局，攀枝花市东区教育和体育局对学校工作的管理职能如下：

　　（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合东区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

　　（2）管理和指导东区区属幼儿园、小学、初中和高中学校教育、会同有关部门管理、指导、各部门的教育工作。

　　（3）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

　　（4）按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

　　（5）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

　　（6）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。

　　（7）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

　　（8）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

　　（9）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

　　（10）负责东区教育和体育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

　　（11）负责东区教育和体育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

　　（12）负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

　　（13）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

　　（14）负责语言文字和指导推广普通话工作。

　　（15）承办政府交办的其它工作任务。

　　2．项目立项、资金申报的依据。

　　我校的生均公用经费缺口补助资金由学校于2020年末在编制2021年度部门综合预算时，按2020年末学生人数和高中生均公用经费标准1420元/年与学校日常公用经费比较，缺口补助学校日常公用经费为200万元，主要用于学校的印刷费用、培训费用等，从财政拨款经费中支出。

　　资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

　　 实行生均公用经费缺口补助，学校按照预算相关程序，对于学校日常公用经费不足部分进行评估，优先安排学生的相关费用。学校生均公用经费缺口补助预算安排如下：学生试卷印刷费用66万元，学校教师培训费用38万元，水电办公费用86万元，其他交通费用10万元。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。

　　我校严格按照东区财政管理办法进行专项（项目）资金的申报，学校财务对专项资金的执行情况进行绩效评价监督。生均公用经费缺口补助经费（民生）项目：资金分配的原则是按照预算安排进行支出，优先安排学生需求支出，保障学校教育教学正常开展。

　　项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。

　　2021年度生均公用经费缺口补助经费。

　　项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

　　 学校的生均公用经费缺口补助政策，为了保障学校教育教学正常开展，学校加强资金使用的监督和管理，确保执行到位。学校截止2021年12月31日已使用生均公用经费缺口补助经费125.78万元。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

　　 学校截止2021年12月31日已使用生均公用经费缺口补助经费125.78万元，与当年预算安排相符，做到了专款专用。保障了学校教育教学正常开展和进行，使学校各项工作在正常的轨道上运行，学生的各项活动得到了正常开展，保质保量完成了学校的高考任务。。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　我校的生均公用经费缺口补助资金下拨标准由学校于2020年末在编制2021年度部门综合预算时，按2020年秋季学期在校生人数3411人为计算依据，按照在校学生生均公用经费1420元进行核算，东区教育和体育局教育科对学生人数进行核定后上报，东区财政局于2021年初按部门预算批复下达指示，2021年度下拨生均公用经费缺口补助200万元，截止2020年12月31日已使用125.78万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。

　　我校2021年度部门预算安排生均公用经费缺口补助资金200万元，属于财政拨款。

　　2．资金到位。

　　东区财政局于2021年下拨生均公用经费缺口补助经费200万元。

　　资金使用。

　　学校于2021年1-12月使用了东区财政局下拨的生均公用经费缺口补助资金125.78万元，通过报销方式，分多次在大平台上面申请使用该项经费。

　　（三）项目财务管理情况。

　　为规范我校项目资金合理合规使用，我校制定了项目资金相关报销制度，严格执行财务管理制度，每月进行申报和发放，讲究效益原则，建立了台帐，接受上级主管部门的检查。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　项目组织架构及实施流程。

　　学校针对生均公用经费缺口补助项目，把应该报销的事项向财政和教育局进行申报，严格按照相关规定报销，并做好资料存档，以备上级主管部门检查。

　　项目管理情况。

　　　学校生均公用经费缺口补助项目由相关部门进行报销，学校对每一笔支出进行了严格审核，做到了专款专用，保障了各个明细项目正常使用，保障了学校的教育教学和学生各项活动的正常开展。

　　项目监管情况。

　　攀枝花市东区教育和体育局不定期会到学校进行常规工作的检查，报销金额大于伍仟元必须由东区教育和体育局党政办副主任审核签字，报销金额大于壹万元必须由东区教育和体育局副书记审核签字，学校才能进行报销。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　2021年，生均公用经费缺口补助项目支出125.78万元。基本完成了年初的整体绩效目标。

　　（二）项目效益情况。

　　我校严格按照东区财政管理办法进行专项（项目）资金的申报，学校财务对专项资金的执行情况进行绩效评价监督。生均公用经费缺口补助经费项目： 2021年学校在高考上线人数达到737人，重本上线达到102人，是攀枝花市高中学校中上线人数和重本上线人数增长幅度最大的，该项目保障了学生各项活动正常开展，为学校吸引优秀生源打下了良好的基础。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2021年我校在东区政府和上级主管部门的高度重视和大力支持下，为学生营造了良好的学习环境；依法办学、依法治教、秉公执教，为学校赢得了良好的口碑，社会满意度不断提高，学生和家长满意度持续攀升，通过生均公用经费缺口补助的实施，2021年度生均公用经费缺口补助项目支出绩效评价自评得分89.50分。

　　（二）存在的问题。

　　1、绩效评价在目标设定上过于简单，预算绩效编制的合理性有待提高。

　　2、绩效评价在指标的设定上存在偏离的现象，绩效目标的设定应从单位实际情况出发，促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

　　（三）相关建议。

　　认真实施绩效评价体系，以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康全面发展。

　

2021年部门预算项目绩效目标自评 生均公用经费缺口补助项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市东区教育和体育局 11510301008324157M		实施单位	攀枝花市第十五中学校
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	200	执行数：	125.78
		其中： 财政拨款	200	其中： 财政拨款	125.78
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	开展好正常的教育教学工作，培养德智体美劳健康发展的多能力、多层次的人才，为国家输送更多合格人才。			保障了学校教育教学工作正常开展，完成了攀枝花市教育和体育局2021年高考任务和目标，培养了德智体美劳健康发展的多能力、多层次的人才，为国家输送更多合格人才。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	1、培训人数；2、办事乘车人数；3、试卷印刷份数；4、办公经费缺口数量	1、培训人数190人次；2、办事乘车人数86人；3、试卷印刷份数4714000份；4、预计办公耗材、学生活动费用	1、培训人数163人次；2、办事乘车人数58人；3、试卷印刷份数4823000份；4、完成所需办公耗材和学生活动费用
		质量指标	1、保障学校教育教学正常开展	促进学生全面发展，保障教育教学工作正常开展	学校教育教学保障正常开展
		时效指标	2021年全年	2021年全年	2021年全年
		成本指标	1、培训费用；2、办事乘车费用；3、试卷印刷费用；4、办公经费缺口费用	1、培训费用预计38万元；2、办事乘车费用预计10万元；3、试卷印刷费用预计66万元；4、办公经费缺口费用预计86万元	1、支付培训费用1.82万元；2、支付办事乘车费用5.41万元；3、支付试卷印刷费用31.01万元；4、支付办公经费缺口费用77.15万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	1、教育教学保障	确保教育教学工作顺利开展	基本能保障教育教学正常开展
	满意 度指标	满意度 指标	1、师生满意度	大于92%	大于88%

　

 

 

 

 

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

攀枝花市第十五中学校2021年决算公开.XLS