2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要开展基层党建、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作和完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

根据攀东委办［2020］98号文件街道办事处内设机构9个，其中内设股室6个（党政办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、城市管理办公室），下属事业单位3个（便民服务中心、社会治理事务中心、统计站）。

截止2022年末核定编制人数34名，其中：行政编制人数15名，机关后勤服务人员1名；事业编制人数18名。

现职工实有人数64人，其中：行政实有在职人员14人、机关后勤服务人员1名，事业实有在职15人、企管人员6人、区聘人员14人、退休14人。

我街道车辆编制数2辆，现实有车辆数1辆，为街道城管综合执法用车。

三、2023年主要工作任务

一是着力项目建设。坚持项目为王，全力推动桃源里、未来之城、足球小镇、望江片区城市更新等已开工大项目建设，围绕大梯道、西海岸片区、二街坊棚改地、二小后山棚改地等策划包装一批重大项目。

二是着力产业发展。以“服务业发展年”为契机，围绕“一轴一带三线四园”构建服务业发展增长极，提升万象城、中央铭城、百盛等商圈品质，在银江湖景观带、城市更新区域等布局消费新场景，在大梯道、凤凰美食城等打造特色街区，构建“吃住行游购娱”全要素服务链条，全力提升区域竞争力。

三是着力民生优先。始终坚持以人民为中心的发展思想，聚焦群众“急难愁盼”问题，全面完善残疾人、困难户等帮扶体系，持续落实稳岗就业帮扶工作机制，大力实施电梯加装、老旧小区改造等民生项目，开展社区养老和居家养老相结合的养老服务，实施“完整”社区建设，构建15分钟便民、利民、为民生活圈，创新基层便民服务模式，不断增进民生福祉，满足群众美好期待。

四是着力两治共建。着力构建党组织领导的自治、法治、德治、智治相结合的治理体系，进一步增强基层治理内生动力，深化“八居八品”社区大党建、“红色物业”“红色商圈”等党建品牌建设，在老旧院落管理方向探索居民自治、居民共建、志愿服务“三结合”新路径。强化历史遗留问题的解决和矛盾纠纷化解，整合“网格”队伍，建设智慧小区，提升群防群治水平。

四、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，炳草岗街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。部门预算总收入26371646元，其中：一般公共预算拨款收入19849646元、国有资本经营预算拨款收入6522000元；部门预算总支出26371646元，其中：一般公共服务支出6116397元、社会保障和就业支出8324556元、卫生健康支出1134587元、城乡社区支出3043200元、住房保障支出1230906元、国有资本经营预算支出6522000元。2023年收支总预算26371646元，比2022年收支预算27632100元，减少1260454元，主要原因是项目预算减少如国有企业退休人员社会化管理移交资产运维费减少、商业街综合管理办公室运行费减少食堂补助经费减少和社区兼职委员人数减少影响。

（一）收入预算情况

炳草岗街道办事处2023年预算总收入26371646元。其中：上年结转收入0元，占0%；一般公共预算拨款收入19849646元，占75.27%；国有资本经营预算拨款收入6522000元，占24.73%。

（二）支出预算情况

炳草岗街道办事处2023年支出预算26371646元。其中：基本支出14931646元，占56.62%；项目支出11440000元，占43.38%。

五、财政拨款收支预算安排情况

炳草岗街道办事处2023年财政拨款收支总预算26371646元，比2022年收支预算27632100元，减少1260454元，主要原因是项目预算减少如国有企业退休人员社会化管理移交资产运维费减少、商业街综合管理办公室运行费减少食堂补助经费减少和社区兼职委员人数减少影响。

收入包括：一般公共预算拨款收入19849646元、国有资本经营预算拨款收入6522000元；

支出包括：一般公共服务支出6116397元、社会保障和就业支出8324556元、卫生健康支出1134587元、城乡社区支出3043200元、住房保障支出1230906元、国有资本经营预算支出6522000元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

炳草岗街道办事处2023年一般公共预算当年拨款19849646元，比2022年预算数减少3547654元，主要原因是项目预算压缩等原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6116397元，占30.81%；社会保障和就业支出8324556元，占41.94%；卫生健康支出1134587元，占5.72%；城乡社区支出3043200元，占15.33 %；住房保障支出1230906元，占6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为6116397元，主要用于行政及企管、临聘人员工资福利、日常公用支出、街道食堂补助经费、代表委员之家工作经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）2023年预算数为8324556元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、基层政权建设和社区治理、行政单位离退休、社区党组织兼职委员和社区下属支部书记经费、专职网格管理员补助经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1134587元，主要用于街道按照规定标准给职工缴纳的基本医疗保险支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为3043200元，主要用于城市管理综合行政执法、中心广场（商业街阳光大梯道）综合管理办公室运行方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1230906元，主要用于街道按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

炳草岗街道办事处2023年一般公共预算基本支出14931646元，其中：人员经费14110484元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费821162元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

炳草岗街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数29403元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费29403元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费29403元）。

（一）因公出国（境）经费

2023年无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2023年未安排公务接待费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：货车及19座以上客车1辆。

2023年安排公务用车购置及运行维护费29403元，较2022年预算持平，主要用于车辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障城管执法巡逻用车。

2023年将新购0辆车，单位车辆现有量1辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

  炳草岗街道2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

炳草岗街道2023年国有资本经营预算支出6522000元，其中：基本支出0元，项目支出6522000元。比2022年国有资本经营预算支出增加2287200元，主要原因是2023年国有资本经营预算增加了党群服务专项经费项目预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，炳草岗街道办事处及下属3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为3905269元，比2022年预算增加了101869元，增长2.68%，主要原因是人员变动等因素。

（二）政府采购情况

2023年，炳草岗街道办事处安排政府采购预算0元，政府采购工程序预算0元；政府采购服务预算1780000元，主要用于商业街、中心广场治安巡逻、清扫保洁、夜间值守、公厕保洁、绿化管护、水电管护、停车场管理等服务。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年底，炳草岗街道办事处及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年东区人民政府炳草岗街道办事处整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款26371646元。

 

附件：

1. 目录

2. 攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处预算公开报表

3. 攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处预算绩效目标表

4. 攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处政府采购目标预算表

5. 部门预算名词解释

 

      附件1. 目录.docx

附件2. 攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处预算公开报表.xlsx

附件3. 攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处 预算绩效目标表.xls

附件4. 攀枝花市东区人民政府炳草岗街道办事处政府采购预算表.xls

附件5. 部门预算名词解释.doc