攀枝花市东区人民政府
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发展规划
时间: 2020-11-17 来源: 区委目标绩效办公室 阅读次数:
第一部分 部门概况
（一）主要职能。
1.负责全区目标绩效管理工作。
2.负责区委、区政府授权的督查督办工作。
3.负责上级党委、政府和区委、区政府重大决策部署落实情况的督查督办和考核评价工作。
4.负责上级党委、政府领导和区委、区政府主要领导批示件办理的督查督办工作。
5.负责区委、区政府年度重点工作目标任务管理、督查督办和考核评价工作。
6.负责全区民生实事实施的统筹协调、督查督办、考核评价和情况报告工作。
7.负责人大代表建议和政协提案办理的组织协调工作。
8.负责区委督促检查暨绩效管理工作领导小组办公室的日常事务。
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
10.负责上级党委、政府交办的督查工作。完成区委交办的其他工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.围绕中心、服务大局，助推经济社会平稳较快发展
一是牢固树立抓项目就是抓发展的理念，把重点项目建设作为推动经济社会发展的第一动力，作为城市转型的重要抓手，全力推进重点项目建设，经济呈平稳态势发展。区委目标绩效办立足当前实际，提前介入重点项目建设，结合区委、区政府领导分工调整，拟定了2019年重点项目130项，进一步明确全年目标任务、时限要求、工作安排、责任分工等。二是按照区委、区政府领导要求，联合区发改局制定《攀枝花市东区统筹推动当前经济领域重点工作落实方案》并以“两办”名义印发，明确分工、目标、任务，推动东区经济高质量发展。三是以重点工作、民生工程保障目标执行。按程序，结合市级目标任务拟定了重点工作81项和民生工程54项。
2.严格程序、逗硬奖惩，及时兑现2018年度目标绩效奖金
按照《攀枝花市2018年度市级综合目标任务实施方案》《攀枝花市东区目标绩效管理与考核奖惩办法》和《考核评分细则》，区委目标绩效办牵头对全区49个责任单位年度目标任务完成情况进行综合考评，并及时兑现2018年度目标绩效奖金。
3.突出重点、创新方式，确保督查督办工作出实绩、见实效
坚持以工作落实作为督查工作的最终目标，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，创新方式、突出重点，全力督查全区各级各部门按时完成所承担的各项工作任务，确保区委、区政府每一项决策都得到落实。一是采取专项督查与经常督查相结合的方式，发挥11名退出领导岗位干部分组对棚改拆迁、国卫复审、创文迎检、环保督察等重点工作进行20余次督导。二是参与区人大、区政协组织的专项督导6次。三是与区效能办一起对区政府安排的重点工作、项目督导12次。截止12月底，共发督查通报96期，其中固定资产完成情况通报12期，国卫复审相关工作通报7期，重点项目进展情况通报12期，重大项目进展情况周报23期，民生工程进展情况7期，重点工作进展情况6期，市容市貌环境卫生工作督查情况通报11期，棚改通报7期。
4.主动作为、调查研究，积极开展2019年目标绩效修改完善和考核工作
按照市委、区委关于目标绩效要体现激励干事创业导向和区级机关机构改革需要，区委目标绩效管理办公室主动谋划，认真调查研究，积极开展2019年《攀枝花市东区年度目标绩效管理办法》、《攀枝花市东区目标绩效考核评分细则》修改完善工作。
5.落实改革、改进管理，加强区委目标绩效办班子和队伍建设
一是落实“三定”方案。根据《攀枝花市东区机构改革方案》（攀东委〔2019〕24号）和《关于〈攀枝花市东区机构改革方案〉的实施意见》（攀东机改〔2019〕2号），区委目标绩效管理办公室是区委工作机关，为正科级，归口区委办公室管理。主要职责是：负责全区目标绩效管理工作；负责区委、区政府授权的督查督办工作；负责上级党委、政府和区委、区政府重大决策部署落实情况的督查督办和考核评价工作等。二是及时成立党支部，选举支部书记和委员，明确党建职责，按区委要求落实党风廉政建设，扎实开展机关党建工作。三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，并承担主题教育整改组工作。
区委目标绩效管理办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
没有纳入四川省攀枝花市东区2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计92.17万元、支出总计92.15万元。与2018年相比，收入增加92.17万元、增长192.17%，支出增加92.15万元、增长192.15%。主要变动原因是本单位为2019年新成立的区级预算单位，2018年无部门预算收入。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计92.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入92.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计92.15万元，其中：基本支出74.65万元，占81.01%；项目支出17.50万元，占18.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计92.17万元、支出总计92.15万元。与2018年相比，财政拨款收入增加92.17万元、增长192.17%，支出增加92.15万元、增长192.15%。主要变动原因是本单位为2019年新成立的区级预算单位，2018年无财政拨款收入。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出92.15万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加92.17万元，增长192.17%。主要变动原因是本单位为2019年新成立的区级预算单位，2018年无一般公共预算财政拨款。
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出92.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201类）支出79.45万元，占86.22%；社会保障和就业（208类）支出3.91万元，占4.24%；卫生健康（210类）支出2.74万元，占2.97%；住房保障（221类）支出6.05万元，占6.57%。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
城管及民生工程督查督办等相关工作经费 |
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预算单位 |
中共攀枝花市东区区委目标绩效管理办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10 |
执行数: |
10 |
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其中-财政拨款: |
10 |
其中-财政拨款: |
10 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
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开展全区的目标绩效管理工作，保证市区两级的重点工作、重点项目、民生工程督查督办工作。 |
开展督查督办工作，督促有关单位认真推进各项工作，推动全区民生工程任务落实见效，确保完成全年经济社会发展各项目标任务，提高项目建设质量和效益。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
民生工程座谈会2次；民生、城管督查相关会议5次。 |
10万元 |
10万元 |
|
|
质量指标 |
有计划的开展督查督办工作，并跟踪督促整改。 |
项目跟踪督促整改 |
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时效指标 |
2019年全年。 |
2019年1--12月 |
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成本指标 |
资料印刷费，制作宣传费。 |
10万元 |
10万元 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
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|
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|
社会效益 指标 |
提高目标绩效管理水平，督促有关单位认真推进各项工作，确保完成全年经济社会发展各项目标任务。 |
督促有关单位认真推进各项工作 |
完成 |
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|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
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|
可持续影响指标 |
促进各部门各项经济任务的完成。 |
促进各部门各项经济任务的完成。 |
完成 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门和服务对象满意度90%以上。 |
满意度90%以上。 |
完成 |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
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|
项目名称 |
目标督查、考核调研等相关工作经费 |
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预算单位 |
中共攀枝花市东区区委目标绩效管理办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
7 |
执行数: |
7 |
|
|
其中-财政拨款: |
7 |
其中-财政拨款: |
7 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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开展全区的目标绩效管理工作，保证市区两级的重点工作、重点项目、民生工程督查督办工作。 |
2019年赴米易、西区考察调研目标绩效管理工作1次，修订东区目标绩效考核办法、评分细则；对纳入绩效考核的重点工作、市区两级重点项目定期进行督查，督促责任单位整改落实，有序推进项目建设。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
重点项目推进会全年开会6次，开展重点工作、督查督办相关会议5次。 |
7万元 |
7万元 |
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质量指标 |
有计划的开展督查督办工作，并跟踪督促整改。 |
督促整改落实，促进目标任务完成。 |
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时效指标 |
2019年全年。 |
2019年1--12月 |
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|
成本指标 |
资料印刷费；购置设备及设备维修维护费；制作宣传短片等工作经费。 |
7万元 |
7万元 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
|
|
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社会效益 指标 |
提高目标绩效管理水平，督促有关单位认真推进各项工作，确保完成全年经济社会发展各项目标任务。 |
督促有关单位认真推进各项工作 |
完成 |
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|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
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|
可持续影响指标 |
促进各部门各项经济任务的完成。 |
促进各部门全年经济任务的完成。 |
完成 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门和服务对象满意度95%以上。 |
满意度95%以上。 |
完成 |
|
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
二三类会议经费 |
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预算单位 |
中共攀枝花市东区区委目标绩效管理办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.5 |
执行数: |
0.5 |
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|
其中-财政拨款: |
0.5 |
其中-财政拨款: |
0.5 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
召开全区重点项目推进会、重点工作、督查督办、目标绩效奖励兑现工作相关会议。 |
2019年度召开项目筹划会议1次，督查督办工作会议3次，目标绩效管理相关会议3次。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
召开全区重点项目推进会、重点工作、督查督办、目标绩效奖励兑现工作相关会议。 |
0.5万元 |
0.5万元 |
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质量指标 |
谋划工作，确保目标绩效管理工作按计划推进。 |
督促整改落实，促进目标任务完成。 |
完成 |
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时效指标 |
2019年全年。 |
2019年1--12月 |
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成本指标 |
会议资料印刷、会场租赁、会议服务等相关经费。 |
5000元 |
4995.13元 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
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社会效益 指标 |
提高目标绩效管理水平，督促有关单位认真推进全区各项重大工作。 |
督促有关单位认真推进各项工作 |
完成 |
||
|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
促进各部门各项经济任务的完成。 |
促进各部门全年经济任务的完成。 |
完成 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门和服务对象满意度95%以上。 |
满意度95%以上。 |
完成 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共攀枝花市东区区委目标绩效管理办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对城管及民生工程督查督办等相关工作经费、目标督查考核调研等相关工作经费、二三类会议经费开展了绩效评价，《城管及民生工程督查督办等相关工作经费2019年绩效评价报告》《目标督查考核调研等相关工作经费2019年绩效评价报告》《二三类会议经费2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201类）党委办公室及相关机构事务（31款）行政运行（01项）：指行政单位的基本支出。
10.一般公共服务（201类）党委办公室及相关机构事务（31款）一般行政管理事务（02项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（201类）党委办公室及相关机构事务（31款）事业运行（50项）：指事业单位的基本支出。
12.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:指行政单位基本医疗保险缴费经费。
14.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:指事业单位基本医疗保险缴费经费。
15.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:指公务员医疗补助经费。
16.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）行政住房公积金（01项）:指住房公积金缴费经费。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共攀枝花市东区区委目标绩效管理办公室2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
区委目标绩效管理办公室于2019年3月成立，设以下内设机构：综合股、机关党支部。
（二）机构职能。
主要负责全区目标绩效管理工作；区委、区政府授权的督查督办工作；上级党委、政府和区委、区政府重大决策部署落实情况的督查督办和考核评价工作；上级党委、政府领导和区委、区政府主要领导批示件办理的督查督办工作；区委、区政府年度重点工作目标任务管理、督查督办和考核评价工作；全区民生实事实施的统筹协调、督查督办、考核评价和情况报告工作；人大代表建议和政协提案办理的组织协调工作；区委督促检查暨绩效管理工作领导小组办公室的日常事务；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；上级党委、政府交办的督查工作。完成区委交办的其他工作。
（三）人员概况。
设行政编制3名，其中：主任1名，副主任2名。单位实有行政编制3名，其中主任1名，副主任2名。设事业单位人才派遣编制3名，实有2名。实有借调人员3名，从东区电子政务建设管理中心借调参公人员1名，从东华街道借调事业人员1名，从瓜子坪街道借调社区委员1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
年初部门预算收入92.68万元。
（二）部门财政资金支出情况。
年度部门实际支出92.15万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我办深入学习领会全面实施绩效预算管理，高度重视绩效预算管理在目标绩效管理工作中的重大意义，把开展和加强预算绩效管理纳入常规工作计划，扎实做好相关工作，本年度全面实施绩效预算管理进程。
1.区级财政资金绩效目标完成情况
（2）年初部门预算绩效目标完成情况
①产出指标完成情况分析：部门预算数量指标完成99.43%、质量指标完成100%、时效指标完成100%。
②效益指标完成情况：有序开展全区的目标绩效管理工作，保证市区两级的重点工作、重点项目、民生工程督查督办工作顺利进行。健全考核机制，修订完善考核办法及细则，提高目标绩效管理水平。为区委、区政府服好务，当好参谋助手，协调做好上传下达，服务部门，服务群众等各项工作。指标完成100%。
③满意度指标完成100%。
（2）区级专项（项目）资金绩效目标完成情况
①产出指标完成情况分析：部门预算数量指标完成99.9%、质量指标完成100%、时效指标完成100%。
②效益指标完成情况分析：督促有关单位认真推进全区各项重大工作，促进各部门全年经济任务的完成，基本达到预期指标。指标完成100%。
③满意度指标完成100%。
2.结果应用情况。
绩效自评结果用于指导今后的部门预算绩效工作，全面做到保障单位正常工作运转，结合本单位年度工作计划，按照进度有序使用资金。部门预算整体绩效自评表部门预算整体绩效评价自评报告将在系统内网或外部网络进行公开公示。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年度严格预算收支管理，做到预算编制有目标、预算执行有监控，部门预算整体绩效评价良好。
（二）存在问题。
在严格执行上级精神的前提下，针对本单位工作实际情况，进一步完善和细化管理制度，确保财务收支合法合规和财产安全，年度各项工作顺利开展，工作效率得以提高。但是还存在绩效管理基础薄弱，缺乏预算绩效管理专业人员等问题。
（三）改进建议。
下一步我办在区财政局的指导下将积极探索建立适合本单位实际的绩效运行监控管理机制，定期汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理，促进绩效目标的顺利实现。
附件2
城管及民生工程督查督办等相关工作经费2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．本单位在该项目管理中履行资金分配使用、监督管的职能。
2．项目立项、资金申报的依据：根据单位三定方案，本单位承担了区委、区政府授权的督查督办工作；上级党委、政府领导和区委、区政府主要领导批示件办理的督查督办工作；区委、区政府年度重点工作目标任务管理、督查督办和考核评价工作；全区民生实事实施的统筹协调、督查督办、考核评价和情况报告工作。
3．该项目资金主要用于开展好督查督办工作，督促有关单位认真推进各项工作，推动全区民生工程任务落实见效，确保完成全年经济社会发展各项目标任务，提高项目建设质量和效益。主要包含督查督办工作中产生的资料印刷、设备购置、设备耗材维修等支出。
4．资金使用遵循实报实销的原则。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：开展全区的目标绩效管理工作，保证市区两级的重点工作、重点项目、民生工程督查督办工作。
2．截止2019年12月底，项目应实现执行率、产出指标、效益指标、满意度指标完成100%。
3．2019年度该项目资金使用执行率100%，各项指标均达到预期目标，该项目申报内容及目标与实际相符、合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
主要根据年度资金使用进度及全年项目推进情况进行项目绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2019年初，根据有关工作要求及合理测算进行项目资金申报10万元，批复金额10万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。
在说明该项目资金由区级财政全额拨款，主要用于2019年度督查督办工作中产生的资料印刷、设备购置、设备耗材维修等支出。
2.资金到位。
截止评价时点，该项目资金全额到位，资金到位率100%。
3.资金使用。
截止评价时点，该项目资金完成支出100%。资金使用符合开支标准、严格履行相关手续，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。项目实施执行遵循相关法律法规及项目管理制度。
（二）项目监管情况。为加强项目管理，本单位严格履行财务报账程序，制定财务管理、预算管理办法，大额资金使用需经主任会议讨论研究通过后方可执行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目预算数量指标完成100%、质量指标完成100%、时效指标完成100%。
（二）项目效益情况。
2019年度，本单位按照相关职能职责督促有关单位认真推进全区各项重大工作，促进各部门全年经济任务的完成，基本达到预期指标。各项效益指标及满意度指标基本达到预期值，指标完成100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年度在项目决策上做到有计划、有目标、有依据，符合当前工作开展需要。在项目管理上注重资金分配实效，及时足额拨付，开支标准符合规定，财务管理、会计核算规范有序。在项目绩效上按照时间节点有序推进，完成预期指标。
（二）存在的问题。
主要问题在于绩效管理基础薄弱，缺乏预算绩效管理专业人员。
（三）相关建议。
进一步摸索建立适合本单位实际的绩效运行监控管理机制，定期汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理，促进绩效目标的顺利实现。
目标督查、考核调研等相关工作经费
2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．本单位在该项目管理中履行资金分配使用、监督管的职能。
2．项目立项、资金申报的依据：根据单位三定方案，本单位承担了全区目标绩效管理工作；区政府重大决策部署落实情况的督查督办和考核评价工作；区委、区政府年度重点工作目标任务管理、督查督办和考核评价工作。
3．该项目资金主要用于开展全区的目标绩效管理工作，保证市区两级的重点工作、重点项目督查督办工作顺利推进。主要包含目标绩效管理工作中产生的考察调研、资料印刷、设备购置、设备耗材维修等支出。
4．资金使用遵循实报实销的原则。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：开展全区的目标绩效管理工作，保证市区两级的重点工作、重点项目、民生工程督查督办工作。
2．截止2019年12月底，项目应实现执行率、产出指标、效益指标、满意度指标完成100%。
3．2019年度该项目资金使用执行率100%，各项指标均达到预期目标，该项目申报内容及目标与实际相符、合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
主要根据年度资金使用进度及全年项目推进情况进行项目绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2019年初，根据有关工作要求及合理测算进行项目资金申报7万元，批复金额7万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。
在说明该项目资金由区级财政全额拨款，主要用于2019年度目标绩效工作中产生的考察调研、资料印刷、设备购置、设备耗材维修等支出。
2.资金到位。
截止评价时点，该项目资金全额到位，资金到位率100%。
3.资金使用。
截止评价时点，该项目资金完成支出100%。资金使用符合开支标准、严格履行相关手续，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。项目实施执行遵循相关法律法规及项目管理制度。
（二）项目监管情况。为加强项目管理，本单位严格履行财务报账程序，制定财务管理、预算管理办法，大额资金使用需经主任会议讨论研究通过后方可执行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目预算数量指标完成100%、质量指标完成100%、时效指标完成100%。
（二）项目效益情况。
2019年度，本单位按照相关职能职责督促有关单位认真推进全区各项重大工作，促进各部门全年经济任务的完成，提高目标绩效管理水平，基本达到预期指标。各项效益指标及满意度指标基本达到预期值，指标完成100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年度在项目决策上做到有计划、有目标、有依据，符合当前工作开展需要。在项目管理上注重资金分配实效，及时足额拨付，开支标准符合规定，财务管理、会计核算规范有序。在项目绩效上按照时间节点有序推进，完成预期指标。
（二）存在的问题。
主要问题在于绩效管理基础薄弱，缺乏预算绩效管理专业人员。
（三）相关建议。
进一步摸索建立适合本单位实际的绩效运行监控管理机制，定期汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理，促进绩效目标的顺利实现。
二三类会议经费
2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．本单位在该项目管理中履行资金分配使用、监督管的职能。
2．项目立项、资金申报的依据：根据单位三定方案，本单位承担了全区目标绩效管理工作；区委、区政府授权的督查督办工作；上级党委、政府和区委、区政府重大决策部署落实情况的督查督办和考核评价工作；上级党委、政府领导和区委、区政府主要领导批示件办理的督查督办工作；区委、区政府年度重点工作目标任务管理、督查督办和考核评价工作；全区民生实事实施的统筹协调、督查督办、考核评价和情况报告工作等。
3．该项目资金主要用于召开全区重点项目推进会、重点工作、督查督办、目标绩效奖励兑现工作相关会议。主要包含会议资料印刷、会场租赁、会议服务费等等支出。
4．资金使用遵循实报实销的原则。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：召开全区重点项目推进会、重点工作、督查督办、目标绩效奖励兑现工作相关会议，确保目标绩效管理工作按计划推进。
2．截止2019年12月底，项目应实现执行率、产出指标、效益指标、满意度指标完成100%。
3．2019年度该项目资金使用执行率100%，各项指标均达到预期目标，该项目申报内容及目标与实际相符、合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
主要根据年度资金使用进度及全年项目推进情况进行项目绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2019年初，根据有关工作要求及合理测算进行项目资金申报0.5万元，批复金额0.5万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。
在说明该项目资金由区级财政全额拨款，主要用于2019年度目标绩效管理相关会议召开产生的会议资料印刷、会场租赁、会议服务费等支出。
2.资金到位。
截止评价时点，该项目资金全额到位，资金到位率100%。
3.资金使用。
截止评价时点，该项目资金完成支出100%。资金使用符合开支标准、严格履行相关手续，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。项目实施执行遵循相关法律法规及项目管理制度。
（二）项目监管情况。为加强项目管理，本单位严格履行财务报账程序，制定财务管理、预算管理办法，大额资金使用需经主任会议讨论研究通过后方可执行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目预算数量指标完成100%、质量指标完成100%、时效指标完成100%。
（二）项目效益情况。
2019年度，本单位按照相关职能职责召开项目筹划会议1次，督查督办工作会议3次，目标绩效管理相关会议3次。督促有关单位认真推进全区各项重大工作，促进各部门全年经济任务的完成，提高目标绩效管理水平，基本达到预期指标。各项效益指标及满意度指标基本达到预期值，指标完成100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年度在项目决策上做到有计划、有目标、有依据，符合当前工作开展需要。在项目管理上注重资金分配实效，及时足额拨付，开支标准符合规定，财务管理、会计核算规范有序。在项目绩效上按照时间节点有序推进，完成预期指标。
（二）存在的问题。
主要问题在于绩效管理基础薄弱，缺乏预算绩效管理专业人员。
（三）相关建议。
进一步摸索建立适合本单位实际的绩效运行监控管理机制，定期汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理，促进绩效目标的顺利实现。
第五部分 附表
十三、国有资本经营预算支出决算表
