攀枝花市第十五中学校

　　关于2022年部门预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作.......................................4

　　（一）职能简介...............................................4

　　（二）2022年重点工作.........................................7

　　二、机构设置情况.............................................8

　　三、收支预算情况说明.........................................8

　　（一）收入预算情况...........................................9

　　（二）支出预算情况...........................................9

　　四、财政拨款收支预算情况说明.................................9

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明.............................9

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.......................9

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况...........................9

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况......................10

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明....................11

　　八、政府性基金预算支出情况说明..............................12

　　九、其他重要事项的情况说明..................................12

　　（一）机关运行经费..........................................12

　　（二）国有资产占有使用情况..................................12

　　（三）政府采购情况..........................................13

　　（四）绩效目标设置情况......................................13

　　十、名词解释................................................13

　　十一、附件..................................................14

　　表1.部门收支总表............................................16

　　表1-1.部门收入总表..........................................17

　　表1-2.部门支出总表..........................................18

　　表2.财政拨款收支预算总表....................................19

　　表2-1.财政拨款支出预算表....................................20

　　表3.一般公共预算支出预算表..................................21

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表............................22

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表............................23

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表....................24

　　表4.政府性基金支出预算表....................................25

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表..................26

　　表5.国有资本经营预算支出预算表..............................27

　　表6.部门预算项目绩效目标表..................................28

　　表7.部门整体支出绩效目标表..................................29

　　

 

2022年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大二次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

　　单位概况

　　（一）基本职能及主要工作

　　1. 基本职能：实施中学教育，促进基础教育发展。

　　2.2022年重点工作

　　（1）确保学校的高中阶段的教育教学工作的正常进行。

　　（2）保质、保量完成上级下达的高考任务。

　　二）机构设置

　　攀枝花市第十五中学校现有事业单位编制为318人，学校实有人数为258人，在职258人（备注：退休158人，在社保局领取退休金），学校内设机构8个；攀枝花市第十五中学校车辆编制数为3辆，实有车辆1辆。

　　二、2022年部门预算情况说明

　　（一）收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市第十五中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市第十五中学校2022年收支总预算4882.10万元，比2021年收支预算总数5942.64万元减少1060.54万元，主要原因是2022年根据一体化要求，学校没有将事业收入纳入预算。

　　1.收入预算情况

　　攀枝花市第十五中学校2022年收入预算4882.10万元。其中：一般公共预算拨款收入4882.10万元，占100%

　　2.支出预算情况

　　攀枝花市第十五中学校2022年支出预算4882.10万元。其中：基本支出4880.61万元，占99.70%；项目支出1.49万元，占0.30%。

　　（二）财政拨款收支预算安排情况

　　攀枝花市第十五中学校2022年财政拨款收支总预算4882.10万元，比2021年财政拨款收支总预算增加了192.29万元，主要原因是学校教师和学生人数增加和教职工工资福利增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入4882.10万元；支出包括：教育支出3738.56万元、社会保障和就业支出459.80万元、卫生健康支出257.72万元、住房保障支出426.02万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市第十五中学校2022年一般公共预算当年拨款4882.10万元，比2021年预算数增加了192.29万元，主要是因为学校教师和学生人数增加和教职工工资福利增加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出3738.56万元，占76.58%；社会保障和就业支出459.80万元，占9.42%；卫生健康支出257.72万元，占5.28%；住房保障支出426.02万元，占8.73%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 教育支出（205类）普通教育（02款）高中教育（04项）2022年预算数为3702.09万元，（03项）初中教育为36.47元，主要用于学校人员工资、日常运转以及为完成教育教学事业发展目标而安排的年度项目支出，主要为初中学生免作业本费用。

　　2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险支出（05项）2022年预算数为408.36元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费用等支出，（06项）机关事业单位职业年金缴费支出49.57万元，主要用于退休教师的职业年金缴费；抚恤（08款）死亡抚恤（01项）1.87万元，主要用于学校病故家属的定期抚恤金。

　　3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2022年预算数为224.44万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助支出（03项）33.28万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

　　4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为426.02万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

　　（四）一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市第十五中学校2022年一般公共预算基本支出4880.61万元，其中：人员经费4281.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费599.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、培训费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品服务支出等支出。

　　（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　攀枝花市第十五中学校2022年“三公”经费财政拨款预算数1.54万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.54万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.54万元）。

　　1.因公出国（境）经费。

　　攀枝花市第十五中学校2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　2.公务接待费。

　　2022年公务接待经费与2021年预算持平，为0万元。主要原因是学校没有公务接待预算。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2022年公务用车购置及运行维护费为1.54万元，较2021年预算下降28.70%。主要原因是学校校车保险费用减少。单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）。

　　2022年安排公务用车购置费0万元。

　　2022年安排公务用车运行维护费1.54万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障学校教职工和学生外出活动等工作开展。

　　（六）政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市第十五中学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（七）国有资本经营预算支出情况说明

　　攀枝花市第十五中学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（八）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2022年，攀枝花市第十五中学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

　　2.政府采购情况

　　2022年，攀枝花市第十五总线型安排政府采购预算188万元，其中政府采购货物预算 188万元； 政府采购工程预算 0万元； 政府采购服务预算 0万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，攀枝花市第十五中学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台。

　　4.绩效目标设置情况

　　2022年，攀枝花市第十五中学校部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款4882.10万元。

　　三、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指教育部门举办的高级中学教育支出，（项）初中教育：指教育部门举办的初中教育支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，（项）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；公务员医疗补助支出（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

攀枝花市第十五中学校2022年预算部门预算公开表.xlsx