一、部门概况

（一）主要职能

贯彻执行党和国家、省、市关于文化、文物、旅游、广播电视方面的方针、政策和法律、法规、规章。

拟订全区文化、旅游、广播电视事业、产业长期发展规划和年度执行计划并指导实施。统筹安排文化艺术、文物事业、旅游产业经费，规划、指导辖区重点文化旅游设施建设。

推进文化艺术、广播电视领域公共服务体系建设。

负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；组织全区重大文化活动；指导群众性文化艺术活动开展，指导基层文化基础设施建设。

负责全区文化、旅游产业，文化创意产业、旅游新业态的发展研究、指导和协调，负责东区文化旅游整体形象推介、宣传和对外交流合作，组织全区性重大文化旅游活动。

负责文化、旅游产业培育、引导和扶持，推动产业健康繁荣发展。监测文化、旅游经济运行，负责文化、旅游统计，资源调查工作。指导重点文化、旅游企业发展。

负责全区旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作；负责本系统、本部门依法行政工作。

承办区政府交办的其他事项。   

（二）机构情况，当年变动情况及原因

按攀东委〔2019〕24号文件精神，组建区文化广播电视和旅游局。将区文体广电新闻出版局的文化和广播电视管理职责、区旅游局的职责整合，组建区文化广播电视和旅游局，作为区政府工作部门。

不再保留区旅游局。

（三）人员及固定资产情况，当年变动情况及原因

按《攀枝花市东区文化广播电视和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》攀东委办〔2019〕54号文件精神和实际工作开展需要，截至2019年末，攀枝花市东区文化广播电视和旅游局实际在职人员新增公务员1人，事业人员2人，合计在编公务员3人，在编事业人员19人。单位现有公务用车1辆。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2019年年初基本支出预算2080966.25元，实际支出1157066.69元。 

2、部门预算项目安排及支出情况

2019年年初项目预算1427951.6元，实际支出611440.7元。其中：创建四川省公共文化示范县经费预算757433.6元，实际支出404633.6元；旅游宣传经费预算100000元，实际支出83456.6元；旅游行业业务管理预算100000元，实际支出40876.5元；公共图书馆、文化站（站）免费开放经费预算73000元，实际支出1000元；公益电影放映预算173400元，实际支出0元；第3届文化之星、英才评选经费预算50000元，实际支出7356元；“五老”网吧义务监督员经费预算36400元，实际支出36400元；第12届社区艺术节预算100000元，实际支出0元；2018年未休年休假报酬预算37718元，实际支出37718元。

（二）追加预算安排及支出情况

2019年追加预算2418440元，实际支出1794140元。其中：旅游地图设计制作预算80000元，实际支出80000元；阿署达旅游服务中心建筑屋顶装饰预算86000元，实际支出81700元；区八运会开幕式演出预算1220000元，实际支出600000元；困难群众安全温暖过冬慰问经费预算2000元，实际支出2000元；“渡口记忆”特色街区文创元素植入项目预算1030440元。实际支出1030440元。

（三）专项资金安排及支出情况

2019年专项资金安排4026730元，实际支出684584元。其中旅游发展基金补助地方项目经费549000元，实际支出49000元，公共图书馆、文化站（站）免费开放（中央、省、市）资金369000元，实际支出369000元；公益电影放映经费（中央、省、市）资金190680元，实际支出176640元；广播电视村村通向户户通升级补助3850元，实际支出3850元；农村及社区公共文化服务站点运行维护经费207000元，实际支出72000元；公共文化服务体系建设专项资金1535700元，实际支出14094元；政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费-倦客书吧项目400000元，实际支出0元；国家电影事业发展专项中央补助资金771500元，实际支出0元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2019年财政应返还额度共1364249.11元，实际支出1364249.11元。

（五）其他需要说明的情况

无

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：2019年东区文广旅局开展文化活动15次，“两馆”免费开放接待群众达1.2万余人次，全年公益电影放映928场，新扩建、升级改造一批文化设施，履行行业监管职能职责工作，督促旅游行业积极参与城市功能完善，开展旅游行业培训等，达到年初制定的绩效目标。

质量指标：2019年东区文广旅局围绕创建省级公共文化示范县，增强引领示范；围绕项目建设，增强发展动力；围绕文体活动，增强幸福指数；围绕民生工程，增强人民福祉；围绕市场监管，增强责任落实；围绕文化体制改革，增强发展活力，达到年初制定的绩效目标。

时效指标：2019年东区文广旅局绩效目标任务完成时间在12月31日内，达到目标要求。

成本指标：2019年东区文广旅局绩效目标成本指标项目资金共7873121.6元，实际使用3090164.7元，执行率39.25%

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益：2019年东区文广旅局推动了东区文化、旅游产业发展。

社会效益：2019年东区文广旅局丰富了群众文化娱乐生活，推动了“康养+”产业发展，推进了公共文化服务全覆盖，增强了人民群众幸福指数。

生态效益：2019年东区文广旅局通过基础设施建设，完善了功能、美化了环境。

可持续影响：2019东区文广旅局促进了产业增收，增强了人民群众幸福感。

（3）满意度指标完成情况分析。

2019年东区文广旅局在主管部门和服务对象满意度达到100%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

项目一：旅游宣传

（1）产出指标完成情况：截至2019年12月31日，东区文广旅局参加了各类外出营销、招商、宣传活动10余次，制作旅游宣传展板、资料、宣传册近千份，外出与缔结友好区县开展交流工作。全年预算100000元，实际使用83456.6元。

（2）效益指标完成情况：通过开展旅游宣传工作，进一步提升东区康养旅游环境和品质，扩大东区康养旅游产业知名度，促进广大群众和外地游客对东区康养旅游发展情况的了解。

（3）满意度指标完成情况：通过抽样调查达到基本满意及以上。

项目二：旅游行业业务管理

（1）产出指标完成情况：截至2019年12月31日，东区文广旅局开展联合执法检查、安全应急演练等近10次，开展城乡环境综合治理“进景区”、汛期防汛、旅游投诉处理、维稳排查等工作；开展扫黑除恶、“创文明城市”检查整改工作。全年预算100000元，实际使用40876.5元。

（2）效益指标完成情况：通过行业管理，针对旅游市场秩序中存在的突出问题，构建联合执法工作机制，不断提升旅游服务质量和水平，优化旅游消费环境，完善城市服务水平，形成康养休闲旅游体系。

（3）满意度指标完成情况：通过抽样调查达到基本满意及以上。

项目三：创建四川省公共文化示范县

（1）产出指标完成情况:截至2019年12月31日，东区文广旅局开展六一书画展、水一方展览，三下乡、四进社区等演出。开展各街道（镇）文体专干、文体辅导员培训，开展流动服务30次以上，文化馆开展演出约8场以上，展览6场以上。全年预算757433.6元，实际使用404633.6元。

（2）效益指标完成情况：全面完成创建四川省现代公共文化示范县各项任务，各项指标全部达到创建标准。保障人民群众基本文化权益、满足人民群众基本文化需求。

（3）满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到90%以上。

项目四：第12届社区艺术节

（1）产出指标完成情况：组织了一台综合性文艺演出，围绕“康养花城、相约东区”，深入生活，扎根人民，记录波澜壮阔的改革历程，展示东区花韵的文艺舞台，为人民提供最好的精神食粮，展示社区艺术成果、发展先进社区文化，共建和谐魅力东区。全年预算100000元，实际使用0元。

（2）效益指标完成情况：贯彻落实习近平总书记关于文化自信系列重要讲话精神，广泛宣传社会主义核心价值观、推动廉政文化建设、展示东区花韵的文艺舞台，为人民提供最好的精神食粮，展示社区艺术成果、发展先进社区文化，共建和谐魅力东区。

（3）满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到95%以上。

项目五：公益电影放映

（1）产出指标完成情况：截至2019年12月31日，共播放社区公益电影720场，农村公益电影108场，学校公益电影100场。全年预算364080元（含中央、省、市资金），实际使用176640元。

（2）效益指标完成情况：丰富辖区群众业余文化生活。。

（3）满意度指标完成情况：提高了群众参与率和满意度，辖区居民满意度达到90%。

项目六：第3届文化之星、英才评选

（1）产出指标完成情况：开展东区第三届“文化英才”、“文化之星”评选活动。共评选出“文化英才”3名。全年预算50000元，实际支出7356元

（2）效益指标完成情况：促进了攀枝花市东区文化事业、文化产业大发展、大繁荣，促进文化人才队伍建设，经济发展，推动群众性文化活动蓬勃开展。

（3）满意度指标完成情况：评选结果以区政府名义表扬，得到广大群众的支撑和参与。

项目七：“五老”网吧义务监督员经费

（1）产出指标完成情况：东区聘请100余名“五老”网吧义务监督员，每周每人巡查网吧不低于1次。协助有关部门开展网吧管理工作，进一步净化社会风气，对未成年人健康成长作出应有贡献。每人每年补助400元。全年预算36400元，实际支出36400元

（2）效益指标完成情况：“五老”网吧义务监督员对优化网络文化环境，阻止未成年人进入网吧，积极配合文化主管部门，对未成年人健康成长做出应有贡献。

（3）满意度指标完成情况：辖区居民满意度达到90%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

项目一：旅游发展基金补助地方项目

（1）产出指标完成情况：一是玉佛寺旅游厕所，2017年6月启动建设，且项目建设资金全部落实到位。6月至9月期间开展了项目改造方案、选定施工单位、设备设施采购和改造建设等工作，并于9月底前完成改造工作。二是阿署达生态环保示范旅游厕所，项目于2019年6月启动建设，且项目建设资金全部落实到位。6月至12月期间开展了项目选址、规划调整、用地手续办理等工作。全年预算549000元，实际支出49000元。

（2）效益指标完成情况：进一步完善了东区旅游公服设施，提升了东区城市旅游形象和旅游项目服务质量，提高了游客对景区景点的满意度。增加了生态环保处理设施，减少污水的直接排放，改善景区景点如厕环境，处理后的中水回收用于绿化渗灌，达到节能效果，进一步获得“绿色、生态”效果。

（3）满意度指标完成情况：旅游项目建设群众满意度达到100%。

项目二：公共图书馆、文化站（站）免费开放

（1）产出指标完成情况：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，加大文化交流，加强业务文化人才培训，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广，全年接待1.2万余人次。全年预算442000元（含区级配套资金），实际支出370000元。

（2）效益指标完成情况：健全和完善了公共文化设施网络，增强公共文化产品供给，提升公共文化服务能力，加强公共文化保障能力。

（3）满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到90%以上。

项目三：广播电视村村通向户户通升级市级补助资金

（1）产出指标完成情况：基本完成广电覆盖，全年预算3850元，实际支出3850元。

（2）效益指标完成情况：把党和政府的声音传达到千家万户，丰富辖区群众业余文化生活。

（3）满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到90%以上。

项目四：农村及社区公共文化服务站点运行维护费

（1）产出指标完成情况：完成10个街道（镇）综合文化站打造，100%社区（村）基层综合文化中心基础设施建设。全年预算207000元，实际支出72000元。

（2）效益指标完成情况：健全和完善了公共文化设施网络，增强公共文化产品供给，提升公共文化服务能力，加强公共文化保障能力。

（3）满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到95%以上。

项目五：中央和省公共文化服务体系建设专项资金

（1）产出指标完成情况完成了东区文化馆改造升级工作，完成了10支特色队伍打造，完成了学校、社区、农村公益电影上半年放映任务，建成的超星数字化移动图书馆已经全部覆盖10个街道（镇）、66个社区（村），受益居民群众2万余人次。全年预算1535700元，实际支出14094元。

（2）效益指标完成情况：构建覆盖了全区的公共文化设施网络，增强公共文化产品供给和服务能力，培育公共文化服务品牌，加强文化队伍建设，为公共文化服务体系建设提供人才支撑。开展了公共文化制度设计研究。

（3）满意度指标完成情况：辖区居民满意度达到95%。

（三）其他需要说明的情况

无

（四）自评结论

2019年，东区文广旅局组织实施了部门预算整体绩效评价工作，建立了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对预算实施情况进行了考核和评价，较好地完成了2019年的绩效评价工作任务。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）主要原因有以下几点：

1、部分项目实施进度跨年，导致部分预算延迟到2020年实施。

2、部分2018年上级专项经费下拨时间较晚，作为2019年财返资金转结，根据资金时间优先使用顺序，首先使用的结转资金，导致2019年专项资金使用较少。

3、项目实施进度推迟导致项目补助资金相应延迟拨付。

4、2019年下半年区财政国库资金紧张，导致部分经费延迟拨付。

（二）改进措施：

1、计划先行，科学地做好年度项目经费预算。根据以往项目经费使用情况和项目执行情况，科学、合理地做好项目安排和经费预算，确保各项目经费落实到位，项目有序执行。

2、加强组织领导，制定项目执行计划，有序推进项目。领导重视、组织有力是项目推进的保障，合理制定项目执行计划是项目有序开展的前提。

3、强化绩效评价，做好项目相关资料收集。注重收集项目相关资料，做好项目绩效评价工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

（一）绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成上级交代的各项工作。

（二）在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市东区文广旅局网站政务公开栏目中公开公示。

 

 

 

                                            2020年7月6日

附件5：攀枝花市东区2019 年度部门预算整体绩效自评表（文广旅局）.xls