中共攀枝花市东区委员会宣传部

2021年部门预算整体绩效评价自评报告

 

一、部门概况

（一）基本情况

机构情况：中共攀枝花市东区委员会宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列。加挂区精神文明建设办公室、区委对外宣传办公室（区政府新闻办公室）、区新闻出版局（区版权局）牌子，联系东区文学艺术界联合会，代管事业单位融媒体中心，区委网络安全和信息化委员会办公室（简称区委网信办）设在宣传部。区委宣传部主要负责统筹协调全区宣传思想文化工作、网络安全和信息化工作、全区党的意识形态工作、群众性精神文明建设工作、对外宣传工作，统筹协调组织开展新闻发布工作，负责全区新闻出版、文化艺术、电影行政事务管理和扫黄打非工作。设综合股、理论教育和精神文明建设股、宣传文艺和新闻出版股。 

人员情况：核定行政编制7名，事业编制8名。2021年实有行政6人，事业7人，退休4人，聘用人员1人。

资产情况：

截至2021年12月31日，资产合计501.69万元。其中：流动资产296.92万元，占资产总额的59.18%；固定资产净值204.77万元，占资产总额的40.82%；无形资产净值0万元，占资产总额的0%。

经盘点统计，本单位固定资产净值总量为204.77万元。其中：土地、房屋及构筑物23.7万元，占固定资产的11.57%（其中，房屋23.7万元，占固定资产的11.57%）；通用设备23.12万元，占11.29%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备134.63万元，占65.75%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物23.32万元，占11.39%。无形资产净值0万元，本单位没有在建工程等。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

2021年财政拨款收入712.72万元，其中一般性财政拨款收入为712.72万元，2021年支出合计712.72万元，

1、基本支出安排及使用情况

基本支出259.54万元，其中行政运行（宣传）105.14万元， 事业运行（宣传）102.21万元，行政单位离退休支出4.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出14.27万元， 行政单位医疗支出13.07万元，公务员医疗补助0.8万元，住房公积金支出19.72万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2021年项目支出453.18万元，其中一般行政管理事务（宣传）支出3.6万元，宣传管理支出180.14万元，其他宣传事务支出252万元，新闻出版电影17.44万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

年度目标任务:在区委的正确领导下，坚持“高举旗帜、引领导向，围绕中心、服务大局”的新闻舆论工作方针，创新思路，搭建平台，真抓实干，意识形态管理、新闻宣传、精神文明创建、社会宣传等各项工作取得明显成效，为全区社会各项事业发展营造了浓厚舆论氛围，提供了强有力的理论支持和道德支撑。

全年组织区委理论学习中心组集中学习11次，打造“幸福东区”APP平台一个，组织全区通讯员集中培训一次，维护2所学校少年宫正常运行，完成9个农家书屋的数目更新；开展一次“三下乡 四进社区”活动，开展爱谱讲坛活动7场，保障2个未成年人心理辅导站正常运行，保障新时代文明实践中心正常运行，全力争创全省县域经济发展强县、疫情防控、森林草原防灭火、创建全文明城市等重点工作做好宣传。2021年来，东区在各级媒体上刊发稿件累计2400余篇（条），最大限度凝聚推动发展正能量。基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作；主管部门和人民群众满意度为95%以上。

中共攀枝花市东区委员会宣传部认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。2021年“三公”经费财政拨款数1.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化。

2021年预算安排中共攀枝花市东区委员会宣传部项目资金共453.18万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：1、区委中心组理论学习专项经费3.6万元；2、宣传专项工作经费220万元；3、公益电影放映经费17.44万元；4、文明城市创建工作经费32万元；5、融媒体中心建设经费180.14万元。以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：1.全年各种形式的中心组理论学习不少于6次。2.完成东区稿件1000条以上；3.完成9个农家书屋的数目更新；4.开展一次三下乡四进社区活动；5.开展爱谱讲坛活动7场；6.保障2个未成年人心理辅导站正常运行；7.保障新时代文明实践中心 正常运行；8.乡村学校少年宫2所；9.组织全区通讯员集中培训1次以上。10.创文氛围营造，制作单立柱公益广告3条，印制创文问卷调查报告2万份，宣传海报1万份；11.打造“我们的节日”活动示范点 6个 ；12.创文业务培训会、工作会3次；13.打造融媒体中心办公场所一个，建设魅力东区APP平台1个，发布各类稿件、图片1000篇（幅）以上；14.农村公益电影放映108场，社区公益电放映720场；学校公益电影放映104场；

质量指标：未成年人思想道德建设全省排名保持前列，在全国文明城市年度测评中实现市委、市政府目标任务。全年各类稿件不少于1000条，更多展示东区对外形象。营造各类主题活动浓厚氛围，提高东区对外形象影响力。保障农家书屋每年能及时更新书目，书屋能正常运行。完成上级部门交办的各项扫黄打非工作，东区扫黄打非工作不出问题。保障应急宣传物资和值班能正常进行。力争在2021年的迎接更好发展中取得好成绩，争取创建成功。融媒体中心能正常运行。电影放映保质保量完成。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：加强东区领导干部理论武装学习，提高东区领导干部执政能力，推动东区高质量发展。传递爱心，传播文明，提高东区群众公共道德水平，促进东区社会向上向善发展。通过电视、报纸、网络微信等媒体平台，全方位展现东区发展，提高东区对外形象和知名度、名誉度，促进东区文化事业高质量发展。开展创文宣传，提升群众知晓率、参与率，按照创建标准打造迎检点，提升城市文明程度，增强人民群众的幸福感、获得感。及时传递党的声音、东区的声音，提高东区各项工作知晓率，有效降低舆情风险，稳定大局。加强群众文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求。

可持续影响指标：提高领导干部政治能力、理论功力和工作能力，以适应各项改革发展和创新任务的新要求，推动建设美丽时尚幸福康养花城。激发人们形成善良的道德意愿、道德情感，培育正确的道德判断和道德责任，提高道德实践能力尤其是自觉践行能力，引导人们向往和追求讲道德、尊道德、守道德的生活，形成向上向善的力量。提高东区对外宣传知名度。优化城市环境，提升城市治理能力，提升市民文明素质。提升基层媒体传播力、引导力、影响力、公信力，更好服务群众，满足群众美好生活需要。

促进农村经济发展和社会进步，实现物质文明和精神文明协同发展，提高群众获得感。

（3）满意度指标完成情况分析。

主管部门和人民群众满意度达到85%以上。

（二）自评结论

1. 2021年中共攀枝花市东区委员会宣传部的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2. 2021年中共攀枝花市东区委员会宣传部部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、翔实、真实地反映了本单位财政收支情况。结合本单位实际情况按财经要求建立健全了财务管理制度、约束机制及监督机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

3. 自我评价得分：部门预算管理48分，专项预算管理19分，绩效结果应用19分，合计86分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1.绩效目标管理意识淡薄。

2.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。

3.财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

（二）下一步改进措施

1.加强预算编制工作，认真做好预算的编制。提高部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

2.提升财务管理，加强财务审核。加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。进一步完善资产管理相关制度，严格执行资产管理制度，用制度管人管事。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

附件：附件3：攀枝花市东区委员会宣传部2021年度部门预算整体绩效自评表.xls

 

                                                                                    中共攀枝花市东区委员会宣传部

                                                           2022年7月15日