一、部门概况

　　（一）基本职能

　　⑴贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律、法规及规章，起草司法行政规范性文件草案，编制全区司法行政工作发展规划、工作计划并组织实施。

　　⑵拟订普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施，指导辖区的法制宣传和依法治理工作。

　　⑶指导、管理全区法律援助工作。拟订法律援助工作计划并组织实施；指导法律援助站开展法律援助工作。

　　⑷指导、管理司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、帮教安置工作。

　　⑸指导、管理全区司法所、法律服务所和人民调解组织工作人员的培训工作。

　　⑹监督、指导公证、律师工作。

　　⑺协调处理司法行政信访工作，参与社会治安综合治理工作。

　　⑻承办区政府交办的其他事项。

　　（二）人员情况

　　东区司法局现有编制共45人，其中：公务员编制38人、参公编制3人、事业编制3人，工勤编制1人。现实有人员50人，其中：公务员27人、参公人员3人、事业人员2人、退休人员15人、聘用人员3人。单位内设机构6个，公务用车编制数2辆，实有公务用车2辆。

　　（三）资产情况

　　2018年攀枝花市东区司法局资产总额为172.12万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年度部门预算收入情况。

　　2018年东区司法局收入预算总额为693.11万元，全部为当年财政拨款收入。

　　（二）年度部门预算支出情况。

　　2018年东区司法局支出预算693.11万元，其中：工资福利支出460.63万元，日常公用支出78.29万元，对个人和家庭的补助支出18.99万元，项目支出135.20万元。

　　当年取得的主要事业成效：

　　⑴深入开展“法律七进”活动和“12.4”全国法制宣传日。健全法治宣传教育机制，“谁执法谁普法”责任制落到实处。以案说法制度建立健全并落实。落实“七五”普法规划，做到有计划部署、有检查指导、有考核奖惩、有总结表彰，普法经费落实，将普法工作纳入目标管理。

　　⑵加强人民调解组织建设，充分发挥基层调委会作用，提高调解质量及人民调解的社会效应，积极发展区域性、行业性人民调解组织，健全调解工作网络。加强人民调解员的业务培训，提高司法助理员、人民调解员的法律知识水平和调解能力。

　　 ⑶进一步抓好社区矫正管理工作。结合全省今年开展的“社区矫正规范化建设推进年”工作，依托司法局业务用房建设，打造东区社区矫正工作中心。

　　 ⑷在法律援助工作中，一是进一步加强法律援助宣传力度，扩大群众的知晓度。二是深入贯彻落实好中办国办制发的完善法律援助制度的意见，逐步扩大法律援助范围，为符合法律援助条件的再审案件和低收入人群申请法律援助方面作出更大的努力；同时在案件质量和效果上多下功夫，确保援助案件保质保量，提升群众对法律援助的满意度。三是加强对军人军属法律援助宣传和工作力度，切实维护军人军属合法权益。四是确保完成当年民生工程任务。

　　 ⑸加强公证队伍建设，提高公证人员素质。大力拓宽公证业务，主动为经济建设、城市改造、重大项目建设等提供公证法律服务，进一步扩大公证工作的社会效应。严肃执业纪律，加强公证档案管理，提高公证质量，促进行业健康发展。

　　 ⑹坚持不懈抓思想政治工作，完善和落实理论学习制度，深入教育实践活动成果。认真抓好党建工作、反腐倡廉工作、作风转变工作、机关效能建设、整体素能提升，全面加强司法行政队伍建设，树立司法行政机关良好的社会形象。

　　（三）其他资金收支及结余情况

　　2018年攀枝花市东区司法局其他资金收入为0.49万元，全部为利息收入。其他资金支出为0.49万元，无结余。

　　（四）其他需要说明的情况:无。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况。

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，2018年相应安排支出预算693.11万元，其中：工资福利支出460.63万元，日常公用支出78.29万元，对个人和家庭的补助支出18.99万元，项目支出135.20万元。

　　（二）执行管理情况。

　　本单位预算严格按照预算执行。安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的相关工作展开。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

　　（三）决算编制情况。

　　本单位按财务管理制度的要求，进行财务报表、决算报表的组织、统摄、审核。工作开展较好。东区司法局部门决算报表按区财政规定的格式及时间在东区公众信息网上公示，并认真开展工作。

　　（四）支出绩效情况。

　　本单位严格遵守各项财经纪律，加强财务管理工作，制定了内控管理等规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障工作正常开展和各项目标的完成。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　东区司法局在预算编制、预算公开、预算执行和支出绩效方面，都按照相关规定严格执行。

　　（二）存在问题。

　　工作中有临时性增加资金使用的情况发生，预算编制还需进一步优化。

　　（三）改进建议。

　　严格执行单位、部门的财务管理制度，使预算编制工作不断提高。

　　                                                                                   攀枝花市东区司法局

　　                                                                                   2019年8月19日