根据东区财政局《关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》（攀东财[2019]113号）文要求，在东区疾控中心自评的基础上，评价小组对疾控中心2018年度部门预算支出进行了绩效评价，现将相关绩效评价情况报告如下:

一、部门概况

（一）主要职能

1.认真开展各项常规工作，稳步推进重点项目建设

加快中心实验室检验能力建设，规范实验室管理。重点建设微生物检验、理化检验、艾滋病监测确证、结核杆菌培养等实验室，力争达到等评要求。

迎接慢病示范区复审工作。认真总结创建经验，进一步加强对慢性病防治工作的组织领导，按照深化医药卫生体制改革的总体要求，完善慢性病防治服务网络，健全综合防治工作机制，巩固创建成果，发挥示范作用，对迎检工作进行再部署再动员，确保顺利通过国家卫计委的复审验收。

巩固免疫规划示范区成果；加快大渡口社区卫生服务中心精细化管理示范门诊和5A级数字化门诊建设。

2.加强“处突”队伍建设，提高应急处置能力

加强与各部门的协调合作，强化学校、托幼机构重点单位传染病防治工作。部门联合对学校传染性防控工作开展技术培训和督导检查，有效的减少学校传染病发病率；加强对辖区医疗机构业务技术人员培训指导，重点加强基层医疗机构传染病防治能力培训，对各级医疗机构开展传染病防治法、诊断标准、报告规范、应急处置的培训；调整应急队伍开展传染病防治专业人员的技术进修培训，更新知识，提高现场处置能力；结合工作实际及疾病流行趋势，开展1次重大传染病的应急处置演练，提高公共卫生突发事件应急处置能力。

3.加强人才建设, 以建设促等评

中心将围绕培养、吸引和使用三个环节，采取全员培训、短期培训和进修培训等继续医学教育的方式，加强对技术骨干培养。搭建人才成长平台，通过送出去、请进来等途径，培养和引进优秀人才，重点培训突发公共卫生事件处置、重大传染病防治基本技能，包括现场流行病学和疾病检测、卫生检测专业人员。完善相关措施，加强目标管理，达到等级评审“二乙”等级要求。

4.提升服务质量，构建和谐疾控

以强基工程为基础，以绩效考核为手段，以疾控中心等级评审为目标，提升疾控中心能力，不断创新发展思路，拓宽工作范畴，提高服务质量，依法服务。

（二）机构情况

经区机构编制委员会批准成立，主要负责处置辖区突发公共卫生事件、传染病防治、免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病、地方病防治、卫生监测、健康体检及健康教育等工作。

（三）人员情况

我中心核准编制人数33人，现有职工38人，其中：事业编制在岗人员21人、占编人员10人，区政府聘用人员4人，自聘3人；离退休人员7人。核定内设机构8个，包括传染病综合防控股、免疫规划股、慢病与地方病综合防控股、重大传染病综合防控股、检验与质控股、公共卫生股、健康教育股、办公室。车辆编制数2辆，实有车辆2辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年财政拨款收入决算总额为1245.1140万元，其中：当年财政拨款收入1126.18万元，年初财政拨款结转和结余118.0342万元，其他收入0.8789万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年财政拨款支出决算总额1340.3076万元，其中：当年财政拨款支出1340.3076万元（1、社会保障和就业支出65.0256万元；2、医疗卫生与计划生育支出1227.1763万元；3、住房保障支出48.1057元；）年末财政拨款结转和结余23.7195万元（1、基本结转21.5255万元；2、项目结转2.1940万元）；

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2018年东区疾控中心严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2018年部门预算收入1199.54万元，预算支出总计1199.54万元，其中：工资福利支出406.7206万元、日常公用支出47.6211万元、对个人和家庭的补助支出8.1192万元、项目支出737.0800万元。及时按规定上缴结余资金。

（二）执行管理情况

认真落实科学监管理念，严格按照预算要求管理和使用资金，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。在具体工作中，加强财政资金支出管理，严格执行各行财务制度规定，切实抓好经费保障、基础设施建设和财会管理等工作。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督。出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。加强和创新社会管理，认真做好单位的卫生创建、公共服务、内部建设等工作，提升单位社会管理和公共服务水平，充分发挥单位在构建和谐社会中的积极作用。

（三）决算编制情况

2018年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

1、本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

2、本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

（四）支出绩效情况

1、事业运转保障

2018年东区疾控中心在经费紧张的情况下按照“保民生、促发展”原则，经费上优先安排民生工程、重点工作、重大项目，并根据财政拨款额度开展了辖区突发公共卫生事件、传染病防治、免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病、地方病防治、卫生监测、健康体检及健康教育等工作。

2、机关厉行节约

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低运行费用，“三公”经费及会议较上年均有较大幅度下降。

3、机关节能降耗

在保证正常行政运行的基础上，强化单位公用经费及日常运行经费管理，对于单位日常办公运行维护加强审核力度，加强水电的管理，严格水电的使用，厉行节约，杜绝浪费一度电一滴水。整体使用情况较上年有大幅度下降。

4、项目资金管理情况

在年初根据市、区重点工作及重点项目，拟定疾控中心的重点工作、重点项目、民生工程、惠民工程，全街道、各社区根据计划实施项目，按进度推进项目的完成。密切联系及服务了群众，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾，加强了政风行风建设、夯实了社区基础设施建设，完善社区服务配套设施，积极争创特色街道、社区。

5、绩效目标完成情况

2018年攀枝花市东区疾控中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，并严格按照绩效指标完成各项预算任务，完成的数量、成本、时效、质量均达到预期的效果。

 

 

东区疾控中心部门支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
预算编制（20分）	报送时效（5分）	基础信息更新（2分）	2
		预算草案报送（3分）	3
	编制质量（10分）	预算编制准确（6分）	6
		预算细化（2分）	2
		部门预算审查（2分）	2
	绩效目标（5分）	部门整体绩效目标（3分）	2.5
		重点项目绩效目标（2分）	2
预算执行（30分）	执行进度（10分）	6月执行进度（3分）	2.5
		9月执行进度（3分）	3
		12月执行进度（4分）	3.5
	预算调整（9分）	执行中期评估（9分）	8.5
	决算审查（5分）	部门决算差错率（5分）	4.5
	行政成本（6分）	节能降耗（3分）	3
		廉洁行政（3分）	3
综合管理（35分）	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（2分）	2
		非税收入上缴情况（2分）	2
	政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划编制（2）	2
		政府采购实施计划的执行（2）	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况  （2分）	2
		行政事业单位资产清查开展情况（2分）	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1.5
	信息公开（6分）	预算公开（3分）	3
		决算公开（3分）	3
	绩效评价（7分）	部门预算绩效评价（7分）	6.5
	依法接受财政监督（6分）	是否按要求开展自查自纠（2分）	2
		重点检查发现违规违纪问题  （2分）	2
		存在问题整改是否到位（2分）	2
整体效益（15分）	部门整体效益（15分）	部门职责履行结果（10分）	10
		服务对象满意度（5分）	4.5
合计	100	100	96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、评价结论及建议

（一）评价结论

东区疾控中心结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题

在经费使用进度、统筹性上还存在一定不足，整体规划还需要进一步提升和强化。

（三）改进建议

1、我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2、加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，确保资金有序正常使用。