2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

根据攀东委办（2020）98号文规定，街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：开展基层党建，负责城市管理，提供公共服务，维护社会稳定，指导社区建设，培育社会组织，监督专业管理，落实安全生产，加强应急管理，组织基层综合统计，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，完成区委、区政府交办的其他任务和职能转变。

二、基本情况

大渡口街办为一级预算单位。独立编制机构数1个，独立核算机构数一个，无增减变动，与上年度持平。内设六个办公室（党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社区建设办公室、公共管理办公室和综合行政执法办公室）和便民服务中心、社会治理事务中心、统计站3个公益一类事业单位。街办公务车两辆，主要是城管外勤执法用车。

三、2023年主要工作任务

（一）从严管党治党，筑强基层战斗堡垒。一是持续抓实党员教育管理。扎实做好党的二十大精神专题培训，推动党代会精神进机关、进社区、进企业。始终把强化党员理想信念摆在首位，切实推动“党员教育铸魂行动”走深走实。严格落实党内制度，不断夯实“三会一课”、主题党日等党内政治生活各项制度的贯彻执行，严格党员发展程序，充分调动党支部的积极性主动性创造性。二是持续抓牢基层社会治理。健全基层治理体系、完善领导体制和工作机制、强化基层人才支撑，高质量推进小区分类治理、高标准完成示范体系建设。持续开展“业委会（自管委）组建攻坚”专项行动，压实工作责任，进一步提升业委会（自管委）覆盖率。加强对“一肩挑”书记监督管理，完善社区党组织领导下各类组织融合共治的机制。三是持续抓好党建创新项目。持续开展“社区治理能力提升项目拉练活动”，全面推进党建红点亮夕阳红项目建设，培育孵化金福社区小商品批发市场党建联盟。

（二）狠抓工作落实，促进经济增长。一是保落地促发展。加快整理利用金芳巷、金星巷、金沙公园、区政府周边、商储公司等地块，加速推进高品·华府、湖畔森邻、山水康城等在建项目建设。推进攀枝花大道东、西两侧交通网络微循环，连接区域周边断点道路。加快启动“渡口康养城”项目实施。二是抓服务促增长。全面做好基本单位名录库维护工作，通过开展数据比对、核查更新和质量抽查，及时清除名录库非正常经营在库单位，及时更新在库单位信息，动态核实新增部门数据处理系统的待处理正常运营单位，理清名录库在库单位法产关联关系。全面开展辖区“一套表”单位属性信息核实，及时做好错误单位信息变更申报，为做“五经普”作奠定坚实基础。认真做好第五次全国经济普查，积极作为、精心筹划、通力协作，明确工作职责，确保第五次全国经济普查工作圆满完成。

（三）紧盯民生实事，塑造优美城市环境。常态化开展“我为群众办实事”活动，推进农贸市场升级改造，既有住宅电梯增设和公共停车位、公共厕所改扩建、污水管网改造。用好“金边银角”，新建一批休闲娱乐活动场地，打造一批读书角、文体活动室、托老托幼等便民服务阵地。

（四）筑牢安全底线，确保和谐稳定。统筹发展和安全，常态化做好疫情防控，抓实抓细防汛减灾、安全生产等工作。持续做好信访化解和综治维稳工作。持续做好“7.29”火灾事故善后处理工作。强化人员管控，根据上级要求及街道安排部署，强化重点人员、重点人群管控，做好应急预案、应急措施，将矛盾问题吸附在街道社区。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、国有资本经营预算资金支出。攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2023年收支总预算24824059元，比2022年收支预算总数增加5198840.66元，主要原因是新增专项业务工作，增加预算。

（一）收入预算情况

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2023年收入预算24824059元。其中：一般公共预算拨款收入17146759元，占69.07%；政府性基金预算拨款收入4017000元，占16.18%；国有资本经营预算收入3660300元，占14.75%。

（二）支出预算情况

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2023年支出预算24824059元。其中：基本支出12928359元，占52.08%；项目支出11895700元，占47.92%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2023年财政拨款收支总预算24824059元，比2022年财政拨款收支总预算增加5198840.66元，主要原因是纳入专项核算及管理的业务工作增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入17146759元，政府性基金预算拨款收入4017000元，国有资本经营预算资金3660300元。支出包括：一般公共服务支出6063623元，社会保障和就业支出5987431元，卫生健康支出1002346元，城乡社区支出6688500元，住房保障支出1421859元，国有资本经营预算支出3660300元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2023年一般公共预算当年拨款17146759元，比2022年预算数17400018.34元减少253259.34元，主要是因为支出功能分类有所调整，一般公共预算减少，国有资本经营预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6063623元，占24.42%；社会保障和就业支出5987431元，占24.12%；卫生健康支出1002346元，占4.04%；城乡社区支出6688500，占26.94%；住房保障支出1421859元，占5.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类201）（款03政府办公厅（室）及相关机构事务）（项01行政运行）——行政运行2023年预算数为4004167元，主要用于在编在职人员工资社保津补贴及运转日常公用经费。

一般公共服务（类201）（款03政府办公厅（室）及相关机构事务）（项50事业运行）——事业运行2023年预算数为1826556元，主要用于在编在职人员工资社保津补贴及运转日常公用经费。

一般公共服务（类201）（款03政府办公厅（室）及相关机构事务）（项02一般行政管理事务）——一般行政管理事务2023年预算数为232900元，主要用于代表委员之家工作经费运转日常公用经费；大渡口街道廉政文化建设项目经费。

 

2. 社会保障和就业支出（类208）（款02民政管理事务）（项08基层政权建设和社区治理）——基层政权建设和社区治理3734186元，主要用于社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴和网格员补贴支出。

社会保障和就业支出（类208）（款05行政事业单位养老支出）（项01行政单位离退休）——行政单位离退休269362元，主要用于相关规定为行政退休职工发放的生活补贴等支出。

社会保障和就业支出（类208）（款05行政事业单位养老支出）（项02事业单位离退休）——事业单位离退休261881元，主要用于相关规定为事业退休职工发放的生活补贴等支出。

社会保障和就业支出（类208）（款05行政事业单位养老支出）（项05行政事业单位养老支出）——机关事业单位基本养老保险缴费支出1298838元，主要用于相关规定为在职职工缴纳的养老保险单位部分支出。

社会保障和就业支出（类208）（款05行政事业单位养老支出）（项06机关事业单位职业年金缴费支出）——机关事业单位职业年金缴费支出423164元，主要用于相关规定为在职职工缴纳的职业年金缴费支出单位部分支出。

卫生健康支出（类210）（款11行政事业单位医疗）（项01行政单位医疗）——行政单位医疗727631元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳医疗保险单位缴纳部分的支出。
卫生健康支出（类210）（款11行政事业单位医疗）（项02事业单位医疗）——事业单位医疗118905元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳医疗保险单位缴纳部分的支出。

卫生健康支出（类210）（款11行政事业单位医疗）（项03公务员医疗补助）——公务员医疗补助155810元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公务员医疗补助的支出。

4.城乡社区支出（类212）（款01城乡社区管理事务）（项04城管执法）——城管执法86400元，主要用于城管执法人员外勤补贴的支出。

城乡社区支出（类212）（款01城乡社区管理事务）（项99其他城乡社区管理事务支出）——其他城乡社区管理事务支出2572100元，主要用于华山村运转、安全隐患整治经费及渡口记忆项目添益彩地块拆迁安置人员生活过渡费等支出。

城乡社区支出（类212）（款05城乡社区环境卫生）（项01城乡社区环境卫生支出）——城乡社区环境卫生支出13000元，主要用于18路公交站便民公厕补助的支出。

4. 住房保障支出（类221）住房改革支出（款06）公共租赁住房（项06）485600元，主要用于廉租房、公租房管理专项补助经费的支出。

住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）936259元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2023年一般公共预算基本支出12928359元，其中：人员经费12119647元，主要包括基本工资1000044元、津贴补贴628500元、离退休费49744元、住房公积金936259和社会保险缴费864091元、其他工资福利支出6029239元等支出。公用经费808712元，主要包括：办公费119000元、水费8100元、电费13500元、邮电费63980元、差旅费113400元、工会经费153309元、福利费30001元、公务用车运行维护费56286元、其他交通费用109200元、其他商品和服务支出141936元等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数56286元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费56286元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费56286元）。

（一）因公出国（境）经费

2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境事项。

（二）公务接待费2023年安排公务接待费预算0元，与2022年预算持平。主要原因是没有执行公务、考察调研、检查指导等公务活动的安排，无费用产生。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车2辆，其中：货车及19座以上客车2辆。

2023年安排公务用车购置及运行维护费56286元，比2022年预算增加227元，较2022年预算增长0.004%，主要原因是车辆使用年限增加保险费增加）。主要用于城管执法车辆燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处部门2023年政府性基金预算支出4017000元，其中：基本支出0元，项目支出4017000元。比2022年政府性基金预算支出增加4017000元，较2022年预算增长100%，主要原因是金华巷地块征收补偿款的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处2023年国有资本经营预算支出3660300元，其中：基本支出0元，项目支出3660300元。比2022年国有资本经营预算支出增加1435100元较2022年预算增长64.49%，主要原因是党群服务专项经费今年预算在国有资本经营预算中。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为808712元，比2022年预算增加60524.99元，增长8%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处部门安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处部门及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年攀枝花市东区人民政府大渡口街道办事处部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款11895700元。

1.部门预算公开目录 .docx 

2.攀枝花市东区大渡口街道办事处2023年部门预算.xlsx 

3.攀枝花市东区大渡口街道办事处预算绩效目标表.xls 

4.攀枝花市东区大渡口街道办事处政府采购预算表.xls 

5.预算名词解释.doc